organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
44/2019
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
12.03.2019
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2019
22/2019
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
25.02.2019
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 01/2019
280/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
22.01.2019
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 12/2018
248/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
12.12.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 11/2018
222/2018
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
12.11.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 10/2018
197/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
15.10.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 09/2018
136/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
23.07.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 06/2018
106/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
40,80 EUR
03.07.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 05/2018
83/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
28.05.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2018
63/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
16.04.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2018
47/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
22,80 EUR
12.04.2018
Predmet: Evidencia odpadov - prístup k online službe od 13.3.2018 do 13.3.2019
41/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
28.03.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2018
25/2018
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
21.02.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 01/2018
300/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
16.01.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 12/2017
268/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
21.12.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 11/2017
227/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
21.11.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 10/2017
208/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
26.10.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 09/2017
135/2017
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
07.08.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 06/2017
123/2017
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
07.07.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 05/2017
90/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
19.05.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2017
81/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
19.05.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2017
42/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
28.03.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2017
23/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
06.03.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 01/2017
295/2016
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
14.02.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 12/2016
266/2016
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
19.12.2016
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 11/2016
244/2016
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
30.11.2016
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 10/2016
216/2016
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
08.11.2016
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 09/2016
156/2016
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
28.07.2016
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 06/2016
128/2016
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
28.06.2016
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 05/2016
105/2016
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
03.06.2016
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2016
75/2016
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
26.04.2016
Predmet: Zber a odvoz odpadu - 03/2016
08/02/2016
zmluva
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
01.03.2016
Predmet: Zber a odvoze kuchynského odpadu - 4x mesačne
147/2023
faktúra
Smartown s.r.o.
46754466
283,92 EUR
27.07.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
52/2023
objednávka
Smartown s.r.o.
46754466
283,92 EUR
10.07.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
263/2014
faktúra
Smartown, s.r.o.
46754466
353,36 EUR
09.12.2014
Predmet: Materiál na inštaláciu "Chytrej steny" - učebnej pomôcky do triedy
105/14
objednávka
smartown s. r. o.
46754466
353,36 EUR
10.11.2014
Predmet: Materiál na inštaláciu "Chytrej steny" - učebnej pomôcky do triedy
345/2012
faktúra
Rastislav Tančín RASTer
46618414
91,98 EUR
02.01.2013
Predmet: Pracovné kalendáre pre zamestnancov
131/12
objednávka
Rastislav Tančín RASTer
46618414
91,98 EUR
30.11.2012
Predmet: Pracovné kalendáre pre zamestnancov
310/2012
faktúra
Green Print s.r.o.
46587993
124,98 EUR
29.11.2012
Predmet: Biele ekologické tašky s plochým uchom 175x90x230 mm v počte 500 ks vrátane dopravy
123/12
objednávka
Green Print, s. r. o.
46587993
124,98 EUR
27.11.2012
Predmet: Biele ekologické tašky s plochým uchom 175x90x230 mm v počte 500 ks vrátane dopravy
68/2017
faktúra
MC staff s.r.o.
46550062
378,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Úprava areálu a átria Spojenej školy - hnojenie a doplnenie borovicovej kôry
20/2017
objednávka
MC staff s.r.o.
46550062
378,00 EUR
31.03.2017
Predmet: Úprava areálu a átria Spojenej školy - hnojienie a doplnenie borovicovej kôry
178/2016
faktúra
MC staff s.r.o.
46550062
756,10 EUR
26.09.2016
Predmet: Zeleň a realizácia okrasných plôch
52/2016
objednávka
MC staff s.r.o.
46550062
756,10 EUR
25.08.2016
Predmet: Zeleň a realizácia okrasných plôch
240/2013
faktúra
Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE
46534555
200,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Montáž odvetrávacej šachty na kanalizačnom potrubí
87/13
objednávka
Milan Ečegi PROFI KRTKOVANIE
46534555
200,00 EUR
28.10.2013
Predmet: Montáž odvetrávacej šachty na kanalizačnom potrubí.
57/2022
faktúra
Nakladatelství FORUM, s.r.o.
46490213
178,80 EUR
06.04.2022
Predmet: Seminár: odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov v roku 2022.
75/2025
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
221,40 EUR
21.05.2025
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
25/2025
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
221,40 EUR
14.04.2025
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
229/2024
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
204,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
104/2024
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
204,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
96/2024
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
204,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
37/2024
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
240,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
239/2023
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
102,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
87/2023
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
102,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
106/2023
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
204,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
35/2023
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
204,00 EUR
08.06.2023
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
272/2022
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
198,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
85/2022
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
198,00 EUR
16.12.2022
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
131/2022
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
180,00 EUR
04.07.2022
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
37/2022
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
180,00 EUR
21.06.2022
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
263/2021
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
150,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
82/2021
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
150,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
156/2021
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
126,00 EUR
12.07.2021
Predmet: Kontrola a čistenie komínov
39/2021
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
126,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Kontrola a čistenie komínov
281/2020
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
102,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Kontrola a čistenie komínov
81/2020
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
102,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Kontrola a čistenie komínov
234/2019
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
102,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Kontrola a čistenie komínov
65/2019
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
102,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Kontrola a čistenie komínov
267/2018
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
102,00 EUR
03.01.2019
Predmet: Kontrola a čistenie komínov
75/2018
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
102,00 EUR
17.12.2018
Predmet: Kontrola a čistenie komínov
82/2017
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
102,00 EUR
19.05.2017
Predmet: Odborná prehliadka a čistenie dymovodov Spojenej školy Svidník
25/2017
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
102,00 EUR
24.04.2017
Predmet: Odborná prehliadka a čistenie dymovodov Spojenej školy Svidník
149/2014
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
72,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Odborná prehliadka a servis komínov a dymovodov
45/14
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
72,00 EUR
24.06.2014
Predmet: Odborná prehliadka a servis komínov a dymovodov
229/2013
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
60,00 EUR
12.11.2013
Predmet: Revízia komínov budovy Spojenej školy vo Svidníku
84/13
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
28.10.2013
Predmet: Revízia komínov budovy Spojenej školy vo Svidníku.
131/2012
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
72,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Kontrola a čistenie komínov
220/2017
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
26,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
65/2017
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
26,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR