organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
278/2016
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
39,74 EUR
11.01.2017
Predmet: Kalendáre 2017
82/2016
objednávka
PAPERA, s.r.o.
46082182
39,74 EUR
12.12.2016
Predmet: Kalendáre 2017
325/2015
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
37,80 EUR
26.01.2016
Predmet: Novoročenky
124/15
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
37,80 EUR
14.01.2016
Predmet: Novoročenky
254/2015
faktúra
PAPERA, s.r.o.
46082182
909,99 EUR
26.11.2015
Predmet: Kancelársky materiál
78/15
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
909,99 EUR
10.11.2015
Predmet: Kancelársky materiál
305/2014
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
4,20 EUR
29.12.2014
Predmet: Kancelárske potreby - podací denník registratúrny
304/2014
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
36,00 EUR
29.12.2014
Predmet: Kancelárske potreby - novoročenky
134/14
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
40,20 EUR
11.12.2014
Predmet: Kancelárske potreby
221/2014
faktúra
PAPERA, s.r.o.
46082182
980,18 EUR
05.11.2014
Predmet: Kancelárske potreby a materiál
80/14
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
980,18 EUR
20.10.2014
Predmet: Kancelárske potreby a materiál
231/2013
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
837,96 EUR
12.11.2013
Predmet: Vybavenie kancelárií a kancelársky materiál
88/13
objednávka
PAPERA, s.r.o.
46082182
837,96 EUR
28.10.2013
Predmet: Vybavenie kancelárií a kancelársky materiál
183/2013
faktúra
PAPERA, s.r.o.
46082182
55,44 EUR
20.09.2013
Predmet: Popisovače na biele tabule
68/13
objednávka
PAPERA, s.r.o.
46082182
55,44 EUR
10.09.2013
Predmet: Popisovače na biele tabule
15/2019
faktúra
Ballux, spol. s r.o.
46065385
20,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Účastnícky poplatok za odb. seminár Školské stravovanie dnes a zajtra
299/2024
faktúra
Jozef Polončák
45970645
2 520,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Oprava a maľba dvoch tried v ZŠ.
298/2024
faktúra
Jozef Polončák
45970645
2 694,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Oprava a maľba stien školskej jedálne.
147/2024
objednávka
Jozef Polončák
45970645
2 520,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Oprava a maľba stien dvoch tried ZŠ.
146/2024
objednávka
Jozef Polončák
45970645
2 694,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Oprava a maľba školskej jedálne.
351/2021
faktúra
Jozef Polončák
45970645
1 600,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Vymaľovanie stien Spojenej školy.
138/2021
objednávka
Jozef Polončák
45970645
600,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Maľovanie stien Spojenej školy.
385/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Správa servera OS LINUX - 12/2012
328/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
27.12.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - 11/2012
282/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
28.11.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - 10/2012
258/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
23.10.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - 09/2012
227/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - 08/2012
199/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - 07/2012
181/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - 06/2012
153/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - 05/2012
123/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX
98/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - marec 2012
58/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - február 2012
23/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - január 2012
Zmluva o dielo č.1
zmluva
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
29.04.2011
Predmet: Správa prostredníctvom siete internet servera s OS LINUX
80/2011
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
350,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Inštalácia a konfigurácia servera
0027
objednávka
Oliver Lučkay
45935190
350,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Inštalácia a konfigurácia servera
278/2024
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
122,45 EUR
02.01.2025
Predmet: Tonery 5ks a kopírovací papier Xerox.
274/2024
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
48,60 EUR
30.12.2024
Predmet: Kopírovací papier euroBASIC A3 a Xerox Astro A4.
134/2024
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
122,45 EUR
12.12.2024
Predmet: toner a kopírovací papier.
248/2024
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
243,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Tonery do tlačiarne.
129/2024
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
48,60 EUR
04.12.2024
Predmet: Kopírovací papier euroBASIC A3, kopírovací papier Xerox Astro A4 500 listov.
115/2024
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
243,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Tonery do tlačiarne.
06/2024
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
284,40 EUR
14.02.2024
Predmet: Tonery - 17ks.
09/2024
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
284,40 EUR
18.01.2024
Predmet: Toner do tlačiarne.
158/2023
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
210,10 EUR
11.09.2023
Predmet: Toner do tlačiarne 6ks.
60/2023
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
210,10 EUR
28.08.2023
Predmet: Tonery do tlačiarní - 6ks.
140/2023
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
240,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Tonery.
55/2023
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
240,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Tonery.
04/2023
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
42,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Toner
1/2023
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
42,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Toner do tlačiarne.
266/2022
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
87,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Toner.
79/2022
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
87,00 EUR
13.12.2022
Predmet: Toner.
157/2022
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
102,75 EUR
12.08.2022
Predmet: Toner - 1ks.
330/2021
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
364,64 EUR
29.12.2021
Predmet: Tonery
112/2021
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
364,64 EUR
21.12.2021
Predmet: Tonery do tlačiarní.
102/2021
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
446,37 EUR
13.12.2021
Predmet: Tonery.
305/2021
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
446,37 EUR
13.12.2021
Predmet: Tonery
274/2021
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
202,07 EUR
23.11.2021
Predmet: Náhradný toner do tlačiarne202
90/2021
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
202,07 EUR
08.11.2021
Predmet: Tonery do tlačiarní.
142/2021
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
43,20 EUR
09.07.2021
Predmet: Náhradný toner do tlačiarne
131/2021
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
80,92 EUR
07.07.2021
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarne
38/2021
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
43,20 EUR
30.06.2021
Predmet: Náhradný diel do tlačiarne
33/2021
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
80,92 EUR
21.06.2021
Predmet: Tonery do tlačiarní.
300/2020
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
63,26 EUR
18.12.2020
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarne
89/2020
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
62,26 EUR
16.12.2020
Predmet: Náhradný toner do tlačiarni
239/2020
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
22,68 EUR
03.11.2020
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarne
66/2020
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
22,68 EUR
20.10.2020
Predmet: toner do tlačiarne
122/2020
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
88,08 EUR
03.08.2020
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarne
32/2020
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
88,08 EUR
23.06.2020
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarne
274/2019
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
281,12 EUR
02.01.2020
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní
75/2019
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
281,12 EUR
11.12.2019
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní
120/2019
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
284,64 EUR
24.06.2019
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní
40/2019
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
284,64 EUR
05.06.2019
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní
238/2018
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
134,47 EUR
12.12.2018
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní
65/2018
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
134,47 EUR
28.11.2018
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní
97/2018
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
175,92 EUR
14.06.2018
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní v celkovej hodnote 175,92 Eur
22/2018
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
175,92 EUR
04.06.2018
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní v celkovej hodnote 175,92 Eur
254/2017
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
276,20 EUR
11.12.2017
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní
80/2017
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
276,20 EUR
08.12.2017
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní