organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
216/2017
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
65,06 EUR
16.11.2017
Predmet: Toner do tlačiarne HP LJ Pro MFP M225dn
64/2017
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
65,06 EUR
16.10.2017
Predmet: Toner do tlačiarne HP LJ Pro MFP M225dn
131/2017
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
65,06 EUR
26.07.2017
Predmet: Toner do tlačiarne HP LJ Pro MFP M225dn
120/2017
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
31,60 EUR
07.07.2017
Predmet: Renovácia tonerov do tlačiarní HP Lasej Jet Pro MFP M125a - 4 ks
39/2017
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
65,06 EUR
07.07.2017
Predmet: Toner do tlačiarne HP LJ Pro MFP M225dn
34/2017
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
31,60 EUR
19.06.2017
Predmet: Renovácia tonerov do tlačiarní HP Lasej Jet Pro MFP M125a - 4 ks
104/2017
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
61,37 EUR
19.06.2017
Predmet: Toner Konica Minolta TN118 do tlačiarne
29/2017
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
61,37 EUR
29.05.2017
Predmet: Toner Konica Minolta TN118 do tlačiarne
282/2016
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
137,90 EUR
12.01.2017
Predmet: Renovácia tonerov do tlačiarní
84/2016
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
137,90 EUR
12.12.2016
Predmet: Renovácia tonerov do tlačiarní
104/2014
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
189,17 EUR
20.06.2014
Predmet: Renovácia 9 tonerov do tlačiarní
32/14
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
189,17 EUR
21.05.2014
Predmet: Renovácia 9 tonerov do tlačiarní
48/2014
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
242,09 EUR
15.04.2014
Predmet: Renovácia tonerov (10 ks) do tlačiarní
15/14
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
242,09 EUR
12.03.2014
Predmet: Renovácia tonerov (10 ks) do tlačiarní
184/2013
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
112,17 EUR
20.09.2013
Predmet: Renovácia tonerov do tlačiarní
63/13
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
112,17 EUR
10.09.2013
Predmet: Renovácia tonerov do tlačiarní
109/2013
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
42,88 EUR
28.05.2013
Predmet: Renovácia 3 ks tonerov do tlačiarní
40/13
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
42,88 EUR
16.05.2013
Predmet: Renovácia 3 ks tonerov do tlačiarní
64/2013
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
202,27 EUR
29.04.2013
Predmet: Renovácia tonerov do tlačiarní
25/13
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
202,27 EUR
27.03.2013
Predmet: Renovácia tonerov do tlačiarní
323/2012
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
164,67 EUR
27.12.2012
Predmet: Renovácia tonerov - 9 ks do tlačiarní
133/12
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
247,00 EUR
04.12.2012
Predmet: Renovácia tonerov - 9 ks do tlačiarní
280/2012
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
13,99 EUR
28.11.2012
Predmet: Renovácia tonera v kancelárii výchovného poradcu (tlačiareň HP Laser Jet Pro P1102)
110/12
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
13,99 EUR
06.11.2012
Predmet: Renovácia tonera v kancelárii výchovného poradcu (tlačiareň HP Laser Jet Pro P1102)
272/2012
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
87,22 EUR
24.10.2012
Predmet: Renovácia tonerov do 5 tlačiarní
99/12
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
87,22 EUR
11.10.2012
Predmet: Renovácia tonerov do 5 tlačiarní
240/2012
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
121,44 EUR
04.10.2012
Predmet: Tonery do tlačiarní (Xerox Phaser 3125, Samsung ML-1640, Samsung SCX-452F, HP Color Laser Jet 352n - azúrový)
87/12
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
121,44 EUR
26.09.2012
Predmet: Tonery do tlačiarní (Xerox Phaser 3125, Samsung ML-1640, Samsung SCX-452F, HP Color Laser Jet 352n - azúrový)
193/2012
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
78,25 EUR
25.07.2012
Predmet: Renovácia štyroch tonerov do tlačiarni
70/12
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
78,25 EUR
23.07.2012
Predmet: Renovácia štyroch tonerov do tlačiarni
121/2012
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
90,12 EUR
28.05.2012
Predmet: Renovácia tonerov
232/2012
faktúra
ABECEDY, s.r.o.
45907731
96,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Výuková sada CD (ukážky literádnych diel) - Literárna osmička
84/12
objednávka
ABECEDY, s. r. o.
45907731
96,00 EUR
10.09.2012
Predmet: Výuková sada CD (ukážky literádnych diel) - Literárna osmička
288/2014
faktúra
DREVONA GROUP s.r.o.
45895856
565,40 EUR
17.12.2014
Predmet: Interiérové vybavenie do učebne: Skrinka REA ALFA UP 024,60x72 - 1 ks, Skrinka REA ALFA UP 013,40x72 - 2 ks, Skrinka REA ALFA UP 004,30x57 - 1 ks, Skrinka REA ALFA UP 006,60x57 - 2 ks, Horná skrinka REA ALFA UP 010,80x57 - 1 ks, Skrinka REA ALFA UP 009,80x57 - 1 ks, Pracovná doska do kuchyne RUST - 1 ks, Koncová lišta AL REA ALFA UP 301,ľavá - 1 ks, Koncová lišta AL REA ALFA UP 301,pravá - 1 ks
102/14
objednávka
DREVONA GROUP s.r.o.
45895856
565,40 EUR
10.11.2014
Predmet: Interiérové vybavenie do učebne:
Skrinka REA ALFA UP 024,60x72 - 1 ks,
Skrinka REA ALFA UP 013,40x72 - 2 ks,
Skrinka REA ALFA UP 004,30x57 - 1 ks,
Skrinka REA ALFA UP 006,60x57 - 2 ks,
Horná skrinka REA ALFA UP 010,80x57 - 1 ks,
Skrinka REA ALFA UP 009,80x57 - 1 ks,
Pracovná doska do kuchyne RUST - 1 ks,
Koncová lišta AL REA ALFA UP 301,ľavá - 1 ks,
Koncová lišta AL REA ALFA UP 301,pravá - 1 ks.
255/2021
faktúra
Unihouse, s.r.o.
45851387
549,80 EUR
04.11.2021
Predmet: Vzdušný hokej Buffalo Dominator.
Hrací stôl pre Šach,Dámu a Človeče nehnevaj sa.
Projekt" Modernejšia škola".
87/2021
objednávka
Unihouse, s.r.o.
45851387
549,80 EUR
03.11.2021
Predmet: Hrací stôl pre Šach, Dámu a Človeče nehnevaj sa,
1 ks Buffalo Dominator Airhockey 7ft, Vzdušný hokej Buffalo Dominator 7ft v rámci rozvojového projektu
" Modernejšia škola".
53/2019
objednávka
M&J Slovakia, s.r.o.
45842141
495,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Slávnostné pohostenie pri príležitosti Otvorenia školského roka 2019/2020 pre zamestnancov
57/2016
objednávka
M&J Slovakia, s.r.o.
45842141
644,80 EUR
20.09.2016
Predmet: Slávnostné pohostenie pri príležitosti Otvorenia školského roka 2016/2017 pre zamestnancov
59/15
objednávka
M&J Slovakia, s.r.o.
45842141
503,52 EUR
03.09.2015
Predmet: Slávnostné pohostenie pri príležitosti začiatku nového školského roka 2015/2016
61/14
objednávka
J&M Slovakia, s.r.o.
45842141
490,90 EUR
05.09.2014
Predmet: Slávnostné pohostenie pri príležitosti otvorenia školského roka 2014/2015 pre zamestnancov Spojenej školy
04/04/2017
zmluva
Gemini People, s.r.o.
457431695
650,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Služby a iné plnenia smerujúce k získaniu Grantu s pracovným predbežným názvom projektu: "Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Spojenej škole - Základnej škole Svidník"
50/2018
faktúra
Indícia, n. o.
45736286
80,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Účastnícky poplatok za školenie k programovaniu v Scratch 2.0
o spolupráci a poradenstve
zmluva
JAKR-SK, s. r. o.
45690821
90,00 EUR
16.05.2011
Predmet: Poskytovanie bezpečnostnotechnických služieb
34/2025
objednávka
tripex s.r.o.
45575771
582,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Letenky v rámci Projektu ERASMUS+ Vienna - Split v dňoch 06.07.2025-13.07.2025.
130/2024
objednávka
tripex s.r.o.
45575771
3 920,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Letenky v rámci projektu ERASMUS+ Budapešť-Malaga
02.-15.02.2025.
63/2023
objednávka
Tripex s.r.o.
45575771
1 050,00 EUR
28.08.2023
Predmet: Letenky Rzeszow - Libanon od 08.10.2023 - 13.10.2023.
28/2023
objednávka
Tripex s.r.o.
45575771
1 750,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Letenky Budapešť - Antalya a späť v termíne
11.06.- 17.06.2023.
38/2015
faktúra
Pavel Varcholík
45575436
275,19 EUR
23.03.2015
Predmet: Dodávaka a montáž zvodových rúr a príslušenstva - blok C
10/15
objednávka
Pavel Varcholík
45575436
275,19 EUR
09.03.2015
Predmet: Dodávaka a montáž zvodových rúr a príslušenstva - blok C
54/12
objednávka
Gold Servis Slovakia, s.r.o.
45526460
50,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie okresného kola súťaže Bezpečne na bicykli
134/2012
faktúra
Gold Servis Slovakia, s.r.o.
45526460
50,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Tovar na zabezpečenie súťaže "Bezpečne na bicykli"
192/2024
faktúra
Martinus s.r.o.
45503249
443,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Pracovné zošity pre ZŠ.
72/2024
objednávka
Martinus s.r.o.
45503249
443,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Zošity pre ZŠ.
224/2023
faktúra
Martinus, s.r.o. (Gorila.sk)
45503249
413,74 EUR
14.11.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
94/2023
objednávka
Martinus s.r.o.
45503249
424,58 EUR
30.10.2023
Predmet: Učebnice ZŠ.
212/2022
faktúra
Martinus s.r.o.
45503249
1 642,58 EUR
02.11.2022
Predmet: Učebnice ZŠ.
57/2022
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
1 642,58 EUR
12.09.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
35/2016
faktúra
ProNetwork s.r.o.
45467927
52,50 EUR
07.03.2016
Predmet: Kábel a montáž interierových bezpečnostných kamier - 2 ks
11/2016
objednávka
ProNetwork s.r.o.
45467927
52,50 EUR
22.02.2016
Predmet: Kábel a montáž interierových bezpečnostných kamier - 2 ks
257/2015
faktúra
Ľubomíra Migová
45453314
252,80 EUR
26.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky - tričká pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
87/15
objednávka
Ľubomíra Migová
45453314
280,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky - tričká pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
252/2014
faktúra
Ľubomíra Migová
45453314
193,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Tričká na telesnú a športovú výchovu pre žiakov ZŠ v počte 25 ks
95/14
objednávka
Ľubomíra Migová
45453314
193,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Tričká na telesnú a športovú výchovu pre žiakov ZŠ v počte 25 ks
266/2013
faktúra
Ľubomíra Migová
45453314
314,50 EUR
04.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - tričká na telesnú a športovú výchovu 37 ks
108/13
objednávka
Ľubomíra Migová
45453314
314,50 EUR
02.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - tričká na telesnú a športovú výchovu 37 ks
92/2013
faktúra
Ľubomíra Migová
45453314
52,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Potlač na tričká
35/13
objednávka
Ľubomíra Migová
45453314
52,00 EUR
30.04.2013
Predmet: Potlač tričiek
246/2013
faktúra
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
22,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
99/13
objednávka
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
22,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
86/2013
faktúra
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
22,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK511AR
29/13
objednávka
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
22,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK511AR
277/2012
faktúra
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
20,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle, EVČ SK511AR
107/12
objednávka
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
24,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle, EVČ SK511AR
91/2012
faktúra
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
24,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
38/12
objednávka
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
24,00 EUR
29.03.2012
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle, EVČ SK 511 AR
0020
objednávka
WELL TYRE, s. r. o.
45411450
16,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle (renault traffic)
67/2011
faktúra
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
16,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Prezutie pneumatík
48/12
objednávka
Soft-Tech, Ing. Marek Kasarda
45364257
90,12 EUR
04.05.2012
Predmet: Renovácia tonerov do 4 tlačiarní
23/12
objednávka
Soft-Tech, Ing. Marek Kasarda
45364257
47,52 EUR
13.03.2012
Predmet: Náhradný toner do tlačiarne Xerox Phaser 3117 - 2 ks