organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
98/12
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
614,20 EUR
11.10.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
77/2012
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
614,20 EUR
15.03.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
27/12
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
614,20 EUR
13.03.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
24/12
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
50,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie súťaže OK Európa v škole
65/2012
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
50,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Kancelársky materiál na zabezpečenie súťaže "Európa v škole"
44/2011
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
647,40 EUR
04.04.2011
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v HN
0012
objednávka
Saganová Andrea - ASA
44977581
647,40 EUR
08.03.2011
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi na II.polrok škol.roka 2010/2011
34/2011
faktúra
MARTEX EU, s.r.o
44971214
16,80 EUR
04.04.2011
Predmet: Pracovná obuv biela MILA
0009
objednávka
MARTEX EU, s. r. o.
44971214
17,00 EUR
04.03.2011
Predmet: Pracovná biela obuv MILA - 1 pár
324/2021
faktúra
Special Consulting Service, s.r.o.
44967284
231,80 EUR
29.12.2021
Predmet: Počítačový program pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
114/2021
objednávka
Special Consulting Service, s.r.o.
44967284
231,80 EUR
20.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky.
236/2013
faktúra
Ľubomír Pajtinka-Vydavateľstvo PARENTES
44924101
15,20 EUR
26.11.2013
Predmet: Predplatné mesačníka Slovenský stenograf na školský rok 2013/2014 v dvoch výtlačkoch
92/13
objednávka
Ľubomír Pajtinka - Vydavateľstvo PARENTES
44924101
15,20 EUR
07.11.2013
Predmet: Predplatné mesačníka Slovenský stenograf na školský rok 2013/2014 v dvoch výtlačkoch
356/2021
faktúra
Sport 4you, s.r.o.
44887001
238,50 EUR
07.01.2022
Predmet: Florbalový set.
136/2021
objednávka
Sport 4you, s.r.o.
44887001
238,50 EUR
29.12.2021
Predmet: Telovýchovný a športový materiál
306/2015
faktúra
Sport4you, s.r.o.
44887001
199,90 EUR
22.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky - Set MPS Wildstick Green (12 hokejok)
111/15
objednávka
SPORT 4YOU, s.r.o.
44887001
199,90 EUR
14.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky - Set MPS Wildstick Green (12 hokejok)
81/2016
faktúra
CORA GASTRO s.r.o.
44857187
378,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Náhradné špirály do výdajného pultu v školskej kuchyni, Náhradné sklo k výdajnému pultu s rozmermi 1500x700x880 cm v školskej jedálni vrátane dopravy
20/2016
objednávka
CORA GASTRO, s. r. o.
44857187
55,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Náhradné špirály do výdajného pultu v školskej kuchyni
09/2016
objednávka
CORA GASTRO s.r.o.
44857187
324,00 EUR
10.02.2016
Predmet: Náhradné sklo k výdajnému pultu s rozmermi 1500x700x880 cm v školskej jedálni vrátane dopravy
33/2014
faktúra
Detské ihriská, s.r.o.
44845685
1 234,08 EUR
12.03.2014
Predmet: Detské ihrisko VERONIKA - V3 vrátane jeho dopravy a montáže
91/13
objednávka
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.
44845685
1 234,08 EUR
30.10.2013
Predmet: Detské ihrisko VERONIKA - V3 vrátane jeho dopravy a montáže
238/2014
faktúra
SUGARBOOKS, s.r.o.
44833865
135,70 EUR
26.11.2014
Predmet: Učebnice pre vyučovanie ruského jazyka: Russkij Klass + CD - 13 ks,Russkij Klass 1 prac.zošit - 24 ks
90/14
objednávka
SUGARBOOKS, s.r.o.
44833865
135,70 EUR
23.10.2014
Predmet: Učebnice pre vyučovanie ruského jazyka:
Russkij Klass + CD - 13 ks,Russkij Klass 1 prac.zošit - 24 ks.
227/2018
faktúra
ATECH.NET s.r.o.
44827385
3 042,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Počítače, notebooky a monitory
58/2018
objednávka
ATECH.NET s.r.o.
44827385
3 042,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Počítače, notebooky a monitory
44/2025
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
33,20 EUR
09.04.2025
Predmet: Tonerová kazeta pre OKI ES4192 MFP.
10/2025
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
33,20 EUR
24.03.2025
Predmet: Toner
223/2024
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
10,55 EUR
05.11.2024
Predmet: Toner Brother black - 2ks.
220/2024
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
20,43 EUR
05.11.2024
Predmet: Toner Brother black - 1ks.
102/2024
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
10,55 EUR
17.10.2024
Predmet: Toner.
97/2024
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
20,43 EUR
15.10.2024
Predmet: Toner.
162/2024
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
19,79 EUR
16.09.2024
Predmet: tonerová kazeta OKI - 1ks black.
67/2024
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
19,79 EUR
22.08.2024
Predmet: Toner OKI ES4132/ES4192/ES5162/ES5162 black.
74/2024
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
6,35 EUR
30.04.2024
Predmet: Kompatibilná tonerová kazeta pre Brother (black).
23/2024
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
6,35 EUR
04.04.2024
Predmet: Toner do tlačiarne.
33/2024
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
31,55 EUR
11.03.2024
Predmet: Toner do Konica Minolta - 1ks, tonerová kazeta pre HP LJ M203 - 2ks.
15/2024
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
31,55 EUR
22.02.2024
Predmet: Toner.
215/2023
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
51,85 EUR
03.11.2023
Predmet: Tonery.
84/2023
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
51,85 EUR
20.10.2023
Predmet: Tonery.
97/2017
faktúra
SPStronics s.r.o.
44758898
99,60 EUR
19.05.2017
Predmet: Oprava Power mixpultu Behringer PMP 960M Europower
11/2017
objednávka
SPStronics s.r.o.
44758898
28.02.2017
Predmet: Oprava Power mixpultu Behringer PMP 960M Europower
216/2023
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
429,95 EUR
03.11.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
81/2023
objednávka
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
429,95 EUR
16.10.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
107/2023
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
118,50 EUR
17.07.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
34/2023
objednávka
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
118,50 EUR
08.06.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ .
02/2025
objednávka
Jozefína Olčáková AMARYLLIS
44738030
68,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Karafiáty 25ks, gypsomilka 10ks, servítky 6ks.
294/2024
faktúra
PcProfi s.r.o.
44685173
1 635,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Interaktívna tabuľa + príslušenstvo.
141/2024
objednávka
PcProfi s.r.o.
44685173
1 635,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Interaktívna tabuľa, ACER projektor a držiak.
278/2020
faktúra
PCProfi, s.r.o.
44685173
3 021,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Vizualizér (10KS), ROBOT Qoopers (5KS)
79/2020
objednávka
PCProfi, s.r.o.
44685173
3 021,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Vizualizér HUE HD Webcam 10ks, ROBOT Qoopers 5ks, ROBOT Qoopers 1ks
45/2025
objednávka
VTZ-Dc s.r.o.
44652356
47,50 EUR
10.06.2025
Predmet: Oprava plynovej panvy ŠJ.
126/2021
objednávka
VTZ-DC, s.r.o.
44652356
510,35 EUR
27.12.2021
Predmet: Oprava ohrevu vody režóna a osvetlenia konvektomatu v ŠJ.
32/2021
faktúra
VTZ-DC, s.r.o.
44652356
173,70 EUR
02.03.2021
Predmet: Oprava výťahu ŠJ a OP 02/2021
02/2021
objednávka
VTZ-DC, s.r.o.
44652356
173,70 EUR
24.02.2021
Predmet: Oprava výťahu ŠJ
282/2014
faktúra
Adresarfiriem.sk, a.s.
44610904
478,80 EUR
16.12.2014
Predmet: Propagácia školy a informácie o možnostiach štúdia
115/14
objednávka
Adresarfiriem, a. s.
44610904
478,80 EUR
27.11.2014
Predmet: Propagácia školy a informácie o možnostiach štúdia
265/2013
faktúra
Adresarfiriem.sk a.s.
44610904
358,80 EUR
04.12.2013
Predmet: Propagácia školy na 12 mesiacov v adresári firiem
115/13
objednávka
Adresarfiriem, a. s.
44610904
358,80 EUR
02.12.2013
Predmet: Propagácia školy na 12 mesiacov v adresáre firiem
228/2014
faktúra
Mgr. Marek Andrejko ADRIANA
44585756
38,02 EUR
05.11.2014
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre upratovačky
85/14
objednávka
Mgr. Marek Andrejko ADRIANA
44585756
38,02 EUR
23.10.2014
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre upratovačky
158/2020
faktúra
Falck Healthcare a.s.
44571747
198,00 EUR
04.09.2020
Predmet: Kurz prvej pomoci
82/2014
faktúra
Logopetko s.r.o.
44504730
93,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
17/14
objednávka
Logopedko s.r.o.
44504730
93,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
159/2021
faktúra
VSE, a. s.
44483767
880,56 EUR
12.07.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 06/2021
120/2021
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 041,70 EUR
09.06.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 05/2021
94/2021
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 023,35 EUR
10.05.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 04/2021
72/2021
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 107,91 EUR
14.04.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 03/2021
43/2021
faktúra
VSE, a. s.
44483767
861,00 EUR
11.03.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 02/2021
24/2021
faktúra
VSE, a. s.
44483767
869,03 EUR
16.02.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 01/2021
328/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 142,74 EUR
13.01.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 12/2020
289/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 160,41 EUR
10.12.2020
Predmet: Odber elektriny za obdobie 11/2020
264/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 339,60 EUR
13.11.2020
Predmet: Odber elektriny za obdobie 10/2020
226/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 033,93 EUR
27.10.2020
Predmet: Odber elektriny za obdobie 09/2020
192/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
473,20 EUR
24.09.2020
Predmet: Odber elektriny za obdobie 08/2020
163/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
336,49 EUR
04.09.2020
Predmet: Odber elektriny za 07/2020
144/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
667,62 EUR
10.08.2020
Predmet: Odber elektriny - 06/2020
107/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
292,64 EUR
25.06.2020
Predmet: Odber elektriny - 05/2020
95/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
310,67 EUR
12.06.2020
Predmet: Odber elektriny - 04/2020
67/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
647,26 EUR
29.04.2020
Predmet: Odber elektriny - 03/2020