organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
169/2012
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
1 997,02 EUR
16.07.2012
Predmet: Dodávka a montáž plastových dverí v počte 2 ks na spojovacie chodby - II.poschodie, blok A-B, blok C-D
68/12
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
4 437,55 EUR
11.07.2012
Predmet: Na základe rámcovej dohody zo dňa 28. 02. 2012:
1. Kompletná oprava učebne a kabinetu chémie, č.d. 149,
2. Maliarske práce na chodbe II. poschodie
58/12
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
2 000,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Dodávka a montáž plastových dverí v počte 2 ks na spojovacie chodby - II.poschodie, blok A-B, blok C-D
146/2012
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
8 710,26 EUR
28.05.2012
Predmet: Stavebné práce
22/12
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
8 710,26 EUR
07.03.2012
Predmet: Stavebné a maliarske práce na chodbách - bloky A,B (prízemie) a výmena podláh a maliarske práce v triedach č.100,101,102
3/2012
zmluva
D stav, s. r. o.
44274505
19 998,91 EUR
28.02.2012
Predmet: Oprava interiéru 2012 - Spojená škola Svidník
372/2011
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
3 755,42 EUR
12.01.2012
Predmet: Stavebné práce "Oprava interiéru-Spojená škola Svidník"
147/2011
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
3 755,42 EUR
27.12.2011
Predmet: Výmena podlahových krytín v triedach ZŠ a na prechodovej chodbe - blok A,B prízemie
189/2011
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
5 098,81 EUR
26.08.2011
Predmet: Výmena plastových okien v klubovni Spojenej školy Svidník
188/2011
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
20 243,27 EUR
26.08.2011
Predmet: Stavebné práce: "Oprava interiéru-Spojená škola Svidník"
0049
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
5 098,81 EUR
19.07.2011
Predmet: Výmena okien v klubovni školy
0048
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
20 244,00 EUR
19.07.2011
Predmet: Oprava interiéru podla rámcovej dohody zo dna 06.07.2011 - oprava schodov pri vstupe OA,ZŠ, stavebné a maliarské práce vo vestibule ZŠ, v náradovni telocvicne, na chodbe - blok F a oprava sociálnych zariadení ZŠ
20110706
zmluva
D stav, s. r. o.
44274505
23 998,69 EUR
06.07.2011
Predmet: Oprava interiéru - Spojená škola Svidník
282/2023
faktúra
LEE SK s.r.o.
44205902
102,13 EUR
03.01.2024
Predmet: Magnetická tabuľa JAGO 120x60 cm.
115/2023
objednávka
LEE SK s.r.o.
44205902
102,13 EUR
20.12.2023
Predmet: Magnetická tabuľa s príslušenstvom.
19/2022
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
163,80 EUR
16.03.2022
Predmet: Potraviny
08/2022
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
294,36 EUR
17.02.2022
Predmet: Potraviny
02/2022
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
47,52 EUR
17.01.2022
Predmet: Potraviny
01/2022
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
237,60 EUR
17.01.2022
Predmet: Potraviny
94/2021
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
154,44 EUR
01.12.2021
Predmet: Potraviny
75/2021
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
261,36 EUR
21.10.2021
Predmet: Potraviny
54/2021
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
235,44 EUR
16.09.2021
Predmet: Potraviny.
25/2021
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
159,60 EUR
01.06.2021
Predmet: Potraviny
12/2021
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
239,40 EUR
03.05.2021
Predmet: Potraviny
08/2021
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
68,40 EUR
14.04.2021
Predmet: Potraviny
05/2021
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
141,60 EUR
11.03.2021
Predmet: Potraviny
86/2020
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
65,28 EUR
16.12.2020
Predmet: Potraviny
76/2020
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
132,60 EUR
13.11.2020
Predmet: Potraviny
61/2020
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
262,80 EUR
29.09.2020
Predmet: Potraviny
50/2020
objednávka
Frape catering, s.r.o.
44178450
159,60 EUR
21.09.2020
Predmet: Potraviny
27/2020
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
65,28 EUR
22.06.2020
Predmet: Potraviny
10/2020
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
148,20 EUR
26.02.2020
Predmet: Potraviny
06/2020
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
148,20 EUR
04.02.2020
Predmet: Potraviny (doplnková strava)
04/2020
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
148,20 EUR
03.02.2020
Predmet: Potraviny
256/2024
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
6 716,28 EUR
11.12.2024
Predmet: Tovar do kuchyne ŠJ.
123/2024
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
6 716,28 EUR
22.11.2024
Predmet: Tovar do ŠJ.
90/2024
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
100,32 EUR
01.10.2024
Predmet: Oprava konvektomátu.
124/2024
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
203,16 EUR
11.07.2024
Predmet: Oprava konvektomatu ŠJ.
58/2024
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
593,04 EUR
27.06.2024
Predmet: Oprava trojrúry ŠJ.
47/2024
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
203,16 EUR
06.06.2024
Predmet: Oprava konvektomatu ŠJ.
82/2023
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
195,36 EUR
30.05.2023
Predmet: Oprava konvektomatu ŠJ.
25/2023
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
195,36 EUR
02.05.2023
Predmet: Oprava konvektomatu ŠJ.
286/2022
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
1 167,48 EUR
11.01.2023
Predmet: Kuchynské pomôcky do ŠJ.
90/2022
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
1 167,48 EUR
28.12.2022
Predmet: Tovar - ŠJ.
335/2021
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
2 404,08 EUR
07.01.2022
Predmet: Tovar do školskej kuchyne.
118/2021
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
2 404,08 EUR
22.12.2021
Predmet: Tovar do školskej kuchyne
211/2020
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
75,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Kôš do umývačky, kôš na poháre, košík na príbory do zásobníka
56/2020
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
75,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Nákup košov do umývačky riadu
260/2018
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
2 906,56 EUR
03.01.2019
Predmet: Termos nerezový s výpustom, nôž kuchársky, pracovný stôl so zásuvkami a policou, hrniec, pokrievka, varidlo plynové 4x horák, kotlík konický
62/2018
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
2 906,56 EUR
22.11.2018
Predmet: Termos nerezový s výpustom, nôž kuchársky, pracovný stôl so zásuvkami a policou, hrniec, pokrievka, varidlo plynové 4x horák, kotlík konický
137/2015
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
370,00 EUR
17.07.2015
Predmet: Výmena poškodeného zmäkčovača vody k umývačke riadu a tabletová soľ 25 kg
136/2015
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
83,76 EUR
17.07.2015
Predmet: Čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky riadu v ŠJ
44/15
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
83,76 EUR
23.06.2015
Predmet: Čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky riadu v ŠJ
43/15
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
370,00 EUR
23.06.2015
Predmet: Výmena poškodeného zmäkčovača vody k umývačke riadu a tabletová soľ 25 kg
44/2015
faktúra
Eurogastrop, s.r.o.
44137761
62,40 EUR
25.03.2015
Predmet: Náhradný diel ku konvektomatu (sprcha)
13/15
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
62,40 EUR
09.03.2015
Predmet: Náhrady diel ku konvektomatu (sprcha)
294/2014
faktúra
Eurogastrop, s.r.o.
44137761
2 791,68 EUR
17.12.2014
Predmet: Vybavenie odbornej učebne: Pracovný stôl zásuvkový PSZS3 2000x700x850, s lemom - 2 ks, Pracovný stôl zásuvkový PSZS3 2000x700x850, bez lemu - 1 ks, Pracovný stôl PSJ2, 1800 x 700 x 850 mm - 1 ks, Dosky HACCP na krájanie, 45x30 cm, sada 6 ks - 2 ks, Stojan na 6 HACCPP dosiek - 2 ks, Kuchynská obchodná váha do 15 kg - 1 ks
103/14
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
2 791,68 EUR
10.11.2014
Predmet: Vybavenie odbornej učebne:
Pracovný stôl zásuvkový PSZS3 2000x700x850, s lemom - 2 ks,
Pracovný stôl zásuvkový PSZS3 2000x700x850, bez lemu - 1 ks,
Pracovný stôl PSJ2, 1800 x 700 x 850 mm - 1 ks,
Dosky HACCP na krájanie, 45x30 cm, sada 6 ks - 2 ks,
Stojan na 6 HACCPP dosiek - 2 ks,
Kuchynská obchodná váha do 15 kg - 1 ks.
10/14
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
62,40 EUR
12.03.2014
Predmet: Náhradná sprcha do konvektomatu
289/2013
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
1 678,80 EUR
12.12.2013
Predmet: Chladiaci stôl E70CT2P
122/13
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
1 678,80 EUR
09.12.2013
Predmet: Chladiaci stôl E70CT2P v celkovej sume 1 678,80
253/2021
faktúra
LED-SOLAR s.r.o.
44070152
924,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Sterillight Air G1 - 2ks.
79/2021
objednávka
LED-SOLAR s.r.o.
44070152
924,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Sterillight Air G1 60 - 2ks.
275/2020
faktúra
LED - SOLAR, s.r.o.
44070152
1 278,00 EUR
24.11.2020
Predmet: STERILLIGHT Air G1 60
70/2020
objednávka
LED - SOLAR, s.r.o.
44070152
1 292,40 EUR
28.10.2020
Predmet: Sterillight Air G1 60, stojan na nábytok 3 ks
333/2012
faktúra
Michal Hrinko-GAMI
43919260
356,81 EUR
28.12.2012
Predmet: Pracovná obuv a oblečenie pre zamestnancov ŠJ
134/12
objednávka
Michal Hrinko - GAMI
43919260
359,40 EUR
04.12.2012
Predmet: Pracovná obuv a oblečenie pre zamestnancov ŠJ
14/2018
objednávka
STAVBET - OP, s.r.o.
43846050
235,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Slávnostné pohostenie pre pedagogických zamestnancov Spojenej školy pri príležitosti Dňa učiteľov - ZŠ
190/2024
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
179,08 EUR
08.10.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
86/2024
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
179,08 EUR
20.09.2024
Predmet: Učebnica pre žiakov ZŠ.
169/2024
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
258,50 EUR
18.09.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
76/2024
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
258,50 EUR
02.09.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
146/2024
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 871,76 EUR
13.08.2024
Predmet: Knihy ZŠ.
54/2024
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 871,76 EUR
21.06.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
221/2023
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
399,08 EUR
10.11.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
93/2023
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
399,08 EUR
27.10.2023
Predmet: Učebnice pre ZŠ.
134/2023
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 657,92 EUR
27.07.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
50/2023
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 657,92 EUR
07.07.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
183/2022
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
48,40 EUR
16.09.2022
Predmet: Učebnice ZŠ.
56/2022
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
48,40 EUR
09.09.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.