organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
153/2022
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 711,14 EUR
01.08.2022
Predmet: Učebnice ZŠ
44/2022
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 711,14 EUR
08.07.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
54/2022
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
16,50 EUR
28.03.2022
Predmet: Knihy pre ZŠ
20/2022
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
16,50 EUR
16.03.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
105/2021
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 427,25 EUR
25.05.2021
Predmet: Učebnice ZŠ
21/2021
objednávka
AITEC, s.r.o.
43829171
1 427,25 EUR
21.05.2021
Predmet: Knihy pre žiakov ZŠ
216/2020
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
822,80 EUR
08.10.2020
Predmet: Učebnice ZŠ
59/2020
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
822,80 EUR
28.09.2020
Predmet: Nákup učebníc pre žiakov ZŠ
152/2020
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 112,65 EUR
18.08.2020
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
115/2018
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
615,12 EUR
10.07.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v celkovej hodnote 615,12 Eur
24/2018
objednávka
AITEC, s.r.o.
43829171
615,12 EUR
15.06.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v celkovej hodnote 615,12 Eur
200/2016
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
110,88 EUR
03.10.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ z účelovo viazaných prostriedkov a pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - učebnice
59/2016
objednávka
AITEC, s. r.o.
43829171
110,88 EUR
22.09.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ z účelovo viazaných prostriedkov a pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - učebnice
322/2012
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
59,40 EUR
27.12.2012
Predmet: Učebné pomôcky - pracovný zošit Veselo v školskom klube 1 - 20 ks
138/12
objednávka
AITEC, s. r. o.
43829171
59,40 EUR
06.12.2012
Predmet: Učebná pomôcky - pracovný zošit Veselo v školskom klube 1 - 20 ks
115/2014
faktúra
Bc. Svetlana Hajduková
43702503
360,00 EUR
25.06.2014
Predmet: Zmluva o správe a podpore web stránky (I.-VI./2014)
305/2013
faktúra
Bc. Svetlana Hajduková
43702503
360,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Zmluva o správe a podpore web stránky (VII.-XII./2013)
226/2024
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
602,10 EUR
12.11.2024
Predmet: Servis a revízia plynového , tlakového zariadenia -Kotolňa a kotolňa pre telocvičňu, kuchyňa ŠJ.
93/2024
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
602,10 EUR
03.10.2024
Predmet: Revízia plynových a tlakových zariadení.
260/2023
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
467,20 EUR
03.01.2024
Predmet: Servis a revízia plynového , tlakového zariadenia -Kotolňa a kotolňa pre telocvičňu, kuchyňa ŠJ.
100/2023
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
467,20 EUR
04.12.2023
Predmet: Revízia plynových a tlakových zariadení.
187/2022
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
702,00 EUR
27.09.2022
Predmet: Servis a revízia plynového , tlakového zariadenia -Kuchyňa, Kuchynka.
186/2022
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
538,60 EUR
27.09.2022
Predmet: Servis a revízia plynového , tlakového zariadenia - kotolňa pre Telocvičňu.
51/2022
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
538,60 EUR
08.09.2022
Predmet: Revízia plynového zariadenia telocvične a kotolne.
50/2022
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
702,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Revízia plynového zariadenia školskej jedálne.
316/2021
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
319,20 EUR
27.12.2021
Predmet: Servis a revízia plynového , tlakového zariadenia
108/2021
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
319,20 EUR
16.12.2021
Predmet: Servis a revízia plynového , tlakového zariadenia
303/2020
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
392,60 EUR
18.12.2020
Predmet: Servis a revízia plynového , tlakového zariadenia
90/2020
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
392,60 EUR
16.12.2020
Predmet: Servis a revízia plynového a tlakového zariadenia
225/2019
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 017,91 EUR
27.11.2019
Predmet: Servis a revízia plynového zariadenia plynovej kotolne (škola a telocvičňa), zariadenia kuchyne
61/2019
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 017,91 EUR
18.10.2019
Predmet: Servis a revízia plynového zariadenia plynovej kotolne (škola a telocvičňa), zariadenia kuchyne
273/2018
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
310,00 EUR
03.01.2019
Predmet: Oprava plynových kotlov v plynovej kotolni
272/2018
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
450,00 EUR
03.01.2019
Predmet: Oprava varného kotla ŠJ
78/2018
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
310,00 EUR
17.12.2018
Predmet: Oprava plynových kotlov v plynovej kotolni
77/2018
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
450,00 EUR
17.12.2018
Predmet: Oprava varného kotla ŠJ
181/2018
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 025,60 EUR
20.09.2018
Predmet: Servis a revízia plynového zariadenia plynovej kotolne (škola a telocvičňa), zariadenia kuchyne a revízia tlakového zariadenia kotolne
46/2018
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 025,60 EUR
10.09.2018
Predmet: Servis a revízia plynového zariadenia plynovej kotolne (škola a telocvičňa), zariadenia kuchyne a revízia tlakového zariadenia kotolne
155/2017
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 878,30 EUR
22.08.2017
Predmet: Servis a revízia plynového zariadenia plynovej kotolne (škola a telocvičňa), zariadenia kuchyne a revízia tlakového zariadenia kotolne
48/2017
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 878,30 EUR
28.07.2017
Predmet: Servis a revízia plynového zariadenia plynovej kotolne (škola a telocvičňa), zariadenia kuchyne a revízia tlakového zariadenia kotolne
228/2016
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 002,20 EUR
08.11.2016
Predmet: Revízia plynového zariadenia - kotolňa
67/2016
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 002,20 EUR
18.10.2016
Predmet: Revízia plynového zariadenia - kotolňa
265/2015
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
881,60 EUR
08.12.2015
Predmet: Servis a revízia plynového zariadenia v objekte školy
92/15
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
881,60 EUR
24.11.2015
Predmet: Servis a revízia plynového zariadenia v objekte školy
190/2014
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
913,60 EUR
23.09.2014
Predmet: Oprava a servis kotolne školy
59/14
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
913,60 EUR
05.09.2014
Predmet: Oprava a servis kotolne školy
131/2014
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 282,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Servis plynového zariadenia kotolne Spojenej školy Svidník
46/14
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 282,00 EUR
24.06.2014
Predmet: Servis plynového zariadení kotolne Spojenej školy Svidník
181/2013
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
858,20 EUR
20.09.2013
Predmet: Odborná a servisná prehliadka plynovej kontolne
65/13
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
10.09.2013
Predmet: Odborná a servisná prehliadka plynovej kontolne
115/2013
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 423,02 EUR
24.06.2013
Predmet: Odstránenie havarijného stavu kotolne školy
39/13
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
16.05.2013
Predmet: Odstránenie havarijného stavu kotolne školy
325/2012
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
569,00 EUR
27.12.2012
Predmet: Oprava regulácie kotolne Buderus a výmena ovládača MEC 2
142/12
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
569,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Oprava regulácie kotolne Buderus a výmena ovládača MEC 2
304/2012
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 431,52 EUR
29.11.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka vrátane dodávky náhradných dielov do plynovej kotolne školy
120/12
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 431,52 EUR
20.11.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka vrátane dodávky náhradných dielov do plynovej kotolne školy
64/2019
faktúra
Anton Dzupina - Elektromix
43633293
58,99 EUR
17.04.2019
Predmet: Oprava práčky ŠJ
55/2013
faktúra
Anton Dzupina - ELEKTROMIX
43633293
56,40 EUR
04.04.2013
Predmet: Oprava práčky Whirpool
68/2023
objednávka
Jozef Potičný ml.
43624308
489,50 EUR
07.09.2023
Predmet: Slávnostný obed pri príležitosti Otvorenia školského roka 2023/2024 pre zamestnancov.
53/2022
objednávka
Jozef Potičný ml.
43624308
469,10 EUR
09.09.2022
Predmet: Slávnostné pohostenie pri príležitosti otvorenia školského roka 2022/2023 pre zamestnancov.
51/2021
objednávka
Jozef Potičný ml.
43624308
454,80 EUR
09.09.2021
Predmet: Slávnostné pohostenie pri príležitosti otvorenia školského roka 2021/2022 pre 46 zamestnancov.
11/2014
faktúra
Marek Pajkoš
43493793
41,06 EUR
17.02.2014
Predmet: Oprava PC a dodanie náhradných dielov
5/14
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
41,06 EUR
10.02.2014
Predmet: Oprava PC a dodanie náhradných dielov
197/2013
faktúra
Marek Pajkoš
43493793
30,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Oprava 3 ks počítačov
72/13
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
30,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Oprava 3 ks počítačov
129/2013
faktúra
Marek Pajkoš
43493793
28,00 EUR
24.06.2013
Predmet: Oprava počítača ASUS
45/13
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
28,00 EUR
17.06.2013
Predmet: Oprava počítača ASUS
17/2013
faktúra
Marek Pajkoš
43493793
57,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Batéria do notebooku HP ProBook 4515s
6/13
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
57,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Batéria do notebooku HP ProBook 4515s
307/2012
faktúra
Marek Pajkoš
43493793
91,12 EUR
29.11.2012
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike (kábel VGA, pätica pod chladič, myš k PC 6 ks) a oprava PC (MB ASUS Socket)
124/12
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
91,12 EUR
27.11.2012
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike (kábel VGA, pätica pod chladič, myš k PC 6 ks) a oprava PC (MB ASUS Socket)
218/2012
faktúra
Marek Pajkoš
43493793
38,94 EUR
18.09.2012
Predmet: Záložný zdroj Fortron FSP 400-60APN, 400 W
80/12
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
38,94 EUR
07.09.2012
Predmet: Záložný zdroj Fortron FSP 400-60APN, 400 W
57/12
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
13,50 EUR
01.06.2012
Predmet: Materiál k výpočtovej technike - kábel prepájací VGA 10m biely
137/2012
faktúra
Marek Pajkoš
43493793
13,50 EUR
28.05.2012
Predmet: Prepajací kábel VGA
24/2012
faktúra
Marek Pajkoš
43493793
34,00 EUR
15.02.2012
Predmet: HUB 16-port ASUS
8/12
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
34,00 EUR
09.02.2012
Predmet: HUB 16-portový ASUS (switch)
0031
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
11,90 EUR
05.05.2011
Predmet: Swith - HUB 8-portovy
73/2012
faktúra
Mária Tančínová - TANEX
43245561
8,00 EUR
15.03.2012
Predmet: Občerstvenie - súťaž OK Európa v škole
25/12
objednávka
Mária Tančínová - TANEX
43245561
8,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Občerstvenie na zabezpečenie súťaže OK Európa v škole
36/2012
faktúra
Mária Tančínová - TANEX
43245561
52,80 EUR
15.02.2012
Predmet: Občerstvenie na zabezpečenie OK GEO