organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201305803
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
17.10.2013
Predmet: virtuálna knižnica
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
11.09.2013
Predmet: virtuálna knižnica 8/2013
201304591
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
26.08.2013
Predmet: virtuálna knižnica
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
08.07.2013
Predmet: Virtuálna knižnica
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
07.06.2013
Predmet: Virtuálna knižnica - 2013/05
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
16.05.2013
Predmet: Virtuálna knižnica - máj 2013
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
16.04.2013
Predmet: Virtuálna knižnica 3/2013
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
13.03.2013
Predmet: Virtuálna knižnica za mesiac 02/2013
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
21.02.2013
Predmet: Virtuálna knižnica 1/2013
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
15.01.2013
Predmet: Virtuálna knižnica
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
10.12.2012
Predmet: Virtuálna knižnica
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
06.11.2012
Predmet: Virtuálna knižnica
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
05.10.2012
Predmet: Virtuálna knižnica
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
07.09.2012
Predmet: Virtuálna knižnica
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
31.08.2012
Predmet: Virtuálna knižnica
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
02.07.2012
Predmet: Virtuálna knižnica za mesiac jún
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
06.06.2012
Predmet: Virtuálna knižnica za mesiac máj
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
10.05.2012
Predmet: Virtuálna knižnica za mesiac 2012/04
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
12.04.2012
Predmet: Virtuálna knižnica - 3/2012
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
12.03.2012
Predmet: Virtuálna knižnica - 2/2012
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
21.02.2012
Predmet: Virtuálna knižnica - 01/2012
201124887
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
17.02.2012
Predmet: Virtuálna knižnica 12/2011
201104264
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra - Virtuálna knižnica 2011/03
201102204
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
03.03.2011
Predmet: Faktúra - Virtuálna knižnica 02/2011
201100234
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za služby Virtuálnej knižnice 1/2011
201016294
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
15.02.2011
Predmet: Služby virtuálnej knižnice za mesiac 2010/12
18VF00114
faktúra
Bioklíma s. r. o.
43893422
1 934,00 EUR
19.12.2018
Predmet: inštalácia a servis klimatizácie
117/2018
objednávka
Bioklíma s. r. o.
43893422
120,00 EUR
11.12.2018
Predmet: revízny servis - klimatizácia kancelárie
77/2018
objednávka
Bioklíma s. r. o.
43893422
1 730,00 EUR
14.11.2018
Predmet: klimatizácia do počítačovej učebne
65/2018
objednávka
Bioklíma s. r. o.
43893422
120,00 EUR
23.10.2018
Predmet: revízny servis klimatizácie
17VF00117
faktúra
Bioklíma s. r. o.
43893422
3 600,00 EUR
21.12.2017
Predmet: inštalácia klimatizácie do ŠJ
92/2017
objednávka
Bioklíma s. r. o.
43893422
3 600,00 EUR
13.12.2017
Predmet: klimatizácia do ŠJ
17VF00016
faktúra
Bioklíma s. r. o.
43893422
75,00 EUR
30.03.2017
Predmet: servis klimatizácie
7/2017
objednávka
Bioklíma s. r. o.
43893422
75,00 EUR
07.03.2017
Predmet: servis klimatizačného zariadenia
2015035
faktúra
Bioklíma s. r. o.
43893422
1 850,00 EUR
01.06.2015
Predmet: dodávka a montáž klimatizácie
2015/05-1
oznam
Bioklíma s. r. o.
43893422
1 850,00 EUR
15.05.2015
Predmet: dodávka a montáž klimatizácie
4/2011
objednávka
Alexander Vereš Kanál servis
43868878
16.02.2011
Predmet: Objednávka - čistenie kanalizácie
BA 11015
faktúra
Alexander Vereš Kanál servis
43868878
341,70 EUR
16.02.2011
Predmet: Faktúra - vysokotlakové čistenie kanalizácie
OF06-20180435
faktúra
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
3 100,00 EUR
19.10.2018
Predmet: škola v prírode - 31 detí
7893
zmluva
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
6 620,00 EUR
19.09.2018
Predmet: škola v prírode
OF06-20180188
faktúra
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
3 100,00 EUR
23.05.2018
Predmet: škola v prírode
4474
oznam
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
4 299,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu - ŠvP
61/2017
objednávka
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
4 299,00 EUR
02.10.2017
Predmet: škola v prírode - 31 žiakov
20170106
faktúra
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
2 900,00 EUR
22.05.2017
Predmet: škola v prírode - pobyt, strava, animačný program
77/2016
objednávka
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
0,00 EUR
26.10.2016
Predmet: škola v prírode pre 29 osôb
20160265
faktúra
Cestovná kancelária Slniečko
43840949
4 200,00 EUR
01.06.2016
Predmet: pobyt detí v škole v prírode, strava a animačný program - 42 detí
52/2016
objednávka
AITEC, s. r. o.
43 829 171
0,00 EUR
20.09.2016
Predmet: učebnica prvouky pre II. ročník - 36 kusov
1201801888
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
6,60 EUR
19.09.2018
Predmet: prvouka pre druhákov 2 ks
1101802777
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
105,60 EUR
04.09.2018
Predmet: prvouky pre druhákov
49/2018
objednávka
AITEC, s. r. o.
43829171
10,20 EUR
28.08.2018
Predmet: Prvouka pre II. ročník - 2 ks
39/2018
objednávka
AITEC, s. r. o.
43829171
105,60 EUR
27.06.2018
Predmet: Prvouka pre II. ročník - 32 ks
20165593
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
31,20 EUR
08.11.2016
Predmet: DVD k Prvouke pre I. ročník - 2 ks
78/2016
objednávka
AITEC, s. r. o.
43829171
0,00 EUR
02.11.2016
Predmet: multimediálny disk k Prvouke pre I. ročník - 2 ks
20164376
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
110,88 EUR
29.09.2016
Predmet: učebnica prvouky pre II. ročník
20180828
faktúra
J&M - chránená dieňa, Lukáš Minarovič
43617603
91,97 EUR
11.12.2018
Predmet: pracovná obuv - upratovačky
73/2018
objednávka
J&M - chránená dieňa
43617603
84,00 EUR
09.11.2018
Predmet: pracovná obuv - upratovačky
20180666
faktúra
Lukáš Minarovič
43617603
122,98 EUR
19.10.2018
Predmet: pracovné nohavice dámske
180833
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
225,00 EUR
10.12.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
180600
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
283,00 EUR
27.09.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
180266
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
192,00 EUR
19.04.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
180130
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
268,55 EUR
21.02.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
170833
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
213,85 EUR
30.11.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
170619
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
276,30 EUR
22.09.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
170443
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
242,70 EUR
05.06.2017
Predmet: potraviny ŠJ
170198
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
321,00 EUR
20.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
170015
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
208,80 EUR
24.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
160689
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
193,75 EUR
10.10.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
160374
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
143,60 EUR
10.05.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
160215
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
122,00 EUR
17.03.2016
Predmet: suroviny do ŠJ
150736
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
185,75 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
150274
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
148,50 EUR
17.04.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
146707
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
92,80 EUR
28.10.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140042
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
102,80 EUR
23.01.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
130548
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
164,60 EUR
18.09.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
130093
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
132,10 EUR
13.02.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
120994
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
92,80 EUR
19.12.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
120509
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
51,00 EUR
11.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
120404
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
190,50 EUR
11.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
120295
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
131,25 EUR
12.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
120089
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
215,60 EUR
17.02.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ