organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15943
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5/2016/MŠ
objednávka
Ing. Ivan Leško - GAROMA
14383730
111,00 EUR
03.02.2016
Predmet: kalibrácia teplomerov
39/2012
objednávka
Ing. Ivan Leško - GAROMA
14383730
128,50 EUR
14.01.2013
Predmet: teplomery + kalibrácia
2012176
faktúra
Ing. Ivan Leško - GAROMA
14383730
128,50 EUR
14.01.2013
Predmet: teplomery + kalibrácia
2022018
faktúra
Gajdoš Gabriel - Reprezent
14287315
226,00 EUR
04.04.2022
Predmet: zástavy
28/2022/MŠ
objednávka
Gajdoš Gabriel - Reprezent
14287315
226,00 EUR
29.03.2022
Predmet: zástavy
1400057
faktúra
Gajdoš Gabriel - Reprezent
14287315
64,20 EUR
25.03.2014
Predmet: zástavy
14/2014
objednávka
Gajdoš Gabriel - Reprezent
14287315
61,80 EUR
18.03.2014
Predmet: zástavy
20191658
faktúra
Marian Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL
11821973
19,80 EUR
30.09.2019
Predmet: Publikácia - predprimárne vzdelávanie 2019-2020
19202256
faktúra
Marian Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL
11821973
19,80 EUR
12.09.2019
Predmet: publikácia - predprimárne vzdelávanie
1819491
faktúra
Marian Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL
11821973
16,70 EUR
02.10.2018
Predmet: publikácia - predprimárne vzdelávanie
9999491
faktúra
Marian Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL
11821973
16,70 EUR
09.10.2017
Predmet: publikácia - Predprimárne vzdelávanie
85/2017/MŠ
objednávka
Marian Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL
11821973
16,70 EUR
02.10.2017
Predmet: Predprimárne vzdelávanie 2017-2018
1617491
faktúra
Marian Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL
11821973
16,70 EUR
10.11.2016
Predmet: publikácia - predprimárne vzdelávanie 2016/2017
1544491
faktúra
Marian Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL
11821973
16,60 EUR
02.09.2015
Predmet: Publikácia - Preprimárne vzdelávanie 2015-2016
208006061
faktúra
Preskoly.sk Peter Skubák - AD REM
11782889
387,40 EUR
30.11.2020
Predmet: knihy pre deti
88/2020/MŠ
objednávka
Preskoly.sk Peter Skubák - AD REM
11782889
387,40 EUR
24.11.2020
Predmet: knihy pre deti
34/2012
objednávka
Sklenárstvo JO-MI
10815015
0,00 EUR
05.11.2012
Predmet: zasklenie okien
101/2012
faktúra
Sklenárstvo JO-MI
10815015
68,80 EUR
05.11.2012
Predmet: zasklenie okien
2/11
objednávka
Sklenárstvo JO-MI
10815015
49,00 EUR
22.06.2011
Predmet: sklenárske práce
58/2011
faktúra
Sklenárstvo JO-MI
10815015
49,00 EUR
22.06.2011
Predmet: sklenárske práce
11/2011
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
20,00 EUR
25.11.2011
Predmet: deratizácia
551011
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
20,00 EUR
25.11.2011
Predmet: deratizácia
13/2019
faktúra
ETH servis - Juraj Harmoš
10774840
100,00 EUR
28.05.2019
Predmet: revízia elektriny v ŠJ
34/2019/MŠ
objednávka
ETH servis - Juraj Harmoš
10774840
100,00 EUR
23.04.2019
Predmet: revízia elektriny v ŠJ
22/2018
faktúra
ETH servis - Juraj Harmoš
10774840
160,00 EUR
29.05.2018
Predmet: revízia elektriny v ŠJ a revízia bleskozvodu
41/2018/MŠ
objednávka
ETH servis - Juraj Harmoš
10774840
160,00 EUR
15.05.2018
Predmet: revízia elektriny v ŠJ, revízia bleskozvodu
33/2017
faktúra
ETH servis - Juraj Harmoš
10774840
450,00 EUR
24.10.2017
Predmet: revízia elektroinštalácie v budove školy
84/2017/MŠ
objednávka
ETH servis - Juraj Harmoš
10774840
550,00 EUR
02.10.2017
Predmet: reviízia elektroinštalácie budovy školy
3822
faktúra
Ing. Štefan Uhriňák - USK Stavebná firma
10741437
100,00 EUR
13.06.2022
Predmet: preprava detí
40/2022/MŠ
objednávka
Ing. Štefan Uhriňák - USK Stavebná firma
10741437
100,00 EUR
19.04.2022
Predmet: preprava detí
34022011
faktúra
Daniel Repka, Deratex, eko
10689877
60,00 EUR
16.02.2011
Predmet: dezinsekcia
1/2011
objednávka
Daniel Repka, Deratex, eko
10689877
60,00 EUR
16.02.2011
Predmet: dezinsekcia
0770720
faktúra
DOR-PLAST
10684646
468,00 EUR
08.07.2020
Predmet: siete proti hmyzu
38/2020/MŠ
objednávka
DOR-PLAST
10684646
468,00 EUR
15.06.2020
Predmet: siete proti hmyzu
0390317
faktúra
DOR-PLAST
10684646
145,20 EUR
30.03.2017
Predmet: výmena kuľčiek
26/2017/MŠ
objednávka
DOR-PLAST
10684646
145,20 EUR
30.03.2017
Predmet: výmena kľučiek
0130217
faktúra
DOR-PLAST
10684646
159,00 EUR
08.02.2017
Predmet: výmena samozatvárača
037/2017 Zmluva o dielo
zmluva
DOR-PLAST
10684646
159,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Výmena samozatvárača
2019367
faktúra
PMILTOVAeduca s.r.o.
08420963
68,00 EUR
10.03.2020
Predmet: plagáty
2019376
faktúra
PMILTOVAeduca s.r.o.
08420963
68,00 EUR
04.03.2020
Predmet: plagáty
15/2020/MŠ
objednávka
PMILTOVAeduca s.r.o.
08420963
68,00 EUR
02.03.2020
Predmet: súbor plagátov
22188
faktúra
HRAČKY VÁCLAV KUBU s.r.o.
05914931
76,54 EUR
25.08.2022
Predmet: vychádzkový had
67/2022/MŠ
objednávka
HRAČKY VÁCLAV KUBU s.r.o.
05914931
76,54 EUR
18.08.2022
Predmet: vychádzkový had
10062022
faktúra
Škokolka, s.r.o.
04852117
390,00 EUR
21.04.2022
Predmet: divadelné balíčky
27/2022/MŠ
objednávka
Škokolka, s.r.o.
04852117
390,00 EUR
29.03.2022
Predmet: divadelné balíčky
SK/23/0299
faktúra
DAMPOD SHOP s.r.o.
04597630
11,36 EUR
05.12.2023
Predmet: mikulášske čiapky
87/2023/MŠ
objednávka
DAMPOD SHOP s.r.o.
04597630
11,36 EUR
29.11.2023
Predmet: mikulášske čiapky
5/2016
zmluva
MB "Sferinis kinas", odštěpný závod
03443248
27,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
67/2016/MŠ
objednávka
MB "Sferinis kinas", odštěpný závod
03443248
300,00 EUR
17.10.2016
Predmet: Sférické kino pre deti - Kaluokahina
18/2016/MŠ
objednávka
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
180,00 EUR
21.03.2016
Predmet: seminár - Manažérske minimum pre riaditeľky MŠ
33/2015/MŠ
objednávka
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
18.05.2015
Predmet: informačno-konzultačný seminár - Odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy zamestnancov v školstve
28/2015/MŠ
objednávka
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
30.04.2015
Predmet: seminár - Prax materských škôl z pohľadu aplikácie právnych prepisov
14/2015/MŠ
objednávka
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
10,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Seminár - Samospráva, školy a školské stravovanie v roku 2015
57/2014
objednávka
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
40,00 EUR
05.11.2014
Predmet: seminár - Zákon č. 204/2014 Z.z.
321/14
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
40,00 EUR
29.09.2014
Predmet: seminár - vedenie ekonomickej agendy a finančná kontrola v praxi školy
45/2014
objednávka
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
40,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Seminár - Vedenie ekonomickej agendy a finančná kontrola v praxi školy - Murcková, Nováková
286/14
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
40,00 EUR
24.01.2014
Predmet: seminár - odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy v školstve v roku 2014
1/2014
objednávka
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
40,00 EUR
24.01.2014
Predmet: seminár - odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy zamestnancov v školstve v roku 2014
5/2013
objednávka
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Seminár - Zákon o sťažnostiach v školách a ŠZ
3425000944
faktúra
Mesto Košice
00691135
2 651,88 EUR
24.02.2025
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3424084192
faktúra
Mesto Košice
00691135
2 233,44 EUR
26.03.2024
Predmet: komunálny odpad
3423083887
faktúra
Mesto Košice
00691135
1 795,20 EUR
23.03.2023
Predmet: komunálny odpad
3422000992
faktúra
Mesto Košice
00691135
1 478,40 EUR
08.03.2022
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
3421087010
faktúra
Mesto Košice
00691135
1 478,40 EUR
10.05.2021
Predmet: komunálny odpad
9/2020
zmluva
Mesto Košice
00691135
0,00 EUR
08.07.2020
Predmet: Sprostredkovateľská zmluva
3420083448
faktúra
Mesto Košice
00691135
1 478,40 EUR
11.03.2020
Predmet: poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9/2019
zmluva
Mesto Košice
00691135
0,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
4/2019
zmluva
Mesto Košice
00691135
0,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
3419084117
faktúra
Mesto Košice
00691135
997,92 EUR
20.03.2019
Predmet: poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
16/2018
zmluva
Mesto Košice
00691135
0,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
15/2018
zmluva
Mesto Košice
00691135
0,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
3418083891
faktúra
Mesto Košice
00691135
997,92 EUR
03.04.2018
Predmet: komunálny odpad
3417086201
faktúra
Mesto Košice
00691135
997,92 EUR
28.04.2017
Predmet: miestny poplatok za komunálny odpad
3416082540
faktúra
Mesto Košice
00691135
997,92 EUR
30.03.2016
Predmet: komunálny odpad a drobné stavebné odpady
VS3415081167
faktúra
Mesto Košice
00691135
997,92 EUR
04.03.2015
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3414080432
faktúra
Mesto Košice
00691135
1 018,71 EUR
06.03.2014
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady
B/2013/195645/B/2013/00099750/23
faktúra
Mesto Košice
00691135
1 081,08 EUR
11.03.2013
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3412114982
faktúra
Mesto Košice
00691135
1 081,08 EUR
20.03.2012
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady
3411000923
faktúra
Mesto Košice
00691135
360,36 EUR
16.03.2011
Predmet: poplatok za odpad
2503000204
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
116,80 EUR
15.08.2024
Predmet: úrazové poistenie detí