organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018/433
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
592,18 EUR
19.12.2018
Predmet: potraviny ŠJ
192/2018-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
498,47 EUR
19.12.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
184/2018-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
592,18 EUR
12.12.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/399
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
430,39 EUR
04.12.2018
Predmet: potraviny ŠJ
176/2018-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
430,39 EUR
26.11.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/379
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
938,90 EUR
21.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
2018/353
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
542,36 EUR
06.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
162/2018-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
938,90 EUR
06.11.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/323
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
643,86 EUR
18.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
2018/316
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
250,35 EUR
15.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
147/2018-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
542,36 EUR
15.10.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
142/2018-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
643,86 EUR
15.10.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
137/2018-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
250,35 EUR
15.10.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/305
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
238,16 EUR
10.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
132/201/-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
238,16 EUR
10.10.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/300
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
48,93 EUR
04.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
127/2018-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
48,93 EUR
26.09.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/275
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
478,57 EUR
13.09.2018
Predmet: potraviny ŠJ
2018/274
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
171,77 EUR
13.09.2018
Predmet: potraviny ŠJ
115/2018-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
171,77 EUR
31.08.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
114/2018-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
478,57 EUR
31.08.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/216
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
234,61 EUR
28.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ
2018/208
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
408,31 EUR
21.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ
100/2018-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
234,61 EUR
21.06.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/196
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
420,21 EUR
14.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ
96/2018-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
408,31 EUR
10.06.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/164
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
407,04 EUR
21.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
84/2018-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
420,21 EUR
13.05.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/150
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
440,43 EUR
09.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
76/2018-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
407,04 EUR
02.05.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/130
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
85,29 EUR
23.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
63/2018-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
440,43 EUR
23.04.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/113
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
287,35 EUR
08.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
57/2018-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
85,29 EUR
08.04.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/93
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
129,74 EUR
20.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
2018/92
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
361,58 EUR
20.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
51/2018-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
287,35 EUR
20.03.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
48/2018-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
361,58 EUR
20.03.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/88
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
121,15 EUR
15.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
41/2018-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
129,74 EUR
06.03.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/65
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
258,70 EUR
24.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ
36/2018-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
121,15 EUR
24.02.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/44
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
325,82 EUR
08.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ
2018/41
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
69,06 EUR
08.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ
25/2018-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
258,70 EUR
07.02.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
23/2018-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
69,06 EUR
07.02.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/12
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
324,15 EUR
24.01.2018
Predmet: potraviny ŠJ
12/2018-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
325,82 EUR
24.01.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/04
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
361,13 EUR
13.01.2018
Predmet: potravin ŠJ
7/2018-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
324,15 EUR
11.01.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2/2018-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
361,13 EUR
11.01.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2017/434
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
452,28 EUR
28.12.2017
Predmet: potraviny ŠJ
2017/408
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
429,53 EUR
11.12.2017
Predmet: potraviny ŠJ
169/2017-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
452,28 EUR
04.12.2017
Predmet: potraviny-vlastný výber
2017/360
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
191,23 EUR
25.11.2017
Predmet: potraviny ŠJ
160/2017-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
429,53 EUR
25.11.2017
Predmet: potraviny-vlastný výber
129/2017-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
191,23 EUR
11.10.2017
Predmet: potraviny-vlastný výber
142/2024
faktúra
Penzión Žitava
50890271
1 120,00 EUR
28.05.2024
Predmet: prenájom priestorov
504/2023
faktúra
Penzión Žitava
50890271
992,00 EUR
19.01.2024
Predmet: prenájom priestorov
103/2023
faktúra
Penzión Žitava
50890271
1 025,00 EUR
21.04.2023
Predmet: prenájom priestorov
453/2022
faktúra
Penzión Žitava
50890271
1 030,00 EUR
16.01.2023
Predmet: prenájom priestorov
377/2023
faktúra
VAPO s.r.o.
50779508
1 128,00 EUR
20.11.2023
Predmet: difuzer, aroma olej ZŠ
376/2023
faktúra
VAPO s.r.o.
50779508
1 476,00 EUR
20.11.2023
Predmet: difuzer, aroma olej ŠJ
217/2024
faktúra
Periskop, s.r.o.
50774336
36,00 EUR
31.07.2024
Predmet: Periskop pre riaditeľov škôl
09/2019
oznam
Periskop, s.r.o.
50774336
0,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby-PERISKOP pre riaditeľov škôl
2019/235
faktúra
Periskop, s.r.o.
50774336
24,00 EUR
09.07.2019
Predmet: predplatné-Periskop pre riaditeľov a Fórum pre riaditeľov
42/2019
objednávka
Periskop, s.r.o.
50774336
24,00 EUR
03.07.2019
Predmet: predplatné- Periskop pre riaditeľov a ´Forum pre riaditeľov
104/2024
faktúra
Mobilne Planetarium
50723707
256,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Prednáška
2021/179
faktúra
AVERVEL s.r.o.
50704664
70,77 EUR
24.09.2021
Predmet: čistič okien Karcher
52/2021
objednávka
AVERVEL s.r.o.
50704664
243,11 EUR
16.07.2021
Predmet: čistič okien
148/2021
objednávka
Aloquence, s.r.o.
50674137
60,61 EUR
11.02.2022
Predmet: školské pomôcky
2021/413
faktúra
Aloquence, s.r.o.
50674137
60,61 EUR
19.01.2022
Predmet: učebné pomôcky na chémiu
356/2023
faktúra
Hydrovariant s.r.o.
50620193
821,80 EUR
20.11.2023
Predmet: závlaha
105/2025
faktúra
Michal Pánis
50609475
170,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Kultúrne podujatie - bábkové predstavenie: Neúctivý princ
52/2024
faktúra
Michal Pánis
50609475
160,00 EUR
22.02.2024
Predmet: organizovanie kultúrneho podujatia - bábkové predstavenie
53/2023
faktúra
Ing. Michal Pánis
50609475
200,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Organizovanie kultúrneho podujatia - bábkové predstavenie: O pyšnej Dorotke
391/2023
faktúra
Jaroslav Hladík
50587323
70,00 EUR
20.11.2023
Predmet: cestovné náklady
166/2025
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
45,51 EUR
15.05.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby
113/2025
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
45,51 EUR
07.04.2025
Predmet: činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
61/2025
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
45,51 EUR
06.03.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby