organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
73/2021
objednávka
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
1 309,58 EUR
18.10.2021
Predmet: čistiace prostriedky
71/2021
objednávka
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
416,42 EUR
18.10.2021
Predmet: čistiace prostriedky
57/2021
objednávka
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
257,48 EUR
18.10.2021
Predmet: čistiace prostriedky
2021/240
faktúra
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
1 309,58 EUR
28.09.2021
Predmet: čistiace prostriedky
2021/238
faktúra
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
416,42 EUR
28.09.2021
Predmet: čistiace prostriedky ŠJ
2021/193
faktúra
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
257,48 EUR
24.09.2021
Predmet: čistiace prostriedky
2021/169
faktúra
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
180,86 EUR
24.09.2021
Predmet: čistiace prostriedky ŠJ
47/2021
objednávka
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
180,86 EUR
16.07.2021
Predmet: čistiace prostriedky
34/2021
objednávka
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
338,56 EUR
25.05.2021
Predmet: čistiace prostriedky
20/2021
objednávka
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
360,35 EUR
25.05.2021
Predmet: čistiace prostriedky
2021/126
faktúra
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
338,56 EUR
25.05.2021
Predmet: čistiace prostriedky
2021/78
faktúra
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
360,35 EUR
16.04.2021
Predmet: čistiace prostriedky
2021/32
faktúra
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
98,00 EUR
15.04.2021
Predmet: čistiace prostriedky
2021/15
faktúra
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
88,20 EUR
15.04.2021
Predmet: čistiace prostriedky
11/2021
objednávka
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
98,00 EUR
14.04.2021
Predmet: čistiace prostriedky
3/2021
objednávka
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
88,20 EUR
14.04.2021
Predmet: respirátor
2020/381
faktúra
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
453,71 EUR
16.03.2021
Predmet: čistiace prostriedky
158/2020
objednávka
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
453,71 EUR
15.03.2021
Predmet: čistiace prostriedky
2020/316
faktúra
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
630,00 EUR
05.11.2020
Predmet: čistiace prostriedky
131/2020
objednávka
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
630,00 EUR
28.10.2020
Predmet: čistiace prostriedky
106/2020
objednávka
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
411,54 EUR
28.10.2020
Predmet: čistiace prostriedky
100/2020
objednávka
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
1 391,50 EUR
28.10.2020
Predmet: čistiace prostriedky
2020/260
faktúra
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
411,54 EUR
23.09.2020
Predmet: čistiace prostriedky
2020/249
faktúra
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
1 391,50 EUR
22.09.2020
Predmet: čistiace prostriedky
530/2024
faktúra
VF Stavebno-obchodná spoločnosť
48116785
4 000,00 EUR
29.01.2025
Predmet: zabetónovanie plochy za budovou školy (odstránenie zeme, podklad s makadámu, armatúra, betón, materiál)
433/2024
faktúra
VF Stavebno-obchodná spoločnosť
48116785
1 590,00 EUR
22.11.2024
Predmet: oprava vstupu dverí do budovy školskej jedálne komplet aj s dodaným materiálom
488/2023
faktúra
Dr. MAX 100 s.r.o.
48115860
53,99 EUR
19.01.2024
Predmet: tlakomer
2018/442
faktúra
Marel Plus, s.r.o.
48103667
458,40 EUR
22.12.2018
Predmet: oprava elektroinštalácie b vudove ZŠ
134/2018
objednávka
Marel Plus, s.r.o.
48103667
458,40 EUR
22.12.2018
Predmet: oprava elektroinštalácie v budove ZŠ
165/2025
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
175,50 EUR
15.05.2025
Predmet: preprava detí autobusom
130/2025
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
57,00 EUR
25.04.2025
Predmet: preprava autobusom žiakov
129/2025
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
42,00 EUR
25.04.2025
Predmet: preprava autobusom žiakov
495/2024
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
47,50 EUR
29.01.2025
Predmet: preprava žiakov autobusom
268/2024
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
54,00 EUR
06.08.2024
Predmet: preprava žiakov autobusom
245/2024
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
90,00 EUR
31.07.2024
Predmet: preprava žiakov autobusom
166/2024
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
172,50 EUR
28.05.2024
Predmet: preprava žiakov
519/2023
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
54,00 EUR
19.01.2024
Predmet: preprava žiakov autobusom
485/2023
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
47,50 EUR
19.01.2024
Predmet: preprava žiakov autobusom
419/2023
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
130,00 EUR
11.12.2023
Predmet: potraviny ŠJ
352/2023
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
65,00 EUR
20.11.2023
Predmet: vývoz fekálií
336/2023
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
65,00 EUR
20.11.2023
Predmet: vývoz fekálií z telocvične
129/2023-ŚJ
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
130,00 EUR
13.11.2023
Predmet: potraviny ŠJ
108/2023-ŠJ
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
65,00 EUR
20.10.2023
Predmet: potraviny ŠJ
260/2023
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
65,00 EUR
14.09.2023
Predmet: vývoz fekálií
161/2023
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
170,00 EUR
19.06.2023
Predmet: preprava detí autobusom
101/2023
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
130,00 EUR
21.04.2023
Predmet: vývoz fekálií
48/2023-ŠJ
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
20.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
46/2023-ŠJ
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
130,00 EUR
20.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
32/2023
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
65,00 EUR
05.04.2023
Predmet: vývoz fekálie z telocvične
465/2022
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
580,00 EUR
16.01.2023
Predmet: výrub drevín v areáli ZŠ
464/2022
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
119,20 EUR
16.01.2023
Predmet: elektroinštalačné práce
441/2022
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
130,00 EUR
16.01.2023
Predmet: vývoz fekálií ŠJ
439/2022
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
20,00 EUR
16.01.2023
Predmet: preprava autobusom
438/2022
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
65,00 EUR
16.01.2023
Predmet: vývoz fekálií
399/2022
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
130,00 EUR
16.01.2023
Predmet: vývoz fekálií ŠJ
139/2022-ŠJ
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
14.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
138/2022-ŠJ
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
14.12.2022
Predmet: potraviny Šj
117/2022-ŠJ
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
130,00 EUR
10.11.2022
Predmet: potraviny ŠJ
2022/277
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
60,00 EUR
14.09.2022
Predmet: preprava autobusom - letný tábor
2022/214
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
180,00 EUR
24.06.2022
Predmet: vývoz fekálií
2022/172
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
60,00 EUR
02.06.2022
Predmet: vyvoz fekálií
2022/168
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
174,50 EUR
02.06.2022
Predmet: preprava detí autom Dvory nad Žitavou - Štúrovo a späť
2022/130
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
60,00 EUR
02.06.2022
Predmet: vývoz fekálií
67/2022-ŠJ
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
180,00 EUR
24.05.2022
Predmet: potraviny ŠJ
66/2022-ŠJ
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
60,00 EUR
24.05.2022
Predmet: potraviny ŠJ
2022/114
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
185,00 EUR
29.04.2022
Predmet: čistenie bojlerov, výmena topných telies, výmena termostatu v bojlery
50/2022-ŠJ
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
60,00 EUR
11.04.2022
Predmet: potraviny ŠJ
2022/66
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
300,00 EUR
22.03.2022
Predmet: vyvoz fekálií
2022/65
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
60,00 EUR
22.03.2022
Predmet: vývoz fekálií z telocvične
2021/423
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
300,00 EUR
19.01.2022
Predmet: vývoz fekálií
2021/396
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
300,00 EUR
19.01.2022
Predmet: vývoz fekálií
2021/349
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
300,00 EUR
19.01.2022
Predmet: vývoz fekálií
154/2021-ŠJ
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
300,00 EUR
17.01.2022
Predmet: vývoz fekálií
139/2021-ŠJ
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
300,00 EUR
22.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
121/2021-ŠJ
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
300,00 EUR
03.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
105/2021
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
4 000,00 EUR
27.10.2021
Predmet: kanalizácia
2021/327
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
4 000,00 EUR
27.10.2021
Predmet: pripojenie budovy Základnej školy na kanalizáciu
2021/313
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
180,00 EUR
27.10.2021
Predmet: vývoz fekálií
2021/286
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
1 185,38 EUR
27.10.2021
Predmet: výrub stromov, prenájom montážnej plošiny
62/2021
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
18.10.2021
Predmet: preprava autobusom