organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
57/2016-ŠJ
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
96,00 EUR
11.04.2016
Predmet: vývoz fekálií
2016/44
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
72,00 EUR
10.02.2016
Predmet: vývoz fekálií - ŠJ
15/2016-ŠJ
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
72,00 EUR
25.01.2016
Predmet: vývoz fekálií
2015/324
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
5 000,00 EUR
18.12.2015
Predmet: oprava chodníkov -areál ZŠ
77/2015
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
5 000,00 EUR
18.12.2015
Predmet: oprava chodníkov vo výmere - areál ZŠ
2015/0039
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
24,00 EUR
15.12.2015
Predmet: vývoz fekálií v budove ŠJ
170/2015-ŠJ
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
24,00 EUR
10.12.2015
Predmet: vývoz fekálií v budove ŠJ a ŠKD
2015/314
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
434,92 EUR
09.12.2015
Predmet: oprava elektrického vedenia v budove ŠJ a ŠKD
2015/313
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
144,00 EUR
09.12.2015
Predmet: vývoz fekálií pre ŠJ a ŠKD
161/2015-ŠJ
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
434,92 EUR
03.12.2015
Predmet: opravu elektroinštalácie v ŠJ
160/2015-ŠJ
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
144,00 EUR
03.12.2015
Predmet: vývoz fekálií v budove ŠJ a ŠKD
2015/246
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
72,00 EUR
27.10.2015
Predmet: vývoz fekálií
137/2015-ŠJ
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
72,00 EUR
23.10.2015
Predmet: vývoz fekálií v ŠJ a ŠKD
2015/237
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
48,00 EUR
15.10.2015
Predmet: vývoz fekálií v ŠJ a ŠKD
121/2015-ŠJ
objednávka
OBP, spol. s r.o.
48070467
48,00 EUR
07.10.2015
Predmet: vývoz fekálií
2017/248
faktúra
Jozef Galla-Stolárstvo
47933941
320,00 EUR
11.09.2017
Predmet: kryty na elektrické skrinky a HP v budove ZŠ a drevené lišty
64/2017
objednávka
Jozef Galla-Stolárstvo
47933941
320,00 EUR
11.09.2017
Predmet: kryty na elektrické skrinky+HP v budove ZŠ, drevené lišty
2016/403
faktúra
Jozef Galla-Stolárstvo
47933941
300,00 EUR
22.12.2016
Predmet: policové skrinky
118/2016
objednávka
Jozef Galla-Stolárstvo
47933941
300,00 EUR
22.12.2016
Predmet: policové skrinky-vlastný výber
2016/371
faktúra
Jozef Galla-Stolárstvo
47933941
860,00 EUR
06.12.2016
Predmet: výroba a montáž predeľovacej steny v triede
103/2016
objednávka
Jozef Galla-Stolárstvo
47933941
860,00 EUR
06.12.2016
Predmet: výroba a montáž predeľovacej steny v triede
131/2023
faktúra
IŠ Plus, s.r.o.
47922460
599,00 EUR
18.05.2023
Predmet: ALF family, AlfBook, Alfík, Vabank - licencia
2018/326
faktúra
Jozef Kollár -PLYNOTHERM
47832452
450,00 EUR
22.10.2018
Predmet: kompletný servis plynových kotlov pre ZŠ,ŠKD,ŠJ
97/2018
objednávka
Jozef Kollár ml.-PLYNOTHERM
47832452
450,00 EUR
22.10.2018
Predmet: kompletný servis plynových kotlov pre ZŠ,ŠKD,ŠJ
2017/266
faktúra
Jozef Kollár ml.-PLYNOTHERM
47832452
232,80 EUR
21.09.2017
Predmet: revízia plynových kotlov v ZŠ a ŠJ
69/2017
objednávka
Jozef Kollár ml.-PLYNOTHERM
47832452
232,80 EUR
14.09.2017
Predmet: revízia a nastavenie plynových kotlov pre ZŠ a ŠJ
2017/29
faktúra
Jozef Kollár ml.-PLYNOTHERM
47832452
727,92 EUR
31.01.2017
Predmet: oprava plynového kotla v budove ZŠ
12/2017
objednávka
Jozef Kollár ml.-PLYNOTHERM
47832452
727,92 EUR
31.01.2017
Predmet: oprava plynového kotla v budove ZŠ
2016/240
faktúra
Jozef Kollár ml.-PLYNOTHERM
47832452
232,80 EUR
14.09.2016
Predmet: čistenie a nastavenie plynových kotlov v ZŠ,ŠKD,ŠJ
52/2016
objednávka
Jozef Kollár ml.-PLYNOTHERM
47832452
232,80 EUR
13.09.2016
Predmet: čistenie a nastavenie plynových kotlov pre ZŠ,ŠJ,ŠKD
5/2023
faktúra
EDUCA KIDS, s.r.o.
47828307
80,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Rastiem s dobrými hodnotami - publikácia
2018/204
faktúra
EDUCA KIDS, s.r.o.
47828307
11,00 EUR
18.06.2018
Predmet: UP pre žiakov zo SZP
2018/203
faktúra
EDUCA KIDS, s.r.o.
47828307
35,00 EUR
18.06.2018
Predmet: UP pre žiakov zo SZP
53/2018
objednávka
EDUCA KIDS, s.r.o.
47828307
11,00 EUR
18.06.2018
Predmet: UP pre žiakov - SZP- vlastný výber
52/2018
objednávka
EDUCA KIDS, s.r.o.
47828307
35,00 EUR
18.06.2018
Predmet: UP pre žiakov - SZP-vlastný výber
408/2024
faktúra
HSE Slovakia, s.r.o.
47821779
1 425,60 EUR
22.11.2024
Predmet: revízia elektrospotrebičov
326/2023
faktúra
HSE Slovakia, s.r.o.
47821779
1 252,80 EUR
20.10.2023
Predmet: periodická odborná prehliadka a skúška elektrických spotrebičov
333/2022
faktúra
HSE Slovakia, s.r.o.
47821779
1 335,00 EUR
21.10.2022
Predmet: periodická odborná prehliadka a skúška (revízia) elektrickej inštalácie
2021/350
faktúra
HSE Slovakia, s.r.o.
47821779
855,00 EUR
19.01.2022
Predmet: revízia elektrických spotrebičov
114/2021
objednávka
HSE Slovakia, s.r.o.
47821779
855,00 EUR
25.11.2021
Predmet: odborná prehliadka
133/2020
objednávka
HSE Slovakia, s.r.o.
47821779
1 111,20 EUR
15.03.2021
Predmet: revízia
2020/324
faktúra
HSE Slovakia, s.r.o.
47821779
1 111,20 EUR
05.11.2020
Predmet: revízia elektrických spotrebičov
2019/351
faktúra
HSE Slovakia, s.r.o.
47821779
619,20 EUR
25.10.2019
Predmet: odborná prehliadka elektrických spotrebičov- ZŠ, ŠKD, ŠJ
73/2019
objednávka
HSE Slovakia, s.r.o.
47821779
619,20 EUR
01.10.2019
Predmet: revízia elektrických spotrebičov pre ZŠ,ŠKD a ŠJ
2018/333
faktúra
HSE Slovakia, s.r.o.
47821779
1 291,20 EUR
24.10.2018
Predmet: revízia el. spotrebičov, bleskozvodu,el.inštalácie pre ZŠ,ŠKD,ŠJ
96/2018
objednávka
HSE Slovakia, s.r.o.
47821779
1 291,20 EUR
18.10.2018
Predmet: odborná prehliadka a skúška elektr. spotrebičov pre ZŠ,ŠKD a ŠJ+elektr.inštalácie a bleskozvodov
2017/336
faktúra
HSE Slovakia, s.r.o.
47821779
681,60 EUR
11.11.2017
Predmet: revízia a skúška elektrických spotrebičov pre ZŠ, ŠKD, ŠJ
89/2017
objednávka
HSE Slovakia, s.r.o.
47821779
681,60 EUR
09.11.2017
Predmet: vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektr. spotrebičov pre ZŠ, ŠKD a ŠJ
2016/354
faktúra
HSE Slovakia, s.r.o.
47821779
679,20 EUR
29.11.2016
Predmet: revízia elektrických spotrebičov
99/2016
objednávka
HSE Slovakia, s.r.o.
47821779
679,20 EUR
29.11.2016
Predmet: revízia elektrických spotrebičov pre ZŠ, ŠKD, ŠJ
2016/353
faktúra
HSE Slovakia, s.r.o.
47821779
420,00 EUR
29.11.2016
Predmet: revízia elektrickej inštalácie pre ZŠ, ŠKD, ŠJ
98/2016
objednávka
HSE Slovakia, s.r.o.
47821779
420,00 EUR
29.11.2016
Predmet: revízia elektrickej inštalácie pre ZŠ, ŠKD, ŠJ
425/2022
faktúra
Irena Matláková
47802812
1 110,00 EUR
16.01.2023
Predmet: folklórne oblečenie
140/2025
faktúra
Decathlon SK s.r.o.
47658827
209,50 EUR
25.04.2025
Predmet: detské lopty
2022/289
faktúra
bkstudio, spol. s.r.o.
47623926
27,58 EUR
14.09.2022
Predmet: šnúrky na krk
2015/240
faktúra
TFA SLOVAKIA, s.r.o.
47616857
74,80 EUR
20.10.2015
Predmet: teplomer kalibrovaný TE 30.1033 pre ŠJ
135/2015-ŠJ
objednávka
TFA SLOVAKIA, s.r.o.
47616857
74,80 EUR
20.10.2015
Predmet: teplomer kalibrovaný TE 30.1033 pre ŠJ
2016/386
faktúra
PM-pro s.r.o.
47584599
1 180,00 EUR
13.12.2016
Predmet: projektová dokumentácia: Oprava elektroinštalácie v celej budove ZŠ
108/2016
objednávka
PM-pro s.r.o.
47584599
1 180,00 EUR
13.12.2016
Predmet: projektová dokumentácia: Oprava elektroinštalácie v celej budove ZŠ
2019/460
faktúra
Jan Deszat
47539151
100,00 EUR
15.01.2020
Predmet: OOPP - ZŠ
109/2019
objednávka
Jan Deszat
47539151
100,00 EUR
14.01.2020
Predmet: OOPP- vlastný výber
2015/147
faktúra
P.P-BUS, s.r.o.
47485337
150,00 EUR
09.06.2015
Predmet: autobusová preprava žiakov zo soc. znevýhod. prostredia na exkurziu do Levíc
24/2015
objednávka
P.P-BUS, s.r.o.
47485337
150,00 EUR
09.06.2015
Predmet: autobusová preprava žiakov zo soc. znevýhod.prostredia na exkurziu do Levíc
2020/396
faktúra
E.N.E.S. spol. s.r.o.
47480751
97,70 EUR
16.03.2021
Predmet: didaktické pomôcky
2018/96
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
119,70 EUR
23.03.2018
Predmet: UP
26/2018
objednávka
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
119,70 EUR
16.03.2018
Predmet: UP-vlastný výber
498/2023
faktúra
IP BUILD s.r.o.
47462515
3 600,00 EUR
19.01.2024
Predmet: oprava sociálnych zariadení v telocvični
2021/19
faktúra
Grantexpert s.r.o.
47454890
9,90 EUR
15.04.2021
Predmet: webinár: Aktuálne trendy v kariérovom poradenstve
2014/233
faktúra
HALLON s.r.o.
47333618
9,50 EUR
25.09.2014
Predmet: knihy-UP: Moja prvá kniha o peniazoch
68/2014
objednávka
HALLON s.r.o.
47333618
9,50 EUR
25.09.2014
Predmet: knihy-UP: Moja prvá kniha o peniazoch
285/2023
faktúra
Kominárstvo NZ s.r.o.
47326484
210,00 EUR
20.10.2023
Predmet: ročná kontrola a čistenie komínov ZŠ, kotolňa, jedáleň, telocvičňa
2022/301
faktúra
Kominárstvo NZ s.r.o.
47326484
210,00 EUR
21.10.2022
Predmet: ročná kontrola čistenie komínov ZŠ, kotolňa, jedáleň, telocvičňa
2021/234
faktúra
Kominárstvo NZ s.r.o.
47326484
160,00 EUR
27.09.2021
Predmet: ročná kontrola a čistenie komínov ZŠ, kotolňa, jedáleň, telocvičňa
2020/213
faktúra
Kominárstvo NZ s.r.o.
47326484
160,00 EUR
22.09.2020
Predmet: ročná kontrola - čistenie komínov
81/2020
objednávka
Kominárstvo NZ s.r.o.
47326484
160,00 EUR
22.09.2020
Predmet: ročná kontrola - čistenie komínov
2019/308
faktúra
Kominárstvo NZ s.r.o.
47326484
160,00 EUR
26.09.2019
Predmet: revízia a čistenie komínov pre ZŠ, ŠKD a ŠJ
71/2019
objednávka
Kominárstvo NZ s.r.o.
47326484
160,00 EUR
24.09.2019
Predmet: revízia a čistenie komínov pre ZŠ, telocvičňa, ŠKD a ŠJ
2018/411
faktúra
Kominárstvo NZ s.r.o.
47326484
120,00 EUR
10.12.2018
Predmet: revízia a čistenie komínov pre ZŠ,ŠKD,ŠJ
121/2018
objednávka
Kominárstvo NZ s.r.o.
47326484
120,00 EUR
10.12.2018
Predmet: revízia a čistenie komínov pre ZŠ,ŠKD,ŠJ
88/2017
objednávka
Kominárstvo NZ s.r.o.
47326484
100,00 EUR
09.11.2017
Predmet: revízia a čistenie komínov pre ZŠ, ŠKD, ŠJ