organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
113/2024
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
57,90 EUR
17.04.2024
Predmet: Poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
69/2024
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
43,80 EUR
18.03.2024
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov v ŠJ
536/2023
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
61,44 EUR
22.02.2024
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
510/2023
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
44,16 EUR
19.01.2024
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
491/2023
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
43,92 EUR
19.01.2024
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
397/2023
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
43,92 EUR
20.11.2023
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
280/2023
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
24,24 EUR
14.09.2023
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
262/2023
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
61,92 EUR
14.09.2023
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
201/2023
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
55,56 EUR
31.07.2023
Predmet: Poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
168/2023
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
88,08 EUR
19.06.2023
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
78/2023
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
43,44 EUR
05.04.2023
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
38/2023
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
55,44 EUR
05.04.2023
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
479/2022
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
104,88 EUR
16.01.2023
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
414/2022
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
87,60 EUR
16.01.2023
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
2022/276
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
125,68 EUR
14.09.2022
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
2022/227
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
87,60 EUR
14.09.2022
Predmet: poplatok a zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
2022/113
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
86,88 EUR
29.04.2022
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
18/2022
oznam
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
500,00 EUR
14.02.2022
Predmet: zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov materiálu kat. 3 - článok 10 písm. p)kuchynské odpady určené na ďalšie spracovanie
2022/136
faktúra
HANKO s.r.o.
46431225
289,00 EUR
02.06.2022
Predmet: samolepky na schody (nepravidelné slovesá, slovné druhy, zlomky)
2022/108
faktúra
HANKO s.r.o.
46431225
305,20 EUR
29.04.2022
Predmet: samolepky na schody
2018/311
faktúra
Ochrana údajov, s.r.o.
46420657
100,00 EUR
12.10.2018
Predmet: bezpečnostný projekt
46/2018
objednávka
Ochrana údajov, s.r.o.
46420657
100,00 EUR
01.06.2018
Predmet: vypracovanie bezpečnostného projektu
2015/72
faktúra
Ochrana údajov, s.r.o.
46420657
25,00 EUR
18.03.2015
Predmet: Vypracovanie Bezpeč. projektu na ochranu osob. údajov-smernica pre kamerový systém.
15/2015
objednávka
Ochrana údajov, s.r.o.
46420657
25,00 EUR
18.03.2015
Predmet: Vypracovanie Bezpeč. projektu na ochranu osob. údajov-smernica pre kamerový systém.
2022/287
faktúra
PRESIS s.r.o.
46376453
55,92 EUR
14.09.2022
Predmet: prenájom tepovača kobercov
67/2021
objednávka
PRESIS s.r.o.
46376453
160,00 EUR
18.10.2021
Predmet: čistenie komínov
66/2021
objednávka
PRESIS s.r.o.
46376453
76,82 EUR
18.10.2021
Predmet: tepovač
2021/231
faktúra
PRESIS s.r.o.
46376453
76,82 EUR
27.09.2021
Predmet: prenájom tepovača kobercov
87/2020
objednávka
PRESIS s.r.o.
46376453
49,20 EUR
22.09.2020
Predmet: prenájom tepovača
2020/226
faktúra
PRESIS s.r.o.
46376453
49,20 EUR
22.09.2020
Predmet: prenájom tepovača
2019/265
faktúra
PRESIS s.r.o.
46376453
27,60 EUR
20.08.2019
Predmet: prenájom tepovača pre ZŠ
53/2019
objednávka
PRESIS s.r.o.
46376453
27,60 EUR
20.08.2019
Predmet: prenájom tepovača pre ZŠ podľa potreby
2018/254
faktúra
PRESIS s.r.o.
46376453
29,40 EUR
23.08.2018
Predmet: prenájom tepovača na školské koberce
70/2018
objednávka
PRESIS s.r.o.
46376453
29,40 EUR
11.08.2018
Predmet: prenájom tepovača na upratovanie a vyčistenie školských kobercov-podľa potreby
2017/237
faktúra
PRESIS s.r.o.
46376453
45,60 EUR
17.08.2017
Predmet: prenájom tepovača na koberce
60/2017
objednávka
PRESIS s.r.o.
46376453
45,60 EUR
17.08.2017
Predmet: prenájom tepovača na koberce
2018/249
faktúra
ANAKRA-náradie a stroje
46334076
118,00 EUR
15.08.2018
Predmet: roh ochranný na steny v triedach
69/2018
objednávka
ANAKRA-náradie a stroje
46334076
118,00 EUR
11.08.2018
Predmet: roh ochranný na steny v triedach-vlastný výber
435/2024
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
300,00 EUR
22.11.2024
Predmet: služby verejného obstarávania
394/2024
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
300,00 EUR
23.10.2024
Predmet: služby verejného obstarávania
328/2024
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
300,00 EUR
02.10.2024
Predmet: služby verejného obstarávania
303/2024
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
300,00 EUR
27.09.2024
Predmet: verejné obstarávanie
283/2024
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
300,00 EUR
06.08.2024
Predmet: služby verejné obstarávanie
220/2024
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
300,00 EUR
31.07.2024
Predmet: služby verejného obstarávania
164/2024
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
300,00 EUR
28.05.2024
Predmet: služby verejného obstarávania
129/2024
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
300,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Služby verejného obstarávania
97/2024
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
300,00 EUR
18.03.2024
Predmet: služby verejné obstarávanie
48/2024
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
300,00 EUR
22.02.2024
Predmet: služby verejného obstarávania
531/2023
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
300,00 EUR
19.01.2024
Predmet: služba verejné obstarávanie
479/2023
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
300,00 EUR
11.12.2023
Predmet: verejné obstarávanie
1/2021
oznam
Scholaris, s.r.o.
46324844
17 367,80 EUR
15.04.2021
Predmet: projekt Inovácia foriem a metód výchovno-vzdelávacieho procesu v Dvoroch nad Žitavou
2015/296
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
5 970,00 EUR
01.12.2015
Predmet: UP-interaktívne tabule,dataprojektory,
68/2015
objednávka
Scholaris, s.r.o.
46324844
5 970,00 EUR
01.12.2015
Predmet: UP-vlastný výber/interaktívne tabule, dataprojektor/
363/2023
faktúra
LEONESS s.r.o.
46173641
208,08 EUR
20.11.2023
Predmet: mop
76/2021
objednávka
LEONESS s.r.o.
46173641
18,94 EUR
18.10.2021
Predmet: mop
2021/243
faktúra
LEONESS s.r.o.
46173641
18,94 EUR
28.09.2021
Predmet: mop fix univerzál 50 cm
2013/282
faktúra
DAN Distribution, s.r.o.
46162399
34,50 EUR
22.11.2013
Predmet: oprava hudobných nástrojov
71/2013
objednávka
DAN Distribution, s.r.o.
46162399
34,50 EUR
22.11.2013
Predmet: oprava hudobných nástrojov
2012/326
faktúra
DAN Distribution, s.r.o.
46162399
110,58 EUR
30.11.2012
Predmet: rytmické nástroje-vlastný výber-projekt
108/2012
objednávka
DAN Distribution, s.r.o.
46162399
110,58 EUR
30.11.2012
Predmet: rytmické nástroje-vlastný výber-projekt
2013/274
faktúra
DRÁČIK - DIVI s.r.o.
46118985
211,90 EUR
18.11.2013
Predmet: UP- stavebnice SEVA
68/2013
objednávka
DRÁČIK - DIVI s.r.o.
46118985
211,90 EUR
18.11.2013
Predmet: UP-stavebnice SEVA
50/2025
faktúra
ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o.
46106596
60,30 EUR
06.03.2025
Predmet: učebné pomôcky
332/2023
faktúra
ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o.
46106596
133,55 EUR
20.10.2023
Predmet: knižky
213/2023
faktúra
ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o.
46106596
32,76 EUR
31.07.2023
Predmet: knihy
509/2023
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
720,00 EUR
19.01.2024
Predmet: predplatné
2016/61
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
399,00 EUR
29.02.2016
Predmet: balík služieb-PRÉMIUM-2016
16/2016
objednávka
Datakabinet, s.r.o.
46100385
399,00 EUR
27.02.2016
Predmet: balík služieb PRÉMIUM pre všetkých pedagógov školy na rok 2016
2015/51
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
399,00 EUR
17.02.2015
Predmet: balík služieb "PRÉMIUM 2015 "
13/2015
objednávka
Datakabinet, s.r.o.
46100385
399,00 EUR
10.02.2015
Predmet: balík služieb pre pedagogických pracovníkov-
"PRÉMIUM-2015"
2014/57
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
399,00 EUR
04.03.2014
Predmet: balík služieb PRÉMIUM-2014
16/2014
objednávka
Datakabinet, s.r.o.
46100385
399,00 EUR
20.02.2014
Predmet: balík služieb pre pegagógov:"PRÉMIUM"-2014
2013/79
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
399,00 EUR
03.04.2013
Predmet: balík služieb-PREMIUM - UP
21/2013
objednávka
Datakabinet, s.r.o.
46100385
399,00 EUR
03.04.2013
Predmet: Balík služieb - PRÉMIUM - UP
2016/155
faktúra
Akadémia Alexandra s.r.o.
46100261
10,00 EUR
03.06.2016
Predmet: školenie: Algoritmizácia a štruktúry-2 pedagógovia
31/2016
objednávka
Akadémia Alexandra s.r.o.
46100261
10,00 EUR
03.06.2016
Predmet: školenie pre 2 pedagógov- Algoritmizácia a štruktúry
2019/47
faktúra
Ballux, s.r.o.
46065385
20,00 EUR
08.02.2019
Predmet: odborný seminár Školské stravovanie dnes a zajtra, Nitra, 13. 02. 2019 - 1 osoba
31/2019-ŠJ
objednávka
Ballux, s.r.o.
46065385
20,00 EUR
08.02.2019
Predmet: odborný seminár Školské stravovanie dnes a zajtra - 1 osoba - Nitra, 13. 02. 2019
2013/289
faktúra
Embrocom s.r.o.
46007601
200,00 EUR
27.11.2013
Predmet: športové dresy s vyšitím-projekt
75/2013
objednávka
Embrocom s.r.o.
46007601
200,00 EUR
27.11.2013
Predmet: športové dresy s vyšitím-projekt