portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
124/2021-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
383,13 EUR
03.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2021/322
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
244,62 EUR
27.10.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2021/290
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
340,64 EUR
27.10.2021
Predmet: potraviny ŠJ
276/2021
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
243,57 EUR
27.10.2021
Predmet: potraviny ŠJ
116/2021-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
04.10.2021
Predmet: potraviny ŠJ
109/2021-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
340,64 EUR
30.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
104/2021-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
243,57 EUR
30.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2021/260
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
425,25 EUR
28.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2021/247
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
544,97 EUR
28.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2021/183
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
214,20 EUR
24.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2021/181
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
314,68 EUR
24.09.2021
Predmet: potraviny Šj
2021/175
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
593,41 EUR
24.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2021/172
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
51,24 EUR
24.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2021/171
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
638,24 EUR
24.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2021/160
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
484,59 EUR
24.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2021/158
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
288,77 EUR
24.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2021/138
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
278,16 EUR
24.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
100/2021-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
425,25 EUR
13.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
87/2021-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
544,97 EUR
13.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
82/2021-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
314,68 EUR
22.06.2021
Predmet: potraviny ŠJ
80/2021-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
214,20 EUR
22.06.2021
Predmet: potraviny ŠJ
73/2021-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
593,41 EUR
15.06.2021
Predmet: potraviny ŠJ
71/2021-ŚJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
51,24 EUR
15.06.2021
Predmet: potraviny ŠJ
70/2021-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
638,24 EUR
15.06.2021
Predmet: potraviny ŠJ
63/2021-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
278,16 EUR
31.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
60/2021-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
288,77 EUR
31.05.2021
Predmet: potraviny ŠJ
58/2021-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
484,59 EUR
31.05.2021
Predmet: potraviny ŠJ
53/2021-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
210,00 EUR
31.05.2021
Predmet: potraviny ŠJ
52/2021-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
243,11 EUR
31.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
43/2021-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
302,90 EUR
31.05.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2021/132
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
210,00 EUR
25.05.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2021/131
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
243,11 EUR
25.05.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2021/119
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
302,90 EUR
25.05.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2021/79
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
243,68 EUR
16.04.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2021/66
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
283,30 EUR
16.04.2021
Predmet: potraviny ŠJ
18/2021-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
264,04 EUR
16.04.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2021/54
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
264,04 EUR
16.04.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2021/52
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
178,43 EUR
16.04.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2021/28
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
227,86 EUR
15.04.2021
Predmet: potraviny ŠJ
10/2021-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
227,86 EUR
15.04.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2021/26
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
112,26 EUR
15.04.2021
Predmet: potraviny ŠJ
7/2021-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
112,26 EUR
15.04.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2/2021-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
421,48 EUR
15.04.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2021/24
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
421,48 EUR
15.04.2021
Predmet: potraviny ŠJ
35/2021-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
243,68 EUR
14.04.2021
Predmet: potraviny ŠJ
28/2020-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
283,30 EUR
07.04.2021
Predmet: potraviny ŠJ
25/2021-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
178,43 EUR
07.04.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2020/416
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
377,32 EUR
16.03.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2020/415
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
97,02 EUR
16.03.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2020/373
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
103,04 EUR
16.03.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2020/354
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
277,60 EUR
15.03.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2020/353
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
235,44 EUR
15.03.2021
Predmet: potraviny ŠJ
18/2021-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
10.03.2021
Predmet: potraviny ŠJ
10/2021-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
227,86 EUR
10.03.2021
Predmet: potraviny ŠJ
7/2021-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
112,26 EUR
15.02.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2/2021-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
421,48 EUR
15.02.2021
Predmet: potraviny ŠJ
118/2020-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
377,32 EUR
09.12.2020
Predmet: potraviny ŠJ
113/2020-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
97,02 EUR
09.12.2020
Predmet: potraviny ŠJ
106/2020-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
16.11.2020
Predmet: potraviny ŠJ
102/2020-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
235,44 EUR
16.11.2020
Predmet: potraviny ŠJ
89/2020-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
278,46 EUR
16.11.2020
Predmet: potraviny ŠJ
2020/321
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
278,46 EUR
05.11.2020
Predmet: potraviny ŠJ
2020/291
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
388,24 EUR
05.11.2020
Predmet: potraviny ŠJ
2020/280
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
99,00 EUR
05.11.2020
Predmet: potraviny ŠJ
2020/269
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
157,66 EUR
05.11.2020
Predmet: potraviny ŠJ
87/2020-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
388,24 EUR
07.10.2020
Predmet: potraviny ŠJ
82/2020-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
99,00 EUR
30.09.2020
Predmet: potraviny ŠJ
76/2020- ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
157,66 EUR
28.09.2020
Predmet: potraviny ŠJ
2020/248
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
650,99 EUR
22.09.2020
Predmet: potraviny ŠJ
494/2024
faktúra
LineArch s.r.o.
53226224
1 398,00 EUR
29.01.2025
Predmet: Projektová dokumentácia
240/2023
faktúra
Arboservis s.r.o.
53112750
1 550,00 EUR
04.08.2023
Predmet: odborné ošetrenie stromov v areály základnej školy
120/2023
faktúra
Arboservis s.r.o.
53112750
600,00 EUR
18.05.2023
Predmet: hodnotenie stromov a inventarizácia
119/2023
faktúra
Arboservis s.r.o.
53112750
1 250,00 EUR
18.05.2023
Predmet: odborné ošetrenie dvoch Sofor japonských
22/2024
faktúra
Petra Šulková
52912817
22,08 EUR
22.02.2024
Predmet: preventívne prednášky
478/2023
faktúra
Petra Šulková
52912817
20,70 EUR
11.12.2023
Predmet: prednáška
446/2023
faktúra
OLYMP RESIDENCE s.r.o.
52847811
630,00 EUR
11.12.2023
Predmet: darčekové poukážky
88/2025
faktúra
VYVY s.r.o.
52733700
26,49 EUR
28.03.2025
Predmet: vyrážatko JUMBO - 76 mm, Kvetinka
2022/204
faktúra
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
48,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Študentský časopis Bez námahy
2021/88
faktúra
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
48,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Študentský časopis Bez námahy
2020/142
faktúra
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
48,00 EUR
02.06.2020
Predmet: Študentský časopis Bez námahy