organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019/347
faktúra
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
9,90 EUR
23.10.2019
Predmet: služba-Študentský časopis
15/2019-štud.časopis
oznam
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
0,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
103/2024
faktúra
OPTINO s.r.o.
52066657
198,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Preparáty - učebná pomôcka
490/2023
faktúra
WocaBee s.r.o.
51904641
1 053,00 EUR
19.01.2024
Predmet: edukačný softvér
22/2022
objednávka
INSPIO s.r.o.
51869535
224,00 EUR
21.03.2022
Predmet: nálepky na schody
2022/60
faktúra
INSPIO s.r.o.
51869535
224,00 EUR
17.03.2022
Predmet: nálepky na schody
2021/186
faktúra
Pebecon s.r.o.
51796767
495,00 EUR
24.09.2021
Predmet: skladacia podložka CASMATINO
54/2021
objednávka
Pebecon s.r.o.
51796767
495,00 EUR
16.07.2021
Predmet: didaktické pomôcky - podložky
248/2024
faktúra
EMZA sportswear, s.r.o.
51760894
160,40 EUR
06.08.2024
Predmet: sukne pre mažoretky
36/2024
faktúra
EMZA sportswear, s.r.o.
51760894
496,80 EUR
22.02.2024
Predmet: oblečenie pre mažoretky
126/2021
objednávka
ABCedu, a.s.
51724561
47,40 EUR
11.02.2022
Predmet: publikácia
2021/375
faktúra
ABCedu, a.s.
51724561
47,40 EUR
19.01.2022
Predmet: Financie v praxi
2018/319
faktúra
Projekty Európskych Spoločenstiev, s.r.o.
51698862
500,00 EUR
17.10.2018
Predmet: spracovanie žiadosti o NFP so zameraním na zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ
89/2018
objednávka
Projekty Európskych Spoločenstiev, s.r.o.
51698862
500,00 EUR
17.10.2018
Predmet: spracovanie žiadosti o NFP so zameraním zvýš. kvality vzdelávania na ZŠ-čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť
421/2024
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
363,40 EUR
22.11.2024
Predmet: učebnice
310/2024
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
18,30 EUR
27.09.2024
Predmet: učebnice
309/2024
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
478,50 EUR
27.09.2024
Predmet: učebnice
266/2024
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
163,90 EUR
06.08.2024
Predmet: učebnice
292/2023
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
64,60 EUR
20.10.2023
Predmet: pracovné zošity
275/2023
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
55,44 EUR
14.09.2023
Predmet: učebnice
274/2023
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
838,25 EUR
14.09.2023
Predmet: učebnice
270/2023
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
461,90 EUR
14.09.2023
Predmet: učebnice
244/2023
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
518,83 EUR
14.09.2023
Predmet: učebnice
241/2023
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
82,25 EUR
04.08.2023
Predmet: knižky
375/2022
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
356,96 EUR
22.11.2022
Predmet: učebnice
2022/306
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
628,80 EUR
21.10.2022
Predmet: učebnice
2022/292
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
289,90 EUR
14.09.2022
Predmet: učebnice
2022/291
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
303,10 EUR
14.09.2022
Predmet: učebnice
2022/96
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
37,58 EUR
29.04.2022
Predmet: učebnica- kniha
10/2022
objednávka
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
77,21 EUR
21.03.2022
Predmet: knihy
2022/24
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
77,21 EUR
17.03.2022
Predmet: knižky
281/2021
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
316,30 EUR
27.10.2021
Predmet: knižky
280/2021
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
263,90 EUR
27.10.2021
Predmet: knihy
92/2021
objednávka
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
316,30 EUR
18.10.2021
Predmet: knihy
91/2021
objednávka
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
263,90 EUR
18.10.2021
Predmet: knihy
80/2021
objednávka
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
731,60 EUR
18.10.2021
Predmet: knihy
79/2021
objednávka
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
594,85 EUR
18.10.2021
Predmet: knihy
78/2021
objednávka
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
390,00 EUR
18.10.2021
Predmet: knihy
2021/249
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
731,60 EUR
28.09.2021
Predmet: učebnice
2021/246
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
594,85 EUR
28.09.2021
Predmet: učebnice
2021/245
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
390,00 EUR
28.09.2021
Predmet: učebnice:
geografia pre 9. ročník ZŠ
Project, 4th Edition 4 Students Book
2021/191
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
156,80 EUR
24.09.2021
Predmet: publikácia
55/2021
objednávka
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
156,80 EUR
16.07.2021
Predmet: knihy
287/2024
faktúra
Evoline s.r.o.
51683881
91,96 EUR
06.08.2024
Predmet: prenájom tepovača
268/2023
faktúra
Evoline s.r.o.
51683881
43,80 EUR
14.09.2023
Predmet: prenájom Extraktora/tepovača TASKI Aquamat 20
388/2022
faktúra
Alfa Pureo s.r.o.
51666651
650,00 EUR
22.11.2022
Predmet: dezinfekcia do difúzera
2022/143
faktúra
Alfa Pureo s.r.o.
51666651
84,80 EUR
02.06.2022
Predmet: olej do difúzerov
2021/174
faktúra
SoLu Trading s.r.o.
51666651
1 148,00 EUR
24.09.2021
Predmet: difúzer
50/2021
objednávka
SoLu Trading s.r.o.
51666651
1 148,00 EUR
16.07.2021
Predmet: difuzéry
2019/71
faktúra
Diana Vargová
51657228
202,00 EUR
06.03.2019
Predmet: všeobecný materiál
11/2019
objednávka
Diana Vargová
51657228
202,00 EUR
22.02.2019
Predmet: všeobecný materiál podľa vlastného výberu
2018/434
faktúra
Diana Vargová
51657228
1 484,90 EUR
19.12.2018
Predmet: čistiace prostriedky pre ZŠ,ŠKD a ŠJ
130/2018
objednávka
Diana Vargová
51657228
1 484,90 EUR
19.12.2018
Predmet: čistiace prostriedky pre ZŠ,ŠKD a ŠJ
103/2025
faktúra
Thermál Nesvady, s.r.o.
51451859
697,00 EUR
07.04.2025
Predmet: darčekové poukážky
468/2024
faktúra
PROHEATING SERVIS s.r.o.
51281775
1 836,00 EUR
11.12.2024
Predmet: dodanie materiálu a prevedenie montážnych prác, výmena bojlerov
2018/285
faktúra
R-TOUR, s.r.o.
51238209
130,00 EUR
24.09.2018
Predmet: autobusová doprava pre účinkujúcich žiakov do družobnej obce Vértesszollos v MR - 22.09.2018
80/2018
objednávka
R-TOUR, s.r.o.
51238209
130,00 EUR
19.09.2018
Predmet: autobusová doprava pre účinkujúcich žiakov do družobnej obce Vertésszollos-MR- 22.09.2018
2020/434
faktúra
PSDOMOV, s.r.o.
51108178
63,60 EUR
16.03.2021
Predmet: publikácia
188/2020
objednávka
PSDOMOV, s.r.o.
51108178
63,60 EUR
15.03.2021
Predmet: publikácia
2020/2
faktúra
PSDOMOV, s.r.o.
51108178
58,80 EUR
15.01.2020
Predmet: publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
1/2020
objednávka
PSDOMOV, s.r.o.
51108178
58,80 EUR
15.01.2020
Predmet: publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
392/2023
faktúra
Greensave s.r.o.
51093952
1 000,00 EUR
20.11.2023
Predmet: arboristické práce
2020/93
faktúra
Gabriela Šimová
51087961
210,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Seminár Ako lepšie zaujať deti v škole?
31/2020
objednávka
Gabriela Šimová
51087961
210,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Seminár Ako lepšie zaujať deti v škole?
2019/293
faktúra
Gabriela Šimová
51087961
25,00 EUR
17.09.2019
Predmet: učebnica-Učiť angličtinu zábavne
64/2019
objednávka
Gabriela Šimová
51087961
25,00 EUR
16.09.2019
Predmet: kniha-Učiť angličtinu zábavne
160/2025
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 398,48 EUR
15.05.2025
Predmet: potraviny ŠJ
71/2025-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
64/2025-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
59/2025-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
51/2025
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 534,10 EUR
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
150/2025
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 534,10 EUR
25.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
135/2025
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
989,40 EUR
25.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
98/2025
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 334,18 EUR
28.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
42/2025-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
989,40 EUR
19.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
36/2025-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 334,18 EUR
19.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
69/2025
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
589,63 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
42/2025
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
656,35 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
37/2025
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 542,09 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
24/2025-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
589,63 EUR
10.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ