obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
301/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
2 975,72 EUR
23.05.2011
Predmet: odpad 4/11
219/11
faktúra
OcÚ Hodruša- Hámre
00391492
1 700,16 EUR
28.04.2011
Predmet: Odpad 3/11
125/11
faktúra
OcÚ - prevádzka dopravy Hodruša- Hámre
00391492
2 103,93 EUR
22.03.2011
Predmet: Odvoz odpadu za február 2011
045/11
faktúra
Obecný úrad-prevádzka
00391492
1 092,46 EUR
09.03.2011
Predmet: Údržba verejného osvetlenia a
miestnych komunikácií
044/11
faktúra
Obecný úrad-prevádzka
00391492
1 523,30 EUR
09.03.2011
Predmet: Odpad
961/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
580,98 EUR
26.02.2014
Predmet: vyúčt. Spoloč. staveb. úradu 12/13
941/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
44,78 EUR
08.02.2014
Predmet: elektr. energia VO na Okrute - 1-12/13
828/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
50,00 EUR
08.02.2014
Predmet: príspevok pre CVČ Žarnovica
595/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
613,19 EUR
12.09.2013
Predmet: vyúčtovanie spoloč. staveb. úradu
07-2013
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
0,00 EUR
13.03.2013
Predmet: dodatok č. 2 k zmluve o zriadení spoloč. úradu z 02.01.2007
869/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 250,84 EUR
01.03.2013
Predmet: vyúčtovanie spoloč. staveb. úradu 1-11/12
773/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
42,78 EUR
16.12.2012
Predmet: VO "Na okrute"
503/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 171,93 EUR
01.10.2012
Predmet: vyúčt. spoloč. staveb. úradu 1-6/12
869/11
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 287,95 EUR
26.01.2012
Predmet: vyúčtov. spoloč. staveb. úradu 7-11/11
550/11
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 588,12 EUR
31.10.2011
Predmet: nakl. na spoloč.stavebný urad
1-6/2011
302/11
faktúra
Obecný úrad
00320617
3 055,24 EUR
23.05.2011
Predmet: náklady na prevádzku 4/11
221/11
faktúra
Obecný úrad Hodruša- Hámre
00320617
2 251,30 EUR
28.04.2011
Predmet: Náklady na dopravu 3/11
126/11
faktúra
OcÚ Hodruša- Hámre
00320617
2 400,67 EUR
22.03.2011
Predmet: Náklady na prevádzku dopravy za 2/2011
február 2011
046/11
faktúra
Obecný úrad
00320617
2 453,51 EUR
09.03.2011
Predmet: Náklady za prevádzku dopravy
január 2011
040/11
faktúra
Ing. Richard Hájek
00320617
1 504,44 EUR
09.03.2011
Predmet: Znalecký posudok
lesné pozemky- Banská Hodruša
87/13
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
80,40 EUR
01.03.2013
Predmet: licencia za hudbu 2013 - Športový dom
86/13
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
20,40 EUR
01.03.2013
Predmet: licencia za hudbu 2013 - MR
85/13
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
30,00 EUR
01.03.2013
Predmet: licencia za hudbu 2013 - Ocú
336/12
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
93,08 EUR
19.07.2012
Predmet: za reprodukovanú hudbu 2012
335/12
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
30,00 EUR
19.07.2012
Predmet: za reprodukovanú hudbu 2012
038/12
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
80,40 EUR
30.04.2012
Predmet: Licencia za hudbu 2012 - Šport areál
037/12
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
20,40 EUR
30.04.2012
Predmet: licencia za hudbu 2012 - MR
615/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
102,88 EUR
26.10.2012
Predmet: NáJOM 288/5 - 9/12
541/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
102,88 EUR
07.09.2012
Predmet: nájomné za 8/12 - byt č. 288/5
507/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
102,88 EUR
07.09.2012
Predmet: nájom za č. 288/5 - 7/12
400/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
112,88 EUR
19.07.2012
Predmet: nájomné 6/12 - byt č. 288
337/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
112,88 EUR
19.07.2012
Predmet: nájomné za byt č.288/5 - 6/12
337/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
112,88 EUR
19.07.2012
Predmet: nájom za byt č.288/5 - 6/12
332/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
80,96 EUR
31.05.2012
Predmet: nájom bytu č.288/5 - 6/12
288/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
80,96 EUR
31.05.2012
Predmet: nájom bytu č. 288/5 - 5/12
248/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
80,96 EUR
31.05.2012
Predmet: nájomné za 288/5 - 5/12
175/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
80,96 EUR
31.05.2012
Predmet: nájom za byt č. 288/5 - 4/12
958/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
246,00 EUR
26.02.2014
Predmet: stravné poukážky
874/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
238,86 EUR
08.02.2014
Predmet: stravovacie poukážky
806/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
258,00 EUR
08.02.2014
Predmet: stravné poukážky
733/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
358,00 EUR
30.10.2013
Predmet: stravovacie poukážky
624/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
201,00 EUR
22.10.2013
Predmet: stravné poukážky
570/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
252,00 EUR
12.09.2013
Predmet: stravné poukážky
541/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
30,00 EUR
12.09.2013
Predmet: stravné poukážky -dopl.6/13
496/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
447,00 EUR
19.08.2013
Predmet: stravné poukážky
406/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
555,00 EUR
17.07.2013
Predmet: stravné poukážky
327/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
537,00 EUR
21.06.2013
Predmet: stravovacie poukážky
250/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
234,00 EUR
24.04.2013
Predmet: stravné poukážky
157/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
318,00 EUR
24.04.2013
Predmet: stravné lístky
79/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
381,00 EUR
24.04.2013
Predmet: stravné lístky 1/13
915/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
948,00 EUR
01.03.2013
Predmet: stravné poukážky 12/12
826/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
918,00 EUR
02.01.2013
Predmet: stravné lístky 11/12
755/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
1 323,00 EUR
16.12.2012
Predmet: stravné poukážky 10/12
680/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
1 108,50 EUR
14.12.2012
Predmet: stravné lístky 9/12
584/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
1 234,05 EUR
01.10.2012
Predmet: stravné lístky za 8/12
528/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
1 182,75 EUR
01.10.2012
Predmet: stravné lístky 7/12
457/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
1 162,80 EUR
07.09.2012
Predmet: stravné lístky 6/12
376/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
826,50 EUR
19.07.2012
Predmet: stravné lístky 5/12
299/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
860,70 EUR
31.05.2012
Predmet: stracvné poukážky 4/12
226/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
877,80 EUR
31.05.2012
Predmet: stravné poukážky 3/12
131/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
901,65 EUR
31.05.2012
Predmet: stravné lístky, jednoráz. sociál. výpomoc
075/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
783,75 EUR
31.05.2012
Predmet: stravovacie poukážky 1/12
49-2012
zmluva
Okresný súd
00165841
0,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Gloner Peter - zabezpečenie výkonu trestu povinnej práce
25/2012
zmluva
Okresný súd v Žiari nad Hronom
00165841
0,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Dohoda o zabezpečení povinnej práce
17 MK-01372/2011/9.1
zmluva
Ministerstvo kultúry SR
00165182
16.12.2011
Predmet: Kultúrne poukazy 2011
36/2012
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
00164381
2 572,60 EUR
05.09.2012
Predmet: Poskytnutie finančnej dotácie v roku 2012 na revitalizáciu Materskej školy v HH
26/2012 OPV/24/2011
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Vymedzenie zásad a postupov pri spolupráci a určenie vzájomných záväzkov zmluvných strán stanovených za účelom realizácie Projektu v rámci Programu
16-2013
oznam
Ministerstvo vnútra SR- Obvodný úrad BB
00151866
2 000,00 EUR
21.06.2013
Predmet: poskytnutie finančných prosriedkov z rozpočtových prostriedkov z programu 06V - ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku
877/13
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
509,36 EUR
10.02.2014
Predmet: poistenie majetku - SOCIETA
100/13
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
1 458,27 EUR
01.03.2013
Predmet: poistenie majetku
82/13
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
88,50 EUR
01.03.2013
Predmet: vyúčtov. poistného 2/12 - 2/13
849/12
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
509,36 EUR
02.01.2013
Predmet: poistenie majetku r. 2013 - SOCIETA
385/12
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
393,47 EUR
19.07.2012
Predmet: poistenie majetku 6-12/12 - Societa DSS
082/12
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
88,50 EUR
31.05.2012
Predmet: poist. hnuteľ. vecí 2/12 - 2/13
013/12
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
393,47 EUR
30.04.2012
Predmet: poistenie majetku - DDS
096/12
faktúra
Alianz, slovenská poisťovňa
00151700
1 512,32 EUR
07.03.2012
Predmet: poistenie majetku
032/11
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
1 447,16 EUR
09.03.2011
Predmet: Poistenie majetku
KZ 2-2014
zmluva
Ološtiak Dušan a manž. Viera
1 032,50 EUR
14.08.2014
Predmet: predaj a kúpa pozemkov v kú Banská Hodruša
916/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
34,80 EUR
10.02.2014
Predmet: preučtov. stravného MŠ zo SF
913/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
245,51 EUR
08.02.2014
Predmet: ND a oleje pre dopravu