organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2835
Dokumenty:
zobraziť na stránke
60/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
113,25 EUR
28.04.2014
Predmet: elektrická energia
36/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
113,25 EUR
10.04.2014
Predmet: el.energia
19/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
113 025,00 EUR
08.03.2014
Predmet: el.energia
9/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
113,25 EUR
20.02.2014
Predmet: el.energia
172/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
23.10.2013
Predmet: el.energia
154/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
30.09.2013
Predmet: el.energia Abrahámska
137/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
30.09.2013
Predmet: el.energia Abrahámska
124/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
31.07.2013
Predmet: el.energia Abrahámska
100/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
22.07.2013
Predmet: el.energia Abrahámska
89/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
15.07.2013
Predmet: el.energia Abrahámska
62/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
15.07.2013
Predmet: el.energia
54/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
15.07.2013
Predmet: elektrická energia
31/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
06.05.2013
Predmet: elektrická energia
15/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
11.04.2013
Predmet: el.energia
11/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
173,84 EUR
11.04.2013
Predmet: el.energia
19/2012
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
67,01 EUR
24.05.2012
Predmet: elektrická energia
12/2012
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
78,08 EUR
24.05.2012
Predmet: elektrická energia
61/2011
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
02.06.2011
Predmet: el.energia
46/2011
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2,68 EUR
09.05.2011
Predmet: elektrina
45/2011
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
22,32 EUR
09.05.2011
Predmet: elektrina
38/2011
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
87,86 EUR
18.03.2011
Predmet: el.energia
20/2011
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
94,03 EUR
16.03.2011
Predmet: el.energia
1/2011
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
167,38 EUR
14.03.2011
Predmet: elektrická energia - vyúčtovanie
160/2017
faktúra
Technická inšpekcia a.s.
36653004
60,00 EUR
21.11.2017
Predmet: preverenie odbornej spôsobilosti kuriča
2023030
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
70,00 EUR
28.08.2023
Predmet: vyhotovenie šekov pre MŠ a ŠKD
2/2020
faktúra
MB TECH BB s.r.o
36622524
68,40 EUR
11.03.2020
Predmet: oprava diaprojektora
2019027
objednávka
MB TECH BB s.r.o
36622524
68,40 EUR
22.11.2019
Predmet: oprava interaktívnej tabule
106/2021
faktúra
Computer ABC s.r.o
36564176
1 364,90 EUR
30.01.2022
Predmet: PC zostavy do počítačovej triedy
78/2021
faktúra
Computer ABC s.r.o
36564176
502,84 EUR
19.11.2021
Predmet: nákup PC
2021032
objednávka
Computer ABC s.r.o
36564176
1 364,90 EUR
15.11.2021
Predmet: notebooky - projekt IKT
2021020
objednávka
Computer ABC s.r.o
36564176
502,84 EUR
20.09.2021
Predmet: PC zostava s príslušenstvom
90/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
70,37 EUR
14.11.2024
Predmet: čistiace potreby
2024023
objednávka
Alza.sk s.r.o
36562939
70,37 EUR
29.10.2024
Predmet: čistiace potreby
66/2021
faktúra
VARIA PRINT s.r.o
36561177
39,80 EUR
19.11.2021
Predmet: učebnice
2021015
objednávka
VARIA PRINT s.r.o
36561177
39,80 EUR
20.09.2021
Predmet: učebnice
57/2023
faktúra
Szarvas István
3655745
344,43 EUR
28.08.2023
Predmet: preprava autobusom - projekt Visegrád
2023020
objednávka
Szarvas István
3655745
342,00 EUR
19.05.2023
Predmet: preprava autobusom v rámci projektu Visegrád dňa 9.6.2023 na trase Nemesnádudvar - Pörböly a späť
28/2023
faktúra
Szarvas István
3655745
1 621,97 EUR
20.03.2023
Predmet: preprava autobusom v rámci projektu Visegrád
155/2019
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
38,89 EUR
12.11.2019
Predmet: vyúčtovacia faktúra za vodu Abrahámska
105/2019
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
63,52 EUR
25.07.2019
Predmet: voda Abrahámska 1.4.2019 - 30.6.2019
59/2019
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
117,96 EUR
10.06.2019
Predmet: voda Abrahámska
148/2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
63,52 EUR
15.10.2018
Predmet: voda Abrahámska
96/2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
55,74 EUR
24.09.2018
Predmet: voda Abrahámska
51/2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
71,29 EUR
10.05.2018
Predmet: voda Abrahámska
1/2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
102,41 EUR
05.03.2018
Predmet: voda Abrahámska
163/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
97,22 EUR
21.11.2017
Predmet: voda Abrahámska
119/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
143,88 EUR
20.11.2017
Predmet: voda Abrahámska
64/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
149,06 EUR
22.06.2017
Predmet: voda Abrahámska
7/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
105,00 EUR
21.02.2017
Predmet: voda Abrahámska
187/2016
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
55,74 EUR
03.01.2017
Predmet: voda Abrahámska
141/2016
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
71,29 EUR
23.09.2016
Predmet: voda Abrahámska
83/2016
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
102,41 EUR
12.05.2016
Predmet: voda Abrahámska
15/2016
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
24,62 EUR
08.03.2016
Predmet: voda Abrahámska
174/2015
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
22,03 EUR
09.02.2016
Predmet: voda Abrahámska
122/2015
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
93,32 EUR
15.09.2015
Predmet: voda Abrahámska
70/2015
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
19,44 EUR
19.05.2015
Predmet: voda Abrahámska
6/2015
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
77,77 EUR
17.02.2015
Predmet: voda Abrahámska
172/2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
13,97 EUR
22.10.2014
Predmet: voda Abrahámska
115/2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
31,74 EUR
18.08.2014
Predmet: voda Abrahámska
69/2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
40,63 EUR
12.05.2014
Predmet: voda
67/2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
20,32 EUR
28.04.2014
Predmet: voda Abrahámska
7/2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
86,34 EUR
20.02.2014
Predmet: voda Abrahámska
131/2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
45,71 EUR
31.07.2013
Predmet: voda Abrahámska
75/2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
60,95 EUR
15.07.2013
Predmet: voda Abrahámska
12/2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
44,17 EUR
11.04.2013
Predmet: voda
11/2012
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
42,00 EUR
24.05.2012
Predmet: voda
59/2011
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
21,60 EUR
09.05.2011
Predmet: voda
36/2011
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
25,20 EUR
18.03.2011
Predmet: voda
14/2011
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
160,65 EUR
16.03.2011
Predmet: spotreba vody
27/2020
faktúra
PORADCA s.r.o
36371271
15,99 EUR
11.03.2020
Predmet: publikácia - Zákonník práce
66/2014
faktúra
KRUPA KAJO s.r.o
36362981
30,23 EUR
28.04.2014
Predmet: plastový kontajner
2022037
objednávka
IGAZ - Papier spol. s r. o.
36351792
19,24 EUR
09.12.2022
Predmet: registratúrny denník, kniha došlej pošty
154/2019
faktúra
PUBLIKOM s.r.o
36337897
399,00 EUR
12.11.2019
Predmet: učebné pomôcky pre deti zo SZP
2019017
objednávka
PUBLIKOM s.r.o
36337897
399,00 EUR
24.09.2019
Predmet: učebné pomôcky - datakabinet
2018018
objednávka
PUBLIKOM s.r.o
36337897
399,00 EUR
05.11.2018
Predmet: balík služieb Datakabinet
144/2018
faktúra
PUBLIKOM s.r.o
36337897
399,00 EUR
15.10.2018
Predmet: balík služieb Datakabinet
87/2017
faktúra
PUBLIKOM s.r.o
36337897
399,00 EUR
22.06.2017
Predmet: Datakabinet - prístup
77/2013
faktúra
PUBLIKOM s.r.o
36337897
237,10 EUR
15.07.2013
Predmet: učebné pomôcky
2018016
objednávka
InSPORTline s.r.o
36311723
99,30 EUR
25.09.2018
Predmet: športové potreby
120/2018
faktúra
InSPORTline s.r.o
36311723
99,30 EUR
25.09.2018
Predmet: športové potreby k projektu