Dokumenty:
zobraziť na stránke
20180022
faktúra
Ing. Milan Vojna - AGRO VYCHOD
35022906
57,60 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za pluhové ostrie 1019
20180016
faktúra
Ing. Milan Vojna - AGRO VYCHOD
35022906
237,60 EUR
16.10.2018
Predmet: faktúr za ND kosačka trak.
20180009
faktúra
Ing. Milan Vojna -AGRO VÝCHOD
35022906
133,56 EUR
18.07.2018
Predmet: faktúra za náhradné diely na traktor a kosačku
20170021
faktúra
Ing. Milan Vojna -AGRO VÝCHOD
35022906
42,36 EUR
18.10.2017
Predmet: faktúra za ND na kosačku
20170010
faktúra
Ing. Milan Vojna -AGRO VÝCHOD
35022906
202,92 EUR
24.07.2017
Predmet: faktúra za náhradné diely na traktorovú kosačku
2019/182
faktúra
Hadek Jozef
34565566
360,00 EUR
18.09.2019
Predmet: dodávka a montáž siete proti hmyzu
2019/173
faktúra
Hadek Jozef
34565566
419,00 EUR
18.09.2019
Predmet: dodávka a montáž žalúzií
32/2020
oznam
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
480,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020
28/2020
zmluva
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
480,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020
200075
faktúra
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
480,00 EUR
12.05.2020
Predmet: faktúra za audit ročnej závierky za rok 2019
190116
faktúra
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
480,00 EUR
18.09.2019
Predmet: audit ročnej závierky za rok 2018
190117
faktúra
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
480,00 EUR
18.09.2019
Predmet: audit konsolidovanej závierky za rok 2018
11/2019
zmluva
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
400,00 EUR
01.08.2019
Predmet: štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019
10/2019
zmluva
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
400,00 EUR
01.08.2019
Predmet: štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019.
180100
faktúra
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
480,00 EUR
19.07.2018
Predmet: audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017
180077
faktúra
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
480,00 EUR
18.07.2018
Predmet: faktúra za audit ročnej závierky za rok 2017
3/2017
oznam
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
400,00 EUR
05.09.2017
Predmet: audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2017
4/2017
oznam
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
400,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017
20180327
faktúra
Anna Cupáková
33885567
54,00 EUR
28.05.2018
Predmet: faktúra za odborný seminár: Zmeny v Zákonníku práce od 01.05.2018
842019
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
26,46 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za vydané obedy pre dôchodcov
542019
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
20,79 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za vydané obedy pre dôchodcov
402019
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
19,74 EUR
15.05.2019
Predmet: fa za obedy pre dôchodcov - apríl 2019
262019
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
25,83 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za vydané obedy pre dôchodcov mesiac marec 2019
182019
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
23,73 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za vydané obedy pre dôchodcov feb.2019
662018
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
16,38 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za vydané obedy pre dôchodcov 9/2018
462018
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
21,00 EUR
12.06.2018
Predmet: faktúra za obedy pre dôchodcov máj 2018
062018
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
21,84 EUR
26.02.2018
Predmet: fa za vydané obedy pre dôchodcov január 2018
702017
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
16,80 EUR
27.12.2017
Predmet: fa za vydané obedy pre dôchodcov október 2017
332017
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
17,43 EUR
13.06.2017
Predmet: fa za vydané obedy pre dôchodcov -apríl 2017
142017
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
19,11 EUR
19.04.2017
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov
2021018
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
220,80 EUR
29.01.2021
Predmet: faktúra za demontáž vianočného osvetlenia
2020145
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
532,56 EUR
17.12.2020
Predmet: faktúra za montáž vianočného osvetlenia
2020002
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
232,80 EUR
06.02.2020
Predmet: fa za demontáž vianočného osvetlenia
2019211
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
838,80 EUR
04.02.2020
Predmet: montáž vianočného osvetlenia, nové vianočné ozdoby
2019055
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
405,60 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za orezávanie konárov pomocou vysokozdvižnej plošiny
2019004
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
210,00 EUR
21.03.2019
Predmet: za demontáž vianočného osvetlenia
2018235
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
132,00 EUR
26.01.2019
Predmet: orezávanie konárov pomocou vysokozdvižnej plošiny
2018225
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
229,20 EUR
26.01.2019
Predmet: montáž vianočného osvetlenia
2018062
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
252,00 EUR
23.04.2018
Predmet: za opravu vianočných ozdôb
2018007
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
204,00 EUR
26.02.2018
Predmet: fa za demontáž vianočného osvetlenia
2017247
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
404,40 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za montáž vianočného osvetlenia
2017002
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
202,80 EUR
09.02.2017
Predmet: fa za demontáž vianočného osvetlenia
2016197
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
373,20 EUR
31.01.2017
Predmet: montáž vianočného osvetlenia a oprava verejného osvetlenia
20200503
faktúra
František Pčolinský EFPE
32693770
468,00 EUR
02.06.2020
Predmet: faktúra za rezanie betónu
20191002
faktúra
František Pčolinský EFPE
32693770
165,00 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za rezanie železobetónových prekladov
2018/0290
faktúra
Agentúra Uhal
32683219
21,26 EUR
27.03.2018
Predmet: faktúra za tabuľku plastovú a PVC nálepky
2018/0289
faktúra
Agentúra Uhal
32683219
114,80 EUR
27.03.2018
Predmet: faktúra za informačnú tabuľu
42017
faktúra
Štefan Bartolomej, Podlahoviny Michalovce
32681372
1 989,70 EUR
19.04.2017
Predmet: faktúra za prevedenú prácu
1-2/2017
objednávka
Štefan Bartolomej, Podlahoviny Michalovce
32681372
1 989,70 EUR
28.02.2017
Predmet: rekonštrukcia podlahy v budove starej Materskej školy Palín o výmere 64 m2.
MA20210002
objednávka
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - baliace potreby
32678568
21.01.2021
Predmet: celoročná objednávka : kancelársky materiál, čistiace potreby a iný tovar na rok 2021
200426
faktúra
Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS - BALIACE MATERIÁLY
32678568
445,92 EUR
27.10.2020
Predmet: dezinfekčný materiál
015782018
faktúra
Jozef Smrhola-Olymp
32581190
20,00 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za diplom , obal
01502018
faktúra
Jozef Smrhola-Olymp
32581190
429,48 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za pam.listy a obaly s erbom
3501210123
faktúra
Mesto Michalovce
325490
17,94 EUR
22.07.2021
Predmet: príspevok do SOU za 3.Q. 2021
3501210096
faktúra
Mesto Michalovce
325490
216,45 EUR
22.07.2021
Predmet: vyúčtovanie nákladov SOU za 2.Q. 2021
3501210042
faktúra
Mesto Michalovce
325490
113,47 EUR
10.06.2021
Predmet: vyúčtovanie skutočných nákladov činnosti SOU za 1.Q.2021
3501210069
faktúra
Mesto Michalovce
325490
17,94 EUR
10.06.2021
Predmet: preddavok na 2.Q. 2021 na činnosť SOU
3501210015
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
29.01.2021
Predmet: príspevok do SOU MI na 1.Q.2021
3501200150
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
29.10.2020
Predmet: príspevok do SOU na 4.Q.2020
3501200123
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
29.07.2020
Predmet: príspevok do SOU na 3.Q.2020
3501200096
faktúra
Mesto Michalovce
325490
69,72 EUR
29.07.2020
Predmet: vyúčtovanie nákladov do SOU za 2.Q.2020
3501200042
faktúra
Mesto Michalovce
325490
64,28 EUR
09.06.2020
Predmet: vyúčtovanie nákladov do SOU za 1.Q.2020
3501200069
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
09.06.2020
Predmet: príspevok do SOÚ na 2.Q.2020
3501200015
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
06.02.2020
Predmet: fa -príspevok do SOU na I.Q.2020
3501190210
faktúra
Mesto Michalovce
325490
25,23 EUR
04.02.2020
Predmet: príspevok do SOU za 4.Q.2019
3501190183
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,12 EUR
27.11.2019
Predmet: príspevok do SOU na 4.Q.2019
3501190156
faktúra
Mesto Michalovce
325490
118,13 EUR
27.11.2019
Predmet: vyúčtovanie nákladov SOU za 3.Q. 2019
3501190128
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,12 EUR
18.09.2019
Predmet: príspevok do spoločného obecného úradu na 3.Q.2019
3501190100
faktúra
Mesto Michalovce
325490
183,78 EUR
18.09.2019
Predmet: vyúčtovanie nákladov spoločného obecného úradu za 2.Q.2019
3501190072
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,12 EUR
12.06.2019
Predmet: fa -SOÚ na II. Q. 2019
3501190044
faktúra
Mesto Michalovce
325490
89,17 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za vyúčtovanie nákladov za I.Q.2019
3501190015
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
21.03.2019
Predmet: preddavok na I.Q.2019 - SOÚ
3501180208
faktúra
Mesto Michalovce
325490
161,05 EUR
26.01.2019
Predmet: vyúčtovanie služieb SOU za 4.Q.2018
3501180152
faktúra
Mesto Michalovce
325490
72,48 EUR
15.11.2018
Predmet: vyúčtovacia faktúra za služby SOU za 3.Q.2018
3501180180
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
15.11.2018
Predmet: preddavok za služby SOU
3501180124
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra - preddavky na služby SOU na III.Q. 2018
3501180096
faktúra
Mesto Michalovce
325490
145,85 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra -vyúčtovanie služieb SOU za II.Q.2018
3501180042
faktúra
Mesto Michalovce
325490
36,85 EUR
12.06.2018
Predmet: vyúčtovanie nákladov SOU za I.Q.2018
3501180068
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
12.06.2018
Predmet: faktúra preddavky na II.Q. 2018- SOU
3501180015
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,32 EUR
26.02.2018
Predmet: fa za preddavky na I.Q. 2018- SOU