Dokumenty:
zobraziť na stránke
3501170211
faktúra
Mesto Michalovce
325490
101,38 EUR
24.01.2018
Predmet: vyučtovacia faktúra za SOU 4.Q.2017
3501170183
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,32 EUR
27.12.2017
Predmet: fa za preddavky na IV.Q.2017 na činnosť SOU
3501170155
faktúra
Mesto Michalovce
325490
37,70 EUR
27.12.2017
Predmet: fa za vyúčtovanie nákladov SOU za III.Q.2017
3501170127
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,06 EUR
17.08.2017
Predmet: fa za preddavky na III.Q. 2017 na činnosť SOU
3501170099
faktúra
Mesto Michalovce
325490
94,32 EUR
17.08.2017
Predmet: fa za náklady SOU II.Q.2017
3501170071
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,06 EUR
13.06.2017
Predmet: faktúra -preddavky na II.Q na činnosť SOU
3501170043
faktúra
Mesto Michalovce
325490
23,00 EUR
13.06.2017
Predmet: faktúra za vyúčtovanie nákladov SOU za I.Q.2017
3501170015
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,32 EUR
09.02.2017
Predmet: faktúra za preddavky na I.Q.2017 - činnosť SOU
3501160216
faktúra
Mesto Michalovce
325490
63,01 EUR
31.01.2017
Predmet: vyúčtovanie nákladov SOU za 4.Q.2016
02/05/2021
oznam
Rímskokatolícka farnosť Návštevy Panny Márie Senné
31977057
2 000,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Poskytnutie dotácie na náklady spojené s realizáciou "Zníženie energetickej náročnosti budovy kostola Nanebovstúpenia Pána v Palíne"
Dodatok č. 001 k Zmluve 6300142709
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
31818625
0,00 EUR
01.07.2019
Predmet: zníženie zložky ceny SOP vo vyučtovacích faktúrach za obdobie od 01.07.2019 do 30.06.2021
NAFTA/15/2017
oznam
Nadácia SPP
31818625
1 500,00 EUR
24.07.2017
Predmet: finančný príspevok na projekt: Spoločensko kultúrne a športové podujatie stretnutie pre občanov obce Palín
170001
faktúra
SM - CONSULT, s.r.o.
31735959
1 000,00 EUR
28.03.2017
Predmet: komplexné poradenské služby pri verejnom obstarávaní na podlimitnú zákazku "Polyfunkčný objekt v obci Palín - dostavba obecného úradu a spoločenských priestorov"
VO-08072016
zmluva
SM - CONSULT, s.r.o.
31735959
1 000,00 EUR
22.02.2017
Predmet: komplexné poradenské služby pri verejnom obstarávaní na predmet zákazky: Polyfunkčný objekt v obci Palín
3/2015
objednávka
ALNICO s.r.o.
31708111
1 176,00 EUR
21.12.2015
Predmet: vypracovanie dokument. -svetlo-technickej štúdie
Rekonštrukcia a modernizácia ver. osvetlenia obce Palín
2020413
faktúra
AGRO TREND, spol. s r.o.
31703623
54,00 EUR
19.10.2020
Predmet: faktúra za kúpu pluhu
19182
faktúra
VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o.
31698948
97,50 EUR
24.07.2019
Predmet: faktúra za strunu Extra -special
18148
faktúra
VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o.
31698948
97,50 EUR
19.07.2018
Predmet: faktúra za strunu do kosačiek
18137
faktúra
VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o.
31698948
184,50 EUR
12.06.2018
Predmet: faktúra za strunu do kosačiek
1020190053
faktúra
Veterinarius , s.r.o.
31697496
600,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za postrek proti komárom
6/2019
objednávka
Veterinarius , s.r.o.
31697496
600,00 EUR
20.06.2019
Predmet: postrek proti komárom v obci Palín
200972
faktúra
Peroutka a Fedorišin, s.r.o.
31685803
180,00 EUR
13.11.2020
Predmet: faktúra za grafické práce a tvorba grafiky - tabuľa s potlačou
200503
faktúra
Peroutka a Fedorišin, s.r.o.
31685803
436,80 EUR
26.06.2020
Predmet: tabule s potlačou ( detské ihrisko Lienka ) a samolepiace písmená a erb na autobusové zastávky
174436
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
333,50 EUR
18.10.2017
Predmet: faktúra za plastové nádoby 120 l na TKO
72019
faktúra
SILVER -Spišská Nová Ves, s.r.o.
31669140
480,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za dodávku kuchynskej linky spolu s montážou a dopravou
01/2019
zmluva
SILVER -Spišská Nová Ves, s.r.o.
31669140
12 738,00 EUR
05.04.2019
Predmet: Vnútorné vybavenie nebytových priestorov vrátane montáže v objekte: Obecný úrad Palín
32019
faktúra
SILVER -Spišská Nová Ves, s.r.o.
31669140
12 738,00 EUR
03.04.2019
Predmet: faktúra za dodávku nábytku
210302
oznam
IFOsoft s.r.o.
31666108
58,80 EUR
16.03.2021
Predmet: programové vybavenie - Hlásenie o vyúčtovaní dane
a o úhrne príjmov zo závislej činností
212902022
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
58,80 EUR
26.02.2021
Predmet: programové vybavenie - Hlásenie o vyúčtovaní dane
212702820
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
196,32 EUR
24.02.2021
Predmet: faktúra za update programového vybavenia Ifosoft na rok 2021
211002037
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
24,00 EUR
16.02.2021
Predmet: faktúra za konzultácie k programu Ifosoft - dane
212701210
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
54,96 EUR
26.01.2021
Predmet: faktúra za update programového vybavenia mzdovej agendy
201008024
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
12,00 EUR
24.08.2020
Predmet: faktúra za nastavenie archivácie dát v prog. Ifosoft
201007006
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
72,00 EUR
17.07.2020
Predmet: faktúra za servisné práce
201004043
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
24,00 EUR
27.04.2020
Predmet: faktúra za konzultácie k programu ifosoft a oprava dát v module faktúry
201003076
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
12,00 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za konzultácie k programu dane a poplatky
202003009
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
79,20 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za programové vybavenie faktúry a objednávky
201002125
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
12,00 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za konzultácie k daniam a poplatkom
202002038
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
118,80 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za programové vybavenie peňažný a bankový denník
202702395
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
156,72 EUR
25.03.2020
Predmet: fa za update programového vybavenia pre rok 2020 , počet PC 2
účtovníctvo, majetok, evidencia obyvateľov, dane a poplatky
202701371
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
54,96 EUR
06.02.2020
Predmet: fa za programové vybavenie pre rok 2020 - mzdová agenda
192702325
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
156,72 EUR
02.04.2019
Predmet: update program, vybavenie agendy obecného úradu pre rok 2019
192701194
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
54,96 EUR
21.03.2019
Predmet: za programové vybavenie MZDY -v19.01.
182702216
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
156,72 EUR
27.03.2018
Predmet: faktúra za update programové vybavenie agendy obecného úradu pre rok 2018
182701157
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
54,96 EUR
26.02.2018
Predmet: fa za programové vyb. mzdy v18-01
172702322
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
154,72 EUR
28.03.2017
Predmet: programové vybavenie agendy obecného úradu na rok 2017
172701277
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
54,96 EUR
09.02.2017
Predmet: faktúra za programové vybavenie MZDY-v17.01
5919020132
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
117,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za prístup -verejná správa SR- ročný prístup
5918022967
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
117,00 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za ročný prístup do portálu verejná správa
5917022924
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
96,00 EUR
20.09.2017
Predmet: faktúra za prístup do portálu verejná správa
zmluva o grantovom účte
oznam
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
21.12.2020
Predmet: grantový účet k financovanie projektu
Zmluva o úvere č. 22/006/20
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
74 750,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru bankou obci za podmienok dohodnutých v zmluve
22/005/18 - dodatok č. 1
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
200 000,00 EUR
25.04.2019
Predmet: predĺžuje sa lehota na čerpanie úveru od 20.06.2018
do 31.03.2020
22/074/07
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
60 000,00 EUR
27.06.2018
Predmet: Dexia Komunál univerzálny úver - dodatok č. 3
uzatvárajú v súlade s § 516 ods. 1 Občianskeho zákonníka tento dodatok k Dexia Komunál univerzálnemu úveru, Zmluve o úvere
č. 22/074/07 zo dňa 21.12.2007, na základe ktorého sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení nasledovných ustanovení uvedenej
zmluvy
22/005/18
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
200 000,00 EUR
20.06.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
22/074/07
oznam
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
59 750,00 EUR
25.11.2013
Predmet: dodatok k zmluve o úvere
201925138
faktúra
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť,a.s.
31425836
216,00 EUR
27.11.2019
Predmet: licencia do Platformy SIMS na 12 mesiacov
201815190
faktúra
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť,a.s.
31425836
216,00 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra - Platforma SIMS
2018180215
faktúra
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť,a.s.
31425836
196,80 EUR
26.02.2018
Predmet: Preddavok na modul Pečať Rozvoja obci a miest 2017
201715131
faktúra
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť,a.s.
31425836
216,00 EUR
27.12.2017
Predmet: preddavok na modul Platforma SiMS 25r
794111
faktúra
INPROST spol. s r.o.
31363091
93,60 EUR
09.12.2020
Predmet: predplatné obecné noviny na rok 2021
14025
faktúra
INPROST spol. s r.o.
31363091
13,00 EUR
06.02.2020
Predmet: fa za tlačivá k DzN
794011
faktúra
INPROST spol. s r.o.
31363091
93,60 EUR
04.02.2020
Predmet: faktúra za obecné noviny na rok 2020
793911
faktúra
INPROST spol. s r.o.
31363091
88,40 EUR
26.01.2019
Predmet: obecné noviny rok 2019
793811
faktúra
INPROST spol. s r.o.
31363091
20,80 EUR
18.07.2018
Predmet: doplatok za obecné noviny r. 2018
793811
faktúra
INPROST spol. s r.o.
31363091
67,60 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za obecné noviny
793711
faktúra
INPROST spol. s r.o.
31363091
67,60 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za obecné noviny
1000119315
faktúra
Tlačová egentúra Slovenskej republiky
31320414
30,00 EUR
25.07.2019
Predmet: faktúra za portrét prezidenta SR
5920017546
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
3106460359
165,00 EUR
09.09.2020
Predmet: ročný prístup do portálu verejná správa SR
2018100343
faktúra
BITUNOVA spol. s r.o.
30228247
132,00 EUR
18.07.2018
Predmet: faktúra za hmotu BITU MIX COLD na vysprávky chodníkov
2018100295
faktúra
BITUNOVA spol. s r.o.
30228247
1 944,00 EUR
18.07.2018
Predmet: vysprávky miestnych komunikácii
MA20210004
objednávka
MICOMP spol. s.r.o.
202000242
21.01.2021
Predmet: celoročná objednávka : tonery, PC zostavy a notebooky, kancelárske potreby na kalendárny rok 2021
SL20210003
objednávka
MICOMP spol. s.r.o.
202000242
21.01.2021
Predmet: celoročná objednávka : servis Pc, notebooku a výpočtovej techniky na rok 2021
20192177
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
22,00 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za knihu domovej dane
2101475
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
05.02.2021
Predmet: Poplatok umelcom a výrobcom zvukovo obrazových záznamov za verejný prenos cez verejný rozhlas na obdobie 2021
2005113
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
29.05.2020
Predmet: verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia verejný rozhlas na obdobie r.2020
1901281
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
21.03.2019
Predmet: odmena umelcom a výrobcom zvukových záznamov za ver.prenos prostredníctvíom tech.zariadenia za rok 2019 - verejný rozhlas
1806431
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
25.05.2018
Predmet: faktúra výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo - obrazových záznamov za verejný prenos prost. verejného rozhlasu
1705535
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
19.04.2017
Predmet: faktúra výk.umelcom a výrobcom zvukových záznamov - verejný rozhlas
FV2017003
faktúra
Štefan Kišik
17198747
1 077,50 EUR
18.10.2017
Predmet: občerstvenie - 715.výročie prvej pís. zmienky obce Palín