organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6195
Dokumenty:
zobraziť na stránke
91/2016
faktúra
Mária Markovičová
47945516
405,50 EUR
06.04.2016
Predmet: FA za elekt.spotreb.
66/2016
faktúra
Mária Markovičová
47945516
100,00 EUR
10.03.2016
Predmet: vypracovanie PB charakt.
65/2016
faktúra
Mária Markovičová
47945516
165,00 EUR
10.03.2016
Predmet: faktúra za BoZP
375/2015
faktúra
Mária Markovičová
47945516
165,00 EUR
10.12.2015
Predmet: faktúra za požiarnu a zdravotnú ochranu
302/2015
faktúra
Mária Markovičová
47945516
165,00 EUR
08.10.2015
Predmet: faktúra za periodickú činnosť technika požiarnej ochrany, bezpečnostného technika a odborných činností civilnej ochrany za obdobie 7,8,9/2015
+ Výkon niektorých činností prac. zdrav. služby u zamest. samostatne
227/2015
faktúra
Mária Markovičová
47945516
165,00 EUR
14.07.2015
Predmet: faktúra za periodickú činnosť technika požiarnej ochrany, bezpečnostného technika a odborných činností civilnej ochrany 4-6 2015
Výkon niektorých činností prac.zdrav. služby u zamestnancov samostatne a dodávateľským spôsobom
110/2015
faktúra
Mária Markovičová
47945516
165,00 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za periodickú činnosť technika požiarnej ochrany, bezpečnostného technika, odborných činností civilnej ochrany, výkon prac. zdravot. služby u zamestnancov samostatne
109/2015
faktúra
Mária Markovičová
47945516
150,00 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany
108/2015
faktúra
Mária Markovičová
47945516
449,50 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku spotrebičov
38/2015
faktúra
Mária Markovičová
47945516
450,00 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za vypracovanie dokumentácie
16-Z-2014
oznam
Mária Markovičová
47945516
120,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie technika PO, bezpečnostnotechnickej služby, CO
17-Z-2014
oznam
Mária Markovičová
47945516
15,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Zmluva o vykonaní prác v oblasti pracovnej zdravotnej služby
5/2023
objednávka
Benu
47 920 670
76,20 EUR
20.04.2023
Predmet: objednávka lekárničky
408/2023
faktúra
Smartcon s.r.o.
47909013
160,00 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za periodickú činnosť technika
258/2023
faktúra
David Otajovič -smartCON
47909013
160,00 EUR
11.09.2023
Predmet: fa za periodickú činnosť technika požiarnej ochrany
156/2023
faktúra
David Otajovič -smartCON
47909013
160,00 EUR
08.06.2023
Predmet: fa za periodická činnosť technika BOZP
72/2023
faktúra
David Otajovič -smartCON
47909013
160,00 EUR
20.03.2023
Predmet: fa za periodickú činnosť bezpečnostného technika
381/2022
faktúra
David Otajovič -smartCON
47909013
160,00 EUR
09.12.2022
Predmet: fa za periodickú činnosť požiarnika
258/2022
faktúra
David Otajovič - smartCON
47909013
160,00 EUR
05.09.2022
Predmet: fa za periodickú činnosť technika BOZP
13-Z-2022
zmluva
David Otajovič - smartCON
47909013
160,00 EUR
16.06.2022
Predmet: Dodatok k zmluve č. 1/2022
190/2022
faktúra
David Otajovič - smartCON
47909013
120,00 EUR
16.06.2022
Predmet: fa za periodickú činnosť technika BOZP
82/2022
faktúra
David Otajovič - smartCON
47909013
120,00 EUR
15.03.2022
Predmet: fa za periodickú činnosť bezpečnostného technika
379/2021
faktúra
David Otajovič - smartCON
47909013
120,00 EUR
03.12.2021
Predmet: fa za služby
257/2021
faktúra
David Otajovič - smartCON
47909013
120,00 EUR
21.09.2021
Predmet: fa za periodickú činnosť bezpečnostného technika
162/2021
faktúra
David Otajovič - smartCON
47909013
120,00 EUR
11.06.2021
Predmet: fa za periodickú činnosť technika požiarnej ochrany a BOZP
60/2021
faktúra
David Otajovič - smartCON
47909013
120,00 EUR
12.03.2021
Predmet: fa za periodickú činnosť BOZP
339/2020
faktúra
Smartcon s.r.o.
47909013
120,00 EUR
17.12.2020
Predmet: fa za periodickú činnosť bezpečnostného technika
144/2020
faktúra
David Otajovič - smartCON
47909013
120,00 EUR
17.06.2020
Predmet: fa za periodickú činnosť bezpečnostného technika
73/2020
faktúra
David Otajovič - smartCON
47909013
120,00 EUR
18.03.2020
Predmet: fa za periodickú činnosť bezpečnostného technika
325/2019
faktúra
David Otajovič - smartCON
47909013
120,00 EUR
18.12.2019
Predmet: fa za periodickú činnosť bezpečnostného technika
219/2019
faktúra
David Otajovič - smartCON
47909013
120,00 EUR
09.09.2019
Predmet: fa za periodickú činnosť technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika
158/2019
faktúra
David Otajovič - smartCON
47909013
120,00 EUR
25.06.2019
Predmet: fa za periodickú činnosť technika požiarnej ochrany
73/2019
faktúra
David Otajovič - smartCON
47909013
120,00 EUR
22.03.2019
Predmet: fa za periodickú činnosť bezpečnostného technika
340/2018
faktúra
David Otajovič - smartCON
47909013
120,00 EUR
05.12.2018
Predmet: fa za periodickú činnosť bezpečnostného technika
247/2018
faktúra
David Otajovič
47909013
120,00 EUR
17.09.2018
Predmet: fa za periodickú činnosť bezpečnostného technika
227/2018
faktúra
David Otajovič - smartCON
47909013
164,07 EUR
30.08.2018
Predmet: fa za kontrolu has. prístrojov a tlakové skúšky
176/2018
faktúra
David Otajovič
47909013
120,00 EUR
21.06.2018
Predmet: fa za periodickú činnosť technika pož.ochrany BOZP
82/2018
faktúra
David Otajovič
47909013
120,00 EUR
05.04.2018
Predmet: fa za per. činnosť bezpečnostného technika
317/2017
faktúra
David Otajovič - smartCON
47909013
165,00 EUR
18.10.2017
Predmet: fa za periodickú činnosť bezpečnostného technika
269/2017
faktúra
David Otajovič
47909013
191,97 EUR
18.09.2017
Predmet: fa za kontrolu hasiacich prístrojov
219/2017
faktúra
David Otajovič-smartCON
47909013
165,00 EUR
20.07.2017
Predmet: fa za periodickú činnosť technika požiarnej ochrany
213/2016
faktúra
David Otajovič
47909013
139,52 EUR
22.07.2016
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
207/2015
faktúra
David Otajovič-smartCON
47909013
100,00 EUR
25.06.2015
Predmet: faktúra za taktické školenie žiakov ZŠ v oblasti požiarnej ochrany
206/2015
faktúra
David Otajovič-smartCON
47909013
153,14 EUR
25.06.2015
Predmet: faktúra za kontrolu a tlakové skúšky vodovodu a hasiacich prístrojov
52/2015
faktúra
David Otajovič-smartCON
47909013
36,60 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za revíziu hasiacich prístrojov
365/2024
faktúra
Peter Sabo
47784628
177,00 EUR
04.11.2024
Predmet: fa za zámky a kovania
248/2015
faktúra
Peter Sabo Železiarstvo
47784628
167,11 EUR
18.08.2015
Predmet: faktúra za montážne práce k výmene zámkov na dverách + príslušný tovar
394/2014
faktúra
Microitem v.o.s.
47779110
59,70 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školské pomôcky
302/2018
faktúra
CRAFT DZ
47662492
240,00 EUR
07.11.2018
Predmet: fa za opravu vodovodu
223/2018
faktúra
CRAFT DZ
47662492
2 300,04 EUR
24.08.2018
Predmet: fa za práce v objekte ZŠ, MŠ
88/2022
faktúra
TFA SLOVAKIA
47616857
425,00 EUR
16.03.2022
Predmet: fa za kalibráciu teplomerov
275/2019
faktúra
ELEKTRO-HAL s.r.o.
47542268
154,80 EUR
04.11.2019
Predmet: fa za svietidlá
68/2021
faktúra
nabbi, s.r.o.
47484128
100,00 EUR
18.03.2021
Predmet: fa za stôl
8/2021
objednávka
nabbi, s.r.o.
47484128
100,00 EUR
18.03.2021
Predmet: objednávka - stôl sklápací
52/2023
faktúra
Energie2
47481790
825,00 EUR
27.02.2023
Predmet: fa za elektrinu
1-Z-2023
zmluva
PH Gastro s.r.o.
47481790
0,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Kúpna zmluva
323/2020
faktúra
Career Spring
47465701
33,00 EUR
11.12.2020
Predmet: fa za pomôcky SZP
138/2014
faktúra
Consulting IT spol s.r.o.
47459786
657,10 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za notebook
1/2015
objednávka
RevServis
47446676
250,00 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - pripojenie elektr. ohrievačov, revízia el. inštalácie a revízia elek. spotrebičov
16/2015
faktúra
RevServis, s.r.o.
47446676
250,00 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za revíziu elektrických ohrievačov
130/2014
faktúra
RevServis, s.r.o.
47446676
2 450,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za revízie el.spotrebičov, pracovných strojov, elektroinštalácie, bleskozvodov
327/2016
faktúra
WILLEX plus
47415533
205,45 EUR
08.11.2016
Predmet: FA za pravítko+kružidlo
137/2014
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47 405 279
35,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za školenie
67/2017
faktúra
IPEKO
47405279
70,00 EUR
03.03.2017
Predmet: fa za školenie
280/2016
faktúra
IPEKO
47405279
70,00 EUR
28.09.2016
Predmet: fa za seminár
121/2016
faktúra
Vzdelávacia agentúra IPEKO
47405279
70,00 EUR
26.04.2016
Predmet: FA za seminár
166/2015
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
35,00 EUR
21.05.2015
Predmet: faktúra za školenie
116/2015
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
35,00 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za školenie
2/2014
objednávka
Tilia Pharmacy, s.r.o.
47356286
100,20 EUR
08.11.2016
Predmet: Objednávka zdravot.pomôcok
478/2014
faktúra
Tilia pharmacy, s.r.o.
47356286
100,20 EUR
11.12.2014
Predmet: faktúra za lekárničky
14-Z-2018
zmluva
David Otajovič - smartCON
47303013
0,00 EUR
27.06.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu
8/2022
faktúra
SWAN
47258314
4,12 EUR
11.01.2022
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
382/2021
faktúra
SWAN
47258314
7,14 EUR
06.12.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
321/2021
faktúra
SWAN
47258314
6,91 EUR
09.11.2021
Predmet: fa za telefón
278/2021
faktúra
SWAN
47258314
8,05 EUR
06.10.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
235/2021
faktúra
SWAN
47258314
1,40 EUR
08.09.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
220/2021
faktúra
SWAN
47258314
4,00 EUR
16.08.2021
Predmet: fa za služby telefónneho opeátora
185/2021
faktúra
SWAN
47258314
7,28 EUR
12.07.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
153/2021
faktúra
SWAN
47258314
8,09 EUR
07.06.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
117/2021
faktúra
SWAN
47258314
6,96 EUR
06.05.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora