organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6195
Dokumenty:
zobraziť na stránke
394/2023
faktúra
DIDACTIVE.SK s.r.o.
50201069
39,20 EUR
08.12.2023
Predmet: fa za hodiny
44/2023
objednávka
DIDACTIVE.SK s.r.o.
50201069
39,20 EUR
06.12.2023
Predmet: objednávka hodín
364/2021
faktúra
DIDACTIVE
50201069
31,80 EUR
29.11.2021
Predmet: fa za penové kocky
61/2021
objednávka
Didactive
50201069
31,80 EUR
26.11.2021
Predmet: kocky
320/2020
faktúra
Didactive
50201069
81,80 EUR
11.12.2020
Predmet: fa za pomôcky - SZP
21/2020
objednávka
Didactive
50201069
81,80 EUR
09.12.2020
Predmet: objednávka učebných pomôcok SZP
186/2017
faktúra
Didactive
50201069
158,10 EUR
15.06.2017
Predmet: fa za učebné pomôcky
6/2016
objednávka
DIDACTIVE
50201069
108,25 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - čís.rad na lavicu, kocky penové, plastový box
142/2016
faktúra
DIDACTIVE s.r.o.
50201069
108,25 EUR
11.05.2016
Predmet: FA za škol.pomôcky
259/2023
faktúra
Fossil Enegy
501493318
53,76 EUR
11.09.2023
Predmet: fa za nástenky
158/2025
faktúra
PK-krtkovanie
50107364
381,30 EUR
09.05.2025
Predmet: fa za služby
298/2024
faktúra
PK-krtkovanie
50107364
258,00 EUR
09.09.2024
Predmet: fa za krtkovacie práce v zš
343/2022
faktúra
PK-krtkovanie
50107364
558,00 EUR
16.11.2022
Predmet: fa za servisné práce
164/2021
faktúra
PK-krtkovanie s.r.o.
50107364
420,00 EUR
17.06.2021
Predmet: fa za práce
164/2016
faktúra
PK - krtkovanie s.r.o
50107364
303,00 EUR
06.06.2016
Predmet: FA za práce na MŠ
95/2018
faktúra
Dobrá škola
50099051
29,00 EUR
12.04.2018
Predmet: fa za poplatok za konferenciu
94/2018
faktúra
Dobrá škola
50099051
29,00 EUR
12.04.2018
Predmet: fa za poplatok za konferenciu
134/2017
faktúra
Dobrá škola
50099051
29,00 EUR
25.04.2017
Predmet: fa za poplatok za konferenciu
133/2017
faktúra
Dobrá škola
50099051
29,00 EUR
25.04.2017
Predmet: fa za poplatok za konferenciu
145/2016
faktúra
Dobrá škola
50099051
70,00 EUR
19.05.2016
Predmet: FA za účastnícky poplatok
38/2018
faktúra
M-Parket
50036041
300,00 EUR
15.02.2018
Predmet: fa za realizáciu podlahy v MŠ
399/2017
faktúra
M-Parket
50036041
1 500,00 EUR
20.12.2017
Predmet: fa za podlahu do MŠ
344/2024
faktúra
MP Education
49620398
52,00 EUR
16.10.2024
Predmet: fa za prednášku
221/2021
faktúra
Jozef Záhorák
48320820
479,00 EUR
16.08.2021
Predmet: fa za maľovanie školskej kuchyne
203/2021
faktúra
Jozef Záhorák
48320820
1 180,00 EUR
02.08.2021
Predmet: fa za opravu strechy
245/2016
faktúra
Jozef Záhorák
48320820
480,00 EUR
02.09.2016
Predmet: FA za práce v ZŠ s MŠ
167/2016
faktúra
Jozef Záhorák
48320820
712,00 EUR
07.06.2016
Predmet: fa za opravu a čistenie žľabov
79/2016
faktúra
Jozef Záhorák
48320820
376,00 EUR
23.03.2016
Predmet: FA za maliarske práce
51/2016
faktúra
Jozef Záhorák
48320820
815,00 EUR
18.02.2016
Predmet: Faktúra za montáž kaslíkov, s materiálom
45/2016
faktúra
Jozef Záhorák
48320820
836,68 EUR
16.02.2016
Predmet: faktúra za vyhotovenie podlahy, materiál
01/2016
faktúra
Jozef Záhorák
48320820
610,00 EUR
11.01.2016
Predmet: faktúra za maliarske a vyspravovacie práce spolu s materiálom v počítačovej triede a na chodbe
328/2015
faktúra
Jozef Záhorák
48320820
990,00 EUR
06.11.2015
Predmet: faktúra za maliarske a natieračské práce v triedach školy
170/2018
faktúra
Sevira
48284556
72,60 EUR
19.06.2018
Predmet: fa za knihy ZŠ, MŠ
142/2020
faktúra
OBI Centrum
48258946
185,57 EUR
12.06.2020
Predmet: fa za rastliny, kôru a substrát
124/2020
faktúra
OBI Centrum
48258946
149,95 EUR
05.06.2020
Predmet: fa za kvetináče
120/2020
faktúra
OBI Centrum
48258946
196,86 EUR
01.06.2020
Predmet: fa za maliarske náčinie a farbu
334/2019
faktúra
OBI Centrum
48258946
257,25 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za vešiaky a tapetu
332/2018
faktúra
OBI
48258946
111,95 EUR
30.11.2018
Predmet: fa za rohožky a kvetináče do MŠ
179/2018
faktúra
OBI
48258946
299,00 EUR
27.06.2018
Predmet: fa za lešenie
83/2017
faktúra
Šimon Batík
48157350
130,00 EUR
13.03.2017
Predmet: fa za mesačný IT servis
39/2017
faktúra
Šimon Batík
48157350
130,00 EUR
08.02.2017
Predmet: fa za mesačný IT servis
16/2017
faktúra
Šimon Batík
48157350
130,00 EUR
13.01.2017
Predmet: fa za mesačný IT servis
381/2016
faktúra
Šimon Batík
48157350
3 299,00 EUR
22.12.2016
Predmet: fa za kancelársku techniku
364/2016
faktúra
Šimon Batík
48157350
1 549,00 EUR
09.12.2016
Predmet: fa za počítače, notebooky
354/2016
faktúra
Šimon Batík
48157350
130,00 EUR
06.12.2016
Predmet: fa za mesačný IT servis
321/2016
faktúra
Šimon Batík
48157350
130,00 EUR
04.11.2016
Predmet: FA za IT servis
287/2016
faktúra
Šimon Batík
48157350
148,75 EUR
03.10.2016
Predmet: fa za mesačný IT servis
281/2016
faktúra
Šimon Batík
48157350
96,50 EUR
28.09.2016
Predmet: fa za servisné práce a materiál
248/2016
faktúra
Šimon Batík
48157350
130,00 EUR
06.09.2016
Predmet: fa za mesačný IT servis
238/2016
faktúra
Šimon Batík
48157350
300,00 EUR
30.08.2016
Predmet: FA za notebook HP
220/2016
faktúra
Šimon Batík
48157350
130,00 EUR
04.08.2016
Predmet: FA za IT servis
192/2016
faktúra
Šimon Batík
48157350
130,00 EUR
06.07.2016
Predmet: FA za IT servis
186/2016
faktúra
Šimon Batík
48157350
260,00 EUR
29.06.2016
Predmet: fa za tlačiarne
159/2016
faktúra
Šimon Batík
48157350
130,00 EUR
03.06.2016
Predmet: FA za IT servis
129/2016
faktúra
Šimon Batík
48157350
130,00 EUR
02.05.2016
Predmet: FA za IT servis
88/2016
faktúra
Šimon Batík
48157350
186,25 EUR
05.04.2016
Predmet: FA za IT servis
70/2016
faktúra
Šimon Batík
48157350
383,00 EUR
10.03.2016
Predmet: faktúra za IT služby
34/2016
faktúra
Šimon Batík - FasterComp
48157350
180,00 EUR
03.02.2016
Predmet: faktúra za pravidelný mesačný IT servis
16/2016
faktúra
Šimon Batík - FasterComp
48157350
204,50 EUR
18.01.2016
Predmet: faktura za pravidelny mesacny servis IT, IT servis nad rámec predplatného, výmena HDD a inštalácia OS v notebooku, oprava krytu na tablete
398/2015
faktúra
Šimon Batík - FasterComp
48157350
715,00 EUR
22.12.2015
Predmet: faktúra za počítač + náhradné časti
378/2015
faktúra
Šimon Batík - FasterComp
48157350
2 080,00 EUR
10.12.2015
Predmet: faktúra za notebooky
358/2015
faktúra
Šimon Batík-FasterComp
48157350
165,00 EUR
30.11.2015
Predmet: faktúra za servis výpočtovej techniky
3-Z-2015
oznam
FasterComp
48157350
130,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Poskytovanie servisných služieb
315/2020
faktúra
Mirabilis
48144169
56,00 EUR
08.12.2020
Predmet: fa za školenie
376/2023
faktúra
ORIGINAL TRADE s.r.o.
48050296
69,38 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za drevené pečiatky - abeceda
41/2023
objednávka
ORIGINAL TRADE s.r.o.
48050296
69,38 EUR
04.12.2023
Predmet: objednávka drevených pečiatok - abeceda
2-Z-2015
oznam
Matúš Sobotovič
48022853
0,00 EUR
17.02.2015
Predmet: dodávka školského ovocia
327/2018
faktúra
Eleonóra Piknová
47976837
137,80 EUR
27.11.2018
Predmet: fa za osvetlenie
163/218
faktúra
Eleonóra Piknová
47976837
185,88 EUR
14.06.2018
Predmet: fa za osvetlenie
46/2018
faktúra
Eleonóra Piknová
47976837
103,70 EUR
21.02.2018
Predmet: fa za osvetlenie do MŠ
239/2024
faktúra
MAKILE
47953543
270,00 EUR
12.07.2024
Predmet: fa za bábkové predstavenie
420/2024
faktúra
Ing. Mária Otajovičová
47945516
180,00 EUR
09.12.2024
Predmet: fa za služby
292/2024
faktúra
Ing. Mária Otajovičová
47945516
180,00 EUR
06.09.2024
Predmet: fa za služby
225/2024
faktúra
Ing. Mária Otajovičová
47945516
180,00 EUR
02.07.2024
Predmet: fa za služby bezpečnostného technika
135/2024
faktúra
Ing. Mária Otajovičová
47945516
180,00 EUR
15.04.2024
Predmet: fa za služby
100/2017
faktúra
Mária Markovičová
47945516
165,00 EUR
31.03.2017
Predmet: fa za periodickú činnosť technika BOZP
376/2016
faktúra
Mária Markovičová
47945516
165,00 EUR
16.12.2016
Predmet: fa za periodickú činnosť BOZP
6/2015
objednávka
Mária Markovičová
47945516
450,00 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - vypracovanie dokumentácie Požiarna ochrana a BOZP
256/2016
faktúra
Mária Markovičová
47945516
165,00 EUR
08.09.2016
Predmet: fa za školenie
195/2016
faktúra
Mária Markovičová
47945516
165,00 EUR
06.07.2016
Predmet: FA za BOZP