organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6204
Dokumenty:
zobraziť na stránke
71/2011
faktúra
Štefan Vacula - Slovex
43287247
13,20 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra za pracovné odevy ŠJ
40/2011
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
71,04 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
12/2011
faktúra
Štefan Vacula - Slovex
43287247
254,64 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
427/2014
faktúra
Ing. Martin Reiter-IMR
43049567
95,60 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školské pomôcky
402/2014
faktúra
Ing. Martin Reiter-IMR
43049567
95,60 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školské knihy
8-Z-2016
oznam
Katarína Sobotovičová
42402727
0,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Zmluva o dodávkach Školské ovocie na škol.rok 2016/2017 podľa obchodného zákonníka 513/1991 Zb.
360/2018
faktúra
Inštitút zdravého vývinu
42391679
54,60 EUR
12.12.2018
Predmet: fa za terapeutickú pomôcku pre špeciálneho pedagóga
288/2021
faktúra
APPSR
42362415
465,00 EUR
11.10.2021
Predmet: fa za rekvalifikačný kurz
200/2017
faktúra
Občianske združenie Zámok Hlohovec
42296471
6,00 EUR
28.06.2017
Predmet: fa za pracovný zošit MŠ
4-Z-2017
oznam
Občianske združenie Zámok Hlohovec
42296471
0,00 EUR
26.06.2017
Predmet: Zmluva o partnerstve a spolupráci na projekte Ekologická učebňa na Hlohoveckom zámku
17/2015
objednávka
DANUBEstory oz
42290791
79,00 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - učebné pomôcky
204/2015
faktúra
Danube story-Občianske združenie
42290791
79,00 EUR
22.06.2015
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
416/2015
faktúra
Gaštanko Decoupage & Hobby
42287847
82,19 EUR
29.12.2015
Predmet: faktúra za hračky
246/2022
faktúra
Slovenské centrum obstarávania
42260515
169,68 EUR
24.08.2022
Predmet: fa za VO
245/2022
faktúra
Slovenské centrum obstarávania
42260515
504,00 EUR
24.08.2022
Predmet: fa za 3. časť VO
244/2022
faktúra
Slovenské centrum obstarávania
42260515
57,60 EUR
24.08.2022
Predmet: fa za 2.časť VO - technické a právne služby
214/2022
faktúra
Slovenské centrum obstarávania
42260515
147,60 EUR
20.07.2022
Predmet: fa za verejné obstarávanie plynu 1 časť - technické a právne služby
213/2022
faktúra
Slovenské centrum obstarávania
42260515
443,52 EUR
20.07.2022
Predmet: fa za verejné obstarávanie na dodávateľa zemného plynu - 1 časť
42/2022
objednávka
Slovenské centrum obstarávania
42260515
205,20 EUR
15.07.2022
Predmet: objednávka na technické a právne služby pri obstarávaní zemného plynu
41/2022
objednávka
Slovenské centrum obstarávania
42260515
1 117,20 EUR
15.07.2022
Predmet: objednávka odborných služieb verejného obstarávania pre zemný plyn
185/2020
faktúra
Slovenské centrum obstarávania
42260515
197,40 EUR
11.08.2020
Predmet: fa za realizáciu 2. časti verejného obstarávania na dodávateľa zemného plynu
184/2020
faktúra
Slovenské centrum obstarávania
42260515
168,84 EUR
11.08.2020
Predmet: fa za realizáciu1. časti verejného obstarávania na dodávateľa zemného plynu
5/2020
objednávka
Slovenské centrum obstarávania
42260515
366,24 EUR
04.06.2020
Predmet: objednávka realizácie verejného obstarávania na výber dodávateľa zemného plynu
173/2018
faktúra
Slovenské centrum obstarávania
42260515
400,80 EUR
19.06.2018
Predmet: fa za realizáciu 2.časti verejného obstarávania - zemný plyn
153/2018
faktúra
Slovenské centrum obstarávania
42260515
312,00 EUR
08.06.2018
Predmet: fa za realizáciu 1. časti verejného obstarávania - zemný plyn
28/2018
faktúra
Slovenské centrum obstarávania
42260515
525,22 EUR
06.02.2018
Predmet: fa za realizáciu verejného obstarávania 2. časť
23/2018
faktúra
Slovenské centrum obstarávania
42260515
458,39 EUR
29.01.2018
Predmet: fa za realizáciu 1. časti verejného obstarávania - elektrická energia
1/2018
objednávka
Slovenské centrum obstarávania
42260515
688,80 EUR
15.01.2018
Predmet: Objednávka realizácie verejného obstarávania pre komoditu - elektrická energia
212/2017
faktúra
JA Slovensko
42166292
33,00 EUR
13.07.2017
Predmet: fa za program JA a PENIAZE 2017/2018
211/2016
faktúra
Junior Achievement Slovensko
42166292
50,00 EUR
20.07.2016
Predmet: registračný poplatok Jana Císarová
152/2016
faktúra
JA Slovensko
42166292
30,00 EUR
23.05.2016
Predmet: poplatok za program
315/2015
faktúra
Junior Achievement Slovensko, n.o.
42166292
20,00 EUR
26.10.2015
Predmet: faktúra za školenie
310/2015
faktúra
Junior Achievement Slovensko, n.o.
42166292
50,00 EUR
20.10.2015
Predmet: faktúra za registračný poplatok za kontinuálne inovačné vzdelávanie v programe JA A PENIAZE za školský rok 2015/2016
1-Z-2018
oznam
AISEC
42162963
150,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia" - prednášky na zlepšenie porozumenia a zmýšľania v anglickom jazyku
237/2023
faktúra
NASES
42156424
33,62 EUR
25.08.2023
Predmet: fa za ID kartu
10-Z-2020
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
0,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
9-Z-2020
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
0,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
5-Z-2020
zmluva
Nadácia Volkswagen Slovakia
42137527
1 000,00 EUR
13.05.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu
9-Z-2017
oznam
Nadácia Volkswagen Slovakia
42137527
200,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu č. 330/17 THZS
135/2017
faktúra
OZ SlovakEdu
42118735
10,00 EUR
27.04.2017
Predmet: fa za registračný poplatok na podujatie SEN 2017
116/2018
faktúra
Obč. združ. Detský Babylon
42117615
3 000,00 EUR
04.05.2018
Predmet: fa za pobyt škola v prírode
13-Z-2017
oznam
OZ Detský Babylon
42117615
110,00 EUR
02.10.2017
Predmet: Zmluva o zorganizovaní školy v prírode
124/2011
faktúra
Marián Sládeček - Parket GAMAKU
41976487
1 794,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Výmena laminátových podláh v ŠKD
266/2024
faktúra
Michal Markotán
41975219
5 800,00 EUR
19.08.2024
Predmet: fa za renováciu okien a dverí
10/2015
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za bezpečnosť
526/2014
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
19.12.2014
Predmet: faktúra za bezpečnosť BOZP a PO
486/2014
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
11.12.2014
Predmet: faktúra za školenie BOZP a PO
421/2014
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za odbornú činnosť vo výkone BOZP a PO
387/2014
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školenie BOZP a PO
309/2014
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za školenie BOZP a PO
283/2014
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za školenie BOZP a PO
266/2014
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
03.12.2014
Predmet: faktúra za školenie BOZP a PO
225/2014
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za školenie BOZP a PO
165/2014
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za školenie BOZP a PO
140/2014
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za školenie BOZP a PO
82/2014
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za školenie BOZP a PO
8/2014
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za školenie BOZP a PO
368/2013
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za školenie BOZP a PO
343/2013
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za školenie BOZP a PO
318/2013
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
24.11.2014
Predmet: faktúra za školenie zamestnancov BOZP a PO
292/2013
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
24.11.2014
Predmet: faktúra za školenie BOZP a PO
247/2013
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
19.11.2014
Predmet: faktúra za školenie BOZP a PO
231/2013
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za BOZP a PO školenie
215/2013
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za odbornú činnosť vo výkone BOZP a PO
183/2013
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za odbornú činnosť vo výkone BOZP a PO školenie zamestnancov, preventívne prehliadky objektov, technických zariadení a aktualizáciu dokumentácie
147/2013
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
13.11.2014
Predmet: odborná činnosť vo výkone BOZP a PO školenie zamestnancov, preventívne prehliadky objektov, technických zariadení, aktualizácia dokumentácie
110/2013
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
12.11.2014
Predmet: BOZP a PO školenie zamestnancov, preventívne prehliadky objektov, technických zariadení a aktualizáciu dokumentácie
181/2019
faktúra
Ľubomír Suchoň
41434463
120,00 EUR
25.07.2019
Predmet: fa za pepravu autobusom
300/2013
faktúra
Karol Kupčík
41184266
70,00 EUR
24.11.2014
Predmet: faktúra za oprava elektrického sporáka, revízia nástennej klimatizácie, elektroinštalačný materiál, pomocný materiál, oprava elektrickej platne, revízia nástennej klimatizácie v sklade potravín, vystavenie protokolu
27/2013
faktúra
Karol Kupčík
41184266
72,00 EUR
11.11.2014
Predmet: elektroinštalačný materiál, pomocný materiál, montáž
27/2011
faktúra
Karol Kupčík
41184266
480,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za odborné prehliadky elektrospotrebičov
255/2016
faktúra
Ladislav Ostradický
41150252
1 717,00 EUR
08.09.2016
Predmet: FA za radiátor.kryt+práca
283/2016
faktúra
Vladimír Drozda
41149718
232,15 EUR
30.09.2016
Predmet: fa za piesok do MŠ
57/2016
faktúra
Marian Hrádel - AVESYS
40827755
180,39 EUR
02.03.2016
Predmet: faktúra za tel.+inštalácia
267/2015
faktúra
Marián Hrádel
40827755
655,00 EUR
07.09.2015
Predmet: faktúra Marián Hrádel
131/2025
faktúra
Branislav Turan
40765938
62,00 EUR
11.04.2025
Predmet: fa za knihy do materskej školy
344/2022
faktúra
Branislav Turan, život a zdravie
40765938
82,90 EUR
18.11.2022
Predmet: fa za knihy do MŠ
253/2019
faktúra
Branislav Turan
40765938
45,90 EUR
07.10.2019
Predmet: knihy do MŠ
165/2017
faktúra
Branislav Turan
40765938
42,50 EUR
30.05.2017
Predmet: fa za knihy - MŠ
148/2015
faktúra
Branislav Turan- Život a zdravie
40765938
76,00 EUR
05.05.2015
Predmet: faktúra za školské pomôcky-knihy