organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6204
Dokumenty:
zobraziť na stránke
329/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
798,47 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za energie
310/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
798,47 EUR
24.11.2014
Predmet: faktúra za energie
279/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
798,47 EUR
20.11.2014
Predmet: faktúra za energie
238/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
798,47 EUR
19.11.2014
Predmet: faktúra za energie
226/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
798,47 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za energie
203/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
798,47 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za energie
140/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
798,47 EUR
13.11.2014
Predmet: energie
106/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
798,47 EUR
12.11.2014
Predmet: energie
48/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
798,47 EUR
11.11.2014
Predmet: energie
30/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
798,47 EUR
11.11.2014
Predmet: energie
26/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
299,51 EUR
11.11.2014
Predmet: energie
57/2012
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ
56/2012
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
447,44 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu MŠ, ŠJ
41/2012
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
665,54 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, MŠ, ŠJ
5/2012
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
102,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za nedoplatok elektrickej energie MŠ, ŠJ
92/2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
688,62 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, MŠ, ŠJ
66/2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
707,05 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za energie - ZŠ, MŠ, ŠJ
37/2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
651,68 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za energiu ZŠ, MŠ, ŠJ
17/2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
765,86 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za energiu ZŠ, MŠ, ŠJ
4/2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 283,07 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za energiu - nedoplatok
107/2018
faktúra
SILCOM Multimedia SK
36665134
389,85 EUR
24.04.2018
Predmet: fa za školské multilicencie
114/2017
faktúra
SILCOM Multimedia
36665134
129,95 EUR
07.04.2017
Predmet: fa za školské multilicencie- slovné úlohy
163/2016
faktúra
SILCOM Multimedia SK
36665134
519,80 EUR
06.06.2016
Predmet: FA za škol.licencie pre PC
387/2017
faktúra
BRENO
36660710
275,00 EUR
11.12.2017
Predmet: fa za koberec do MŠ
240/2016
faktúra
BRENO, s.r.o.
36660710
226,96 EUR
30.08.2016
Predmet: FA za obšitie koberca
434/2024
faktúra
Slovenská pošta
36631124
51,18 EUR
18.12.2024
Predmet: fa za predplatné detských časopisov - mš
396/2023
faktúra
Slovenská pošta
36631124
45,80 EUR
08.12.2023
Predmet: fa za predplatné do mš
380/2022
faktúra
Slovenská pošta
36631124
38,25 EUR
09.12.2022
Predmet: fa za predplatné časopisov do MŠ
388/2021
faktúra
Slovenská pošta
36631124
31,90 EUR
13.12.2021
Predmet: fa za predplatné časopisov do MŠ
319/2020
faktúra
Slovenská pošta
36631124
30,30 EUR
11.12.2020
Predmet: fa za predplatné časopisov do MŠ
312/2019
faktúra
Slovenská pošta
36631124
30,30 EUR
09.12.2019
Predmet: fa za predplatné časopisov - MŠ
331/2018
faktúra
Slovenská pošta
36631124
29,80 EUR
30.11.2018
Predmet: fa za predplatné časopisov
367/2017
faktúra
Slovenská pošta
36631124
29,80 EUR
01.12.2017
Predmet: fa za predplatné za časopisy - MŠ
352/2016
faktúra
Slovenská pošta
36631124
26,60 EUR
05.12.2016
Predmet: fa za predplatné
369/2015
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
16,49 EUR
08.12.2015
Predmet: faktúra za šeky
352/2015
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
26,60 EUR
26.11.2015
Predmet: faktúra za predplatné časopisov-MŠ
509/2014
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
28,80 EUR
15.12.2014
Predmet: faktúra za predplatné časopisov
226/2014
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
32,87 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za tlač poštového peňažného poukazu za máj 2014
109/2014
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
17,27 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za tlač poštového peňažného poukazu za február 2014
356/2013
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
28,80 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za predplatné časopisov MŠ
37/2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
17,27 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za tlačiarenské služby MŠ, ŠKD
83/2011
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
32,87 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za tlačiarenské služby do ŠJ
392/2017
faktúra
MB TECH BB
36622524
1 390,00 EUR
14.12.2017
Predmet: fa za tabuľu do MŠ
107/2015
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
119,00 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za príslušenstvo PC
366/2014
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
1 300,00 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
305/2014
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
89,00 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za komunikačnú infraštruktúru
298/2014
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
5 630,60 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za výpočtovú techniku PC
135/2014
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
2 616,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za počítače
64/2012
faktúra
Tropico Juice, s.r.o.
36621048
27,60 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
331/2015
faktúra
KTP Group, s.r.o.
36616079
530,40 EUR
06.11.2015
Predmet: faktúra za opakované školenia, obsluhu TNS a TZ, PZ sk, PZ Bf, PZ Bh
416/2014
faktúra
KTP Group, s.r.o.
36616079
646,80 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za revíziu kotolne
335/2013
faktúra
KTP Group, s.r.o.
36616079
697,20 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za revíziu kotlov
141/2018
faktúra
EQUILIBRIA
36582051
10,89 EUR
31.05.2018
Predmet: fa za brožúru "Stratégia riešenia šikanovania v školách"
245/2013
faktúra
QCOMP s.r.o.
36569127
57,50 EUR
19.11.2014
Predmet: faktúra za batériu Dell pre PC
243/2013
faktúra
QCOMP s.r.o.
36569127
102,50 EUR
19.11.2014
Predmet: faktúra za batériu a adaptér DELL na PC
69/2021
faktúra
Alza sk
36562939
43,40 EUR
18.03.2021
Predmet: fa za pomôcky pre deti so SZP
9/2021
objednávka
Alza sk
36562939
43,40 EUR
18.03.2021
Predmet: objednávka - pomôcky pre deti so SZP
334/2018
faktúra
alza.sk
36562939
329,17 EUR
05.12.2018
Predmet: fa za televízor do ŠKD + príslušenstvo
165/2024
faktúra
ALEX
36553859
228,00 EUR
09.05.2024
Predmet: fa za plastové krytky na stoličky
21/2024
objednávka
ALEX
36553859
228,00 EUR
25.04.2024
Predmet: objednávka plastových krytiek na stoličky
74/2024
faktúra
ALEX
36553859
13,20 EUR
04.03.2024
Predmet: fa za plastové krytky na stoličku
10/2024
objednávka
ALEX
36553859
13,20 EUR
23.02.2024
Predmet: objednávka klzákov na stoličky
268/2021
faktúra
ALEX
36553859
1 798,80 EUR
29.09.2021
Predmet: fa za školský nábytok
26/2021
objednávka
ALEX
36553859
1 798,80 EUR
06.07.2021
Predmet: objednávka nábytku
31/2017
faktúra
CERES
36533823
4 500,00 EUR
30.01.2017
Predmet: fa za lyžiarsky výcvik
12-Z-2016
oznam
CERES SLOVAKIA
36533823
125,90 EUR
04.11.2016
Predmet: Zmluva o zabezpečení ubytovania a súvisiacich služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného Zákonníka
379/2012
faktúra
WebComs s.r.o.
36516244
591,79 EUR
10.11.2014
Predmet: počítač
29/2022
faktúra
UNIZDRAV
36515388
521,50 EUR
27.01.2022
Predmet: fa za ag samotesty
5/2022
objednávka
UNIZDRAV
36515388
521,50 EUR
27.01.2022
Predmet: objednávka ag testov
92/2022
faktúra
PESMENPOL
36507881
162,00 EUR
23.03.2022
Predmet: fa za stojan na lopty
372/2018
faktúra
LASER - SK
36501301
598,40 EUR
20.12.2018
Predmet: fa za rezačku do jedálne
132/2014
faktúra
Fisher Slovakia, s.r.o.
36483095
142,32 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za školské pomôcky
405/2012
faktúra
Martinus s.r.o.
36 440 531
248,92 EUR
11.11.2014
Predmet: knihy
386/2016
faktúra
Martinus
36440531
172,79 EUR
22.12.2016
Predmet: fa za knihy
25/2015
objednávka
Martinus
36440531
479,20 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - učebnice
12/2015
objednávka
Martinus
36440531
136,91 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - knižné tituly
401/2015
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
482,26 EUR
22.12.2015
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
157/2015
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
136,91 EUR
21.05.2015
Predmet: faktúra za školské pomôcky pre žiakov zo Sociál. znevýhodneného prostredia
535/2014
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
323,64 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
244/2014
faktúra
Martinus s.r.o.
36440531
7,35 EUR
03.12.2014
Predmet: faktúra za učebné pomôcky