organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6203
Dokumenty:
zobraziť na stránke
93/2019
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
15.04.2019
Predmet: fa za služby február, marec
32/2019
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
11.02.2019
Predmet: fa za služby
313/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
12.11.2018
Predmet: fa za služby 11/2018
272/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
03.10.2018
Predmet: fa za služby 10/2018
249/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
17.09.2018
Predmet: fa za služby - september
213/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
10.08.2018
Predmet: fa za služby - august
196/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
11.07.2018
Predmet: fa za služby - júl 2018
161/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
13.06.2018
Predmet: fa za zhotovenie diela
126/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
17.05.2018
Predmet: fa za zhotovenie diela
105/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
18.04.2018
Predmet: fa za zhotovenie diela
88/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
09.04.2018
Predmet: fa za zhotovenie diela - apríl
41/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
19.02.2018
Predmet: fa za zhotovenie diela
4-Z-2018
oznam
Darfinger s.r.o.
51145308
320,00 EUR
13.02.2018
Predmet: Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu z výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
22/2018
faktúra
Darfinger
51145308
350,00 EUR
24.01.2018
Predmet: fa za administratívne práce pri spracovaní projektu
330/2019
faktúra
SMILLINGO
51112655
67,70 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za CD do MŠ
10-Z-2024
zmluva
Zdravo a Chutne.com, s.r.o.
50791079
0,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie
10-Z-2023
zmluva
Zdravo a Chutne.com, s.r.o.
50791079
0,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie na školský rok 2023/2024
10-Z-2022
zmluva
Zdravo a Chutne, s.r.o.
50791079
0,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie na školský rok 2022/2023
2-Z-2021
zmluva
Zdravo a Chutne.com, s.r.o.
50791079
0,00 EUR
24.03.2021
Predmet: Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie na školský rok 2021/2022
4-Z-2020
zmluva
Zdravo a Chutne
50791079
0,00 EUR
07.05.2020
Predmet: Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie na šk. r. 2020/2021
5-Z-2019
zmluva
Zdravo a Chutne.com, s.r.o.
50791079
0,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Sponzorská zmluva - Školské ovocie
4-Z-2019
zmluva
Zdravo a Chutne.com, s.r.o.
50791079
0,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Zmluva o dodávkach tovaru v programe Školské ovocie
13-Z-2018
zmluva
Zdravo a chutne.com, s.r.o.
50791079
0,00 EUR
18.06.2018
Predmet: Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie
na školský rok 2018/2019
Sponzorská zmluva
Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii
5-Z-2017
oznam
Zdravo a Chutne.com, s.r.o.
50791079
0,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie na šk. r. 2017/2018
131/2021
faktúra
COMIDA
50717057
32,74 EUR
20.05.2021
Predmet: fa za kuchynské utierky do ŠJ
327/2020
faktúra
COMIDA
50717057
42,37 EUR
14.12.2020
Predmet: fa za kuchynské utierky a fólie - ŠJ
226/2020
faktúra
COMIDA
50717057
16,37 EUR
21.09.2020
Predmet: fa za papierové kuchynské utierky do ŠJ
75/2022
faktúra
Proeko
50685406
79,00 EUR
09.03.2022
Predmet: fa za školenie
267/2017
faktúra
PROEKO
50685406
67,00 EUR
18.09.2017
Predmet: fa za poplatok za seminár
193/2017
faktúra
PROEKO
50685406
69,00 EUR
19.06.2017
Predmet: fa za poplatok za seminár
160/2017
faktúra
PROEKO
50685406
68,00 EUR
23.05.2017
Predmet: fa za poplatok za seminár
185/2019
faktúra
CREOO
50643151
120,94 EUR
05.08.2019
Predmet: fa za potlač darčekových predmetov
387/2023
faktúra
PROTECO náradie s.r.o.
50635875
57,64 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za posypový vozík
43/2023
objednávka
PROTECO náradie s.r.o.
50635875
57,64 EUR
06.12.2023
Predmet: objednávka posypového vozíka
146/2025
faktúra
FasterComp
50559419
133,25 EUR
06.05.2025
Predmet: fa za mesačný it servis
112/2025
faktúra
FasterComp
50559419
133,25 EUR
01.04.2025
Predmet: fa za mesačný IT servis
75/2025
faktúra
FasterComp
50559419
133,25 EUR
06.03.2025
Predmet: fa za mesačný it servis
45/2025
faktúra
FasterComp
50559419
133,25 EUR
04.02.2025
Predmet: fa za mesačný it servis
5/2025
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
09.01.2025
Predmet: fa za mesačný it servis
399/2024
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
03.12.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
366/2024
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
04.11.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
322/2024
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
01.10.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
305/2024
faktúra
FasterComp
50559419
361,08 EUR
17.09.2024
Predmet: fa za lampu do projektora a reproduktor
286/2024
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
04.09.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
251/2024
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
06.08.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
222/2024
faktúra
FasterComp
50559419
131,20 EUR
01.07.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
187/2024
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
31.05.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
182/2024
faktúra
FasterComp
50559419
1 005,96 EUR
28.05.2024
Predmet: fa za projektor
181/2024
faktúra
FasterComp
50559419
208,80 EUR
28.05.2024
Predmet: fa za káble k notebookom
152/2024
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
02.05.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
122/2024
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
03.04.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
73/2024
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
04.03.2024
Predmet: fa za mesačný IT servis
34/2024
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
01.02.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
28/2024
faktúra
FasterComp
50559419
340,20 EUR
30.01.2024
Predmet: fa za komponenty k počítačom
2/2024
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
09.01.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
402/2023
faktúra
FasterComp
50559419
726,00 EUR
14.12.2023
Predmet: fa za licencie do notebookov
399/2023
faktúra
FasterComp
50559419
5 105,57 EUR
11.12.2023
Predmet: fa za projektory
48/2023
objednávka
FasterComp
50559419
5 105,57 EUR
11.12.2023
Predmet: objednávka projektorov
45/2023
objednávka
FasterComp
50559419
5 105,60 EUR
08.12.2023
Predmet: objednávka projektorov a interaktívnych tabúľ
380/2023
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za mesačná it servis
358/2023
faktúra
FasterComp
50559419
1 431,66 EUR
15.11.2023
Predmet: fa za notebook, licencie a káble
315/2023
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
03.11.2023
Predmet: fa za mesačný it servis
279/2023
faktúra
FasterComp
50559419
163,48 EUR
29.09.2023
Predmet: fa za it servis
248/2023
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
06.09.2023
Predmet: fa za mesačný it servis
214/2023
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
02.08.2023
Predmet: fa za mesačný it servis
186/2023
faktúra
FasterComp
50559419
188,80 EUR
04.07.2023
Predmet: fa za mesačný it servis a komponenty
179/2023
faktúra
FasterComp
50559419
573,84 EUR
27.06.2023
Predmet: fa za tabuľu
171/2023
faktúra
FasterComp
50559419
758,28 EUR
19.06.2023
Predmet: fa za počítače
147/2023
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
01.06.2023
Predmet: fa za mesačný it servis
119/2023
faktúra
FasterComp
50559419
163,60 EUR
02.05.2023
Predmet: fa za mesačný it servis
90/2023
faktúra
FasterComp
50559419
141,88 EUR
03.04.2023
Predmet: fa za it servis
54/2023
faktúra
FasterComp s.r.o.
50559419
130,00 EUR
09.03.2023
Predmet: Pravidelný mesačný IT servis
27/2023
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
01.02.2023
Predmet: fa za mesačný it servis
19/2023
faktúra
FasterComp
50559419
538,80 EUR
20.01.2023
Predmet: fa za notebook
5/2023
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
09.01.2023
Predmet: fa za mesačný it servis
358/2022
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
01.12.2022
Predmet: fa za mesačný it servis
323/2022
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
02.11.2022
Predmet: fa za mesačný it servis
310/2022
faktúra
FasterComp
50559419
199,32 EUR
19.10.2022
Predmet: fa za lampu pre projektor
287/2022
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
03.10.2022
Predmet: fa za mesačný it servis
285/2022
faktúra
FasterComp
50559419
88,56 EUR
29.09.2022
Predmet: fa za káble