Dokumenty:
zobraziť na stránke
218402
faktúra
Gu100, s.r.o.
51303175
92,00 EUR
29.09.2018
Predmet: FúO-opr.zámku,obhl.
2018/164
objednávka
Gu100, s.r.o.
51303175
92,00 EUR
03.08.2018
Predmet: výmena zámku Pekárenská
1846.
zmluva
Mgr. Lenka Chudíková - LMK - schop
51297639
361,35 EUR
25.05.2018
Predmet: Nájomná zmluva
219543
faktúra
Inšpirácia občianske združenie
51206633
19,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-metodická príručka
224146
faktúra
Awylla Slovakia s.r.o.
51177714
678,67 EUR
14.12.2024
Predmet: servis. práce trak.kosačk
2024/058
objednávka
Awylla Slovakia s.r.o.
51177714
678,67 EUR
16.04.2024
Predmet: servisné práce kosačka
224087
faktúra
Awylla Slovakia s.r.o.
51177714
341,00 EUR
15.04.2024
Predmet: opr. multicary
2024/039
objednávka
Awylla Slovakia s.r.o.
51177714
341,00 EUR
15.04.2024
Predmet: oprava kosačky
223360
faktúra
Awylla Slovakia s.r.o.
51177714
36,00 EUR
31.12.2023
Predmet: opr. kosačky
2023/071
objednávka
Awylla Slovakia s.r.o.
51177714
36,00 EUR
31.12.2023
Predmet: opr. kosačky
219606
faktúra
Mgr. Martina Šlichtová, vydavateľstvo Emócia
51133318
20,00 EUR
31.12.2019
Predmet: scenáre a príhovory
2019/214
objednávka
Mgr. Martina Šlichtová Vydavateľstvo Emócia
51133318
20,00 EUR
30.12.2019
Predmet: originálne príhovory a scenáre
218394
faktúra
Mgr. Martina Šlichtová, vydavateľstvo Emócia
51133318
88,00 EUR
29.09.2018
Predmet: príhovory - zborník
2018/154
objednávka
Mgr. Martina Šlichtová Vydavateľstvo Emócia
51133318
88,00 EUR
19.07.2018
Predmet: zborník príhovory
218322
faktúra
Sponka s.r.o.
51132907
72,00 EUR
14.07.2018
Predmet: archivačné spony
3490.
zmluva
TORREOL, s.r.o.
51 127 989
0,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
221008
faktúra
Ivana Gápová - ivaaki
51091119
100,00 EUR
06.09.2021
Predmet: rúška Covid-19
2021/002
objednávka
Ivana Gápová
51091119
100,00 EUR
06.09.2021
Predmet: ochranné rúška Covid
222159
faktúra
Arnea s.r.o.
51063701
11 898,00 EUR
22.05.2022
Predmet: sprac.energet. auditu
2907.
zmluva
Arnea, s.r.o.
51063701
11 898,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Zmluva o dielo
222177
faktúra
Svetelné dekorácie s.r.o.
51041961
960,00 EUR
22.05.2022
Predmet: svetel.dekorácia
2022/064
objednávka
Svetelné dekorácie s.r.o.
51041961
960,00 EUR
22.05.2022
Predmet: veľkonočná výzdoba
224378
faktúra
Ing. Erika Mikulová
51040263
1 500,00 EUR
15.12.2024
Predmet: sprac.žiad. o PPM Plán ob
2024/125
objednávka
Ing. Erika Mikulová, PhD.
51040263
1 500,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. žiadosti-zlepšenie energet. hospodár. a efektív. verej. budov
222211
faktúra
Najlacnejsiedreviny s.r.o.
51034484
709,46 EUR
22.05.2022
Predmet: javor,tis náhr.výsadba
2022/046
objednávka
Najlacnejšiedreviny s.r.o.
51034484
709,46 EUR
22.05.2022
Predmet: náhradná výsadba - javor horský, tis
221266
faktúra
Najlacnejsiedreviny s.r.o.
51034484
50,44 EUR
07.09.2021
Predmet: výsadba obec
221122
faktúra
Najlacnejsiedreviny s.r.o.
51034484
541,43 EUR
06.09.2021
Predmet: náhrad.výsadba
2021/020
objednávka
Najlacnejsiedreviny s.r.o.
51034484
541,43 EUR
06.09.2021
Predmet: výsadba obce
224437
faktúra
BoGo bus s.r.o.
51016842
480,00 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ prepr. Chalmová-Oslany
2024/151
objednávka
BoGo bus s.r.o.
51016842
480,00 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ preprava Chalmová Oslany
223528
faktúra
BoGo bus s.r.o.
51016842
300,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prepr. plav.výcv.MŠ pred.
2023/115
objednávka
BoGo bus s.r.o.
51016842
300,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ preprava
223298
faktúra
BoGo bus s.r.o.
51016842
300,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ preprava predšk.
2023/047
objednávka
BoGo bus s.r.o.
51016842
300,00 EUR
07.08.2023
Predmet: MŠ preprava
222235
faktúra
BoGo bus s.r.o.
51016842
420,00 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ preprava
2022/076
objednávka
BoGo bus s.r.o.
51016842
420,00 EUR
22.05.2022
Predmet: MŠ preprava plavecký výcvik
217475
faktúra
Ing. Radim Martynek, MBE
51005409
69,00 EUR
29.12.2017
Predmet: ako sobášiť-matrika
2017/153
objednávka
Ing. Radim Martynek, MBE
51005409
69,00 EUR
29.12.2017
Predmet: ako správne sobášiť
220176
faktúra
TRILAB SK s.r.o.
50980980
4 607,68 EUR
31.12.2020
Predmet: stav.pr.chem.uč.ZŠ-projet
2647.
zmluva
TRILAB SK s.r.o.
50980980
4 607,68 EUR
29.01.2020
Predmet: Zmluva o dielo
218503
faktúra
KOVTEC s.r.o.
50924192
2 500,00 EUR
30.12.2018
Predmet: výroba,dod.,mont.
2018/199
objednávka
KOVTEC s.r.o.
50924192
2 500,00 EUR
30.12.2018
Predmet: výroba, dodávka a montáž autobus. zastávky
2025/050
objednávka
RS MAKER, s.r.o., Mlynská 657/24, 97247 Oslany
50921274
600,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Fotografovanie kult.akcií v obci
224539
faktúra
RS MAKER, s.r.o.
50921274
540,00 EUR
03.03.2025
Predmet: fotenie obec. podujatí
2024/005
objednávka
RS MAKER, s.r.o.
50921274
500,00 EUR
15.04.2024
Predmet: fotenie, kamerovanie obec. akcií 2024
223667
faktúra
RS MAKER, s.r.o.
50921274
395,00 EUR
08.04.2024
Predmet: fotenie obec. podujatí
2023/144
objednávka
RS MAKER, s.r.o.
50921274
395,00 EUR
31.12.2023
Predmet: fotenie obec. podujatí
222586
faktúra
RS MAKER, s.r.o.
50921274
390,00 EUR
30.12.2022
Predmet: fotenie obec. podujatí
2022/173
objednávka
RS MAKER, s.r.o.
50921274
390,00 EUR
30.12.2022
Predmet: fotenie obecných podujatí
219518
faktúra
RS MAKER, s.r.o.
50921274
248,00 EUR
09.12.2019
Predmet: videozáz.Hody 2019
219341
faktúra
RS MAKER, s.r.o.
50921274
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: foto-jubilanti
219261
faktúra
RS MAKER, s.r.o.
50921274
40,00 EUR
09.12.2019
Predmet: foto-stavanie mája
219214
faktúra
RS MAKER, s.r.o.
50921274
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výroba plagátu-obec.uprat
219009
faktúra
RS MAKER, s.r.o.
50921274
35,00 EUR
09.12.2019
Predmet: fotogr.poslancov OZ
2019/166
objednávka
RS MAKER, s.r.o.
50921274
248,00 EUR
09.12.2019
Predmet: videozáznam Hody, 765. výročie 1. písomnej zmienky
obce Oslany - DVD
2019/129
objednávka
RS MAKER, s.r.o.
50921274
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: foto jubilanti
2019/091
objednávka
RS MAKER, s.r.o.
50921274
40,00 EUR
09.12.2019
Predmet: foto-stavanie mája
2019/078
objednávka
RS MAKER, s.r.o.
50921274
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: plagát Jarné upratovanie
2019/002
objednávka
RS MAKER, s.r.o.
50921274
35,00 EUR
09.12.2019
Predmet: foto OZ
218724
faktúra
RS MARKER, s.r.o.
50921274
20,00 EUR
01.05.2019
Predmet: fotogr.ustanov.OZ
2018/262
objednávka
RS MARKER, s.r.o.
50921274
20,00 EUR
01.05.2019
Predmet: foto ustanovujúceho OZ
222167
faktúra
Peter Palkovič
50916777
495,00 EUR
22.05.2022
Predmet: amfiteáter-poter podlaha
2022/056
objednávka
Peter Palkovič
50916777
495,00 EUR
22.05.2022
Predmet: poter podlaha amfiteáter
224346
faktúra
RaJ Sound and Light s.r.o.
50811479
2 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: ozvučenie 770. výr.obce
2024/113
objednávka
RaJ Sound and Light s.r.o.
50811479
2 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: ozvučenie 770.výr. obce
224278
faktúra
RaJ Sound and Light s.r.o.
50811479
400,00 EUR
15.12.2024
Predmet: ozvučenie Medzihorie
2024/061
objednávka
R&J Sound and Light s.r.o.
50811479
2 500,00 EUR
19.04.2024
Predmet: technické zabezpečenie osvetlenie, ozvučenie podujatí obce - výročie, Medzihorie...
222289
faktúra
Peter Baniar
50784617
280,00 EUR
25.12.2022
Predmet: opr. Multicar M25
2022/099
objednávka
Peter Baniar
50784617
280,00 EUR
25.12.2022
Predmet: opr. multicary
220227
faktúra
Peter Baniar
50784617
350,00 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.Multicary
2020/064
objednávka
Peter Baniar
50784617
350,00 EUR
31.12.2020
Predmet: oprava Multicary
219326
faktúra
WilTec s.r.o.
50732064
120,89 EUR
09.12.2019
Predmet: krycia plachta BRO TJ
2019/120
objednávka
WilTec s.r.o
50732064
120,89 EUR
09.12.2019
Predmet: krycia plachta BRO
223376
faktúra
NRG s.r.o.
50720236
600,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prenáj.elektroc.MS E-bike
2023/075
objednávka
NRG s.r.o.
50720236
600,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prenájom elektrocentrály E-bike
222077
faktúra
PLUG s.r.o.
50698621
58,68 EUR
22.05.2022
Predmet: kalkulačka
2022/036
objednávka
PLUG s.r.o.
50698621
58,68 EUR
22.05.2022
Predmet: kalkulačka s páskou
2787.
zmluva
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
50659669
390,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Poistná zmluva číslo 1110016944 pre poistenie zodpovednosti za škodu
2552.
zmluva
Zberné suroviny Žilina, a.s., Ing. Ľubomír Pecha - generálny riaditeľ spoločnosti
50634518
0,00 EUR
17.06.2019
Predmet: Zmluva