organizácia
Základná škola s matersku školou Horné Otrokovce
zriaďovateľ Obec Horné Otrokovce
zverejnené dokumenty: 5484
Dokumenty:
zobraziť na stránke
175/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
30,00 EUR
20.11.2018
Predmet: GDPR
154/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
30,00 EUR
20.11.2018
Predmet: GDPR
132/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
30,00 EUR
19.11.2018
Predmet: GDPR
120/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
30,00 EUR
19.11.2018
Predmet: GDPR
94/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
30,00 EUR
19.11.2018
Predmet: GDPR
ZO/2018A14252-1
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
25,00 EUR
07.06.2018
Predmet: GDPR
78/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
30,00 EUR
21.05.2018
Predmet: všeob.služby
71/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
19,80 EUR
21.05.2018
Predmet: všeob.služby
54/2018
faktúra
Mgr.Peter Ščasný
50479628
25,00 EUR
21.05.2018
Predmet: prep.tovaru
18/2018
objednávka
Mgr.Peter Ščasný
50479628
21.05.2018
Predmet: prep.tovaru
210500194
faktúra
Vydavateľstvo DON BOSCO
50434870
76,80 EUR
14.06.2021
Predmet: učebnice
202000052
faktúra
Vydavateľstvo DON BOSCO
50434870
76,80 EUR
19.10.2020
Predmet: učebnice
2024024
faktúra
OZ RelaKsO
50149211
3 100,00 EUR
20.06.2024
Predmet: ŠVP
183/2018
faktúra
Nezisková organizácia - DOBRÁ ŠKOLA
50099051
35,50 EUR
20.11.2018
Predmet: časopis
55/2018
objednávka
Nezisková organizácia - DOBRÁ ŠKOLA
50099051
19.11.2018
Predmet: časopis
81/2018
faktúra
Nezisková organizácia - DOBRÁ ŠKOLA
50099051
39,00 EUR
21.05.2018
Predmet: školenie
80/2018
faktúra
Nezisková organizácia - DOBRÁ ŠKOLA
50099051
39,00 EUR
21.05.2018
Predmet: školenie
165/2017
faktúra
Nezisková organizácia - DOBRÁ ŠKOLA
50099051
34,70 EUR
14.02.2018
Predmet: časopis
47/2017
objednávka
Nezisková organizácia - DOBRÁ ŠKOLA
50099051
07.02.2018
Predmet: časopis
156/2016
faktúra
Nezisková organizácia - DOBRÁ ŠKOLA
50099051
35,00 EUR
13.02.2017
Predmet: odb.časopis
53/2016
objednávka
Nezisková organizácia - DOBRÁ ŠKOLA
50099051
13.02.2017
Predmet: odb.časopis
63/2017
faktúra
AG-čistenie kanalizácie
50085611
75,00 EUR
09.05.2017
Predmet: čistenie kanalizácie
18/2017
objednávka
AG-čistenie kanalizácie
50085611
05.05.2017
Predmet: čistenie kanalizácie
24050745
faktúra
Taniela s.r.o.
50070801
47,20 EUR
20.06.2024
Predmet: všeob. materiál
19
objednávka
Taniela s.r.o.
50070801
47,20 EUR
20.06.2024
Predmet: všeob. materiál
MVMCEESK00360E2024
oznam
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o.
50060872
0,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
7200000801
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o.
50060872
2 681,00 EUR
14.01.2025
Predmet: plyn
7200000801
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o.
50060872
2 681,00 EUR
13.01.2025
Predmet: plyn
720000801
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o.
50060872
2 681,00 EUR
13.01.2025
Predmet: dodávka plynu
Z20245806_Z
zmluva
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o.
50060872
35 999,00 EUR
02.10.2024
Predmet: dodávka zemného plynu
1020220007
faktúra
M - PARKET, s.r.o.
50036041
2 370,06 EUR
22.05.2023
Predmet: telocvičňa
1020220006
faktúra
M - PARKET, s.r.o.
50036041
54 892,92 EUR
22.05.2023
Predmet: telocvičňa
1
dodatok
M - PARKET, s.r.o.
50036041
57 262,98 EUR
04.11.2022
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
1/2022
zmluva
M - PARKET, s.r.o.
50036041
54 892,92 EUR
13.10.2022
Predmet: Zmluva o dielo
20210371
faktúra
Ganesh Deluxe s.r.o.
50032909
69,00 EUR
16.09.2021
Predmet: všeob.materiál
44/2021
objednávka
Ganesh Deluxe s.r.o.
50032909
69,00 EUR
14.09.2021
Predmet: všeob.materiál
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
14.01.2025
Predmet: služby v zmysle zmluvy
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
13.01.2025
Predmet: služby v zmysle zmluvy
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
13.01.2025
Predmet: správa siete
622400277
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
09.09.2024
Predmet: IT služby
622400240
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
09.09.2024
Predmet: IT služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
18.07.2024
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
20.06.2024
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
20.06.2024
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
30.04.2024
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
30.04.2024
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
29.04.2024
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
47,90 EUR
29.04.2024
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
29.04.2024
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
29.04.2024
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
29.04.2024
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
25.04.2024
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
61,20 EUR
25.04.2024
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
25.04.2024
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
25.04.2024
Predmet: PC služby
622300046
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
25.04.2024
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
25.04.2024
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
23.05.2023
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
23.05.2023
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
23.05.2023
Predmet: PC služby
622300016
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
23.05.2023
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
23.05.2023
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
22.05.2023
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
22.05.2023
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
22.05.2023
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
22.05.2023
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
22.05.2023
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
22.08.2022
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
22.08.2022
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
22.08.2022
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
22.08.2022
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
22.08.2022
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
22.08.2022
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
22.08.2022
Predmet: služby PC
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
16.12.2021
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
16.12.2021
Predmet: PC služby
SZ-2021-01
zmluva
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
22.10.2021
Predmet: PC služby
109/2018
faktúra
IT Bros s.r.o.
50023934
58,00 EUR
19.11.2018
Predmet: PC služby
47/2018
faktúra
IT Bros s.r.o.
50023934
375,00 EUR
21.05.2018
Predmet: všeob.materiál
201/2017
faktúra
IT Bros s.r.o.
50023934
350,00 EUR
14.02.2018
Predmet: PC technika