organizácia
Základná škola s matersku školou Horné Otrokovce
zriaďovateľ Obec Horné Otrokovce
zverejnené dokumenty: 5484
Dokumenty:
zobraziť na stránke
162/12
faktúra
PROFIRON
22733256
256,79 EUR
11.02.2013
Predmet: materiál
157/12
faktúra
PROFIRON
22733256
501,33 EUR
11.02.2013
Predmet: materiál
153/12
faktúra
PROFIRON
22733256
204,15 EUR
11.02.2013
Predmet: materiál
151/12
faktúra
PROFIRON
22733256
140,17 EUR
11.02.2013
Predmet: materiál
131/12
faktúra
PROFIRON
22733256
68,60 EUR
11.02.2013
Predmet: materiál
130/12
faktúra
PROFIRON
22733256
111,61 EUR
11.02.2013
Predmet: materiál
76/12
faktúra
PROFIRON
22733256
621,94 EUR
08.02.2013
Predmet: materiál
30/12
faktúra
PROFIRON
22733256
81,00 EUR
06.02.2013
Predmet: materiál
28/12
faktúra
PROFIRON
22733256
30,53 EUR
06.02.2013
Predmet: materiál
201105
faktúra
PROFIRON
22733256
253,16 EUR
09.05.2011
Predmet: Faktúra
201103
faktúra
PROFIRON
22733256
256,60 EUR
19.04.2011
Predmet: Faktúra
201104
faktúra
PROFIRON
22733256
446,72 EUR
19.04.2011
Predmet: Faktúra
7/2011
objednávka
PROFIRON
22733256
24.03.2011
Predmet: Objednávka
201102
faktúra
PROFIRON
22733256
330,04 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
62
objednávka
IWB s.r.o.
21395900
390,00 EUR
14.01.2025
Predmet: výukové obrazy
20241598
faktúra
IWB s.r.o.
21395900
390,00 EUR
13.01.2025
Predmet: set výukových obrazov
19/2014
objednávka
Ing.Peter Palatinus
17700329
06.10.2014
Predmet: všeob.materiál
125/2014
faktúra
Ing.Peter Palatinus
17700329
260,40 EUR
06.10.2014
Predmet: všeob.materiál
66
objednávka
VM -print
17700159
49,60 EUR
14.01.2025
Predmet: výroba tlačovín
2024049
faktúra
VM -print
17700159
49,60 EUR
14.01.2025
Predmet: výroba tlačovín
14/2023
objednávka
VM -print
17700159
49,60 EUR
23.05.2023
Predmet: všeob.materiál
2023012
faktúra
VM -print
17700159
49,60 EUR
23.05.2023
Predmet: všeob. mat.
2021043
faktúra
VM -print
17700159
49,60 EUR
16.12.2021
Predmet: všeob.mater.
71/2021
objednávka
VM -print
17700159
49,60 EUR
08.12.2021
Predmet: všeob.mater.
19/2020
faktúra
VM -print
17700159
49,60 EUR
29.04.2020
Predmet: všeob.materiál
5/2020
objednávka
VM -print
17700159
29.04.2020
Predmet: všeob.materiál
182/2018
faktúra
VM -print
17700159
49,60 EUR
20.11.2018
Predmet: všeob.služby
54/2018
objednávka
VM -print
17700159
19.11.2018
Predmet: všeob.materiál
181/2017
faktúra
VM -print
17700159
26,60 EUR
14.02.2018
Predmet: všeob.materiál
55/2017
objednávka
VM -print
17700159
07.02.2018
Predmet: všeob.materiál
181/2016
faktúra
VM -print
17700159
40,40 EUR
13.02.2017
Predmet: poš.pouk.
60/2016
objednávka
VM -print
17700159
13.02.2017
Predmet: pošt.pouk.
199/2015
faktúra
VM -print
17700159
40,40 EUR
07.03.2016
Predmet: poukazy ŠJ
33/2015
faktúra
VM -print
17700159
26,60 EUR
20.04.2015
Predmet: pošt.poukazy
179/2013
faktúra
VM -print
17700159
35,52 EUR
04.04.2014
Predmet: všeobecný materiál
156/12
faktúra
VM -print
17700159
30,10 EUR
11.02.2013
Predmet: tlač. poukážok
36/2017
faktúra
Eduard Macho
17623464
475,00 EUR
05.05.2017
Predmet: LVK doprava
8/2017
objednávka
Eduard Macho
17623464
05.05.2017
Predmet: LVK doprava
36/2016
faktúra
Eduard Macho
17623464
550,00 EUR
14.06.2016
Predmet: LVK
10/2016
objednávka
Eduard Macho
17623464
14.06.2016
Predmet: LVK
147/2016
faktúra
Ing.Štefan Herceg
17427029
80,00 EUR
13.02.2017
Predmet: videoslužby
49/2016
objednávka
Ing.Štefan Herceg
17427029
13.02.2017
Predmet: videoslužba
2400400980
faktúra
Orbis pictus istrop.
17323266
91,50 EUR
20.06.2024
Predmet: Učebnice
2300404565
faktúra
Orbis pictus istrop.
17323266
116,00 EUR
29.04.2024
Predmet: učeb. pomôcky
202202079
faktúra
Orbis pictus istrop.
17323266
127,80 EUR
22.08.2022
Predmet: učebnice
177/2013
faktúra
2U spol.s r.o.
17315876
67,78 EUR
04.04.2014
Predmet: učebné pomôcky
27/2013
objednávka
2U spol.s r.o.
17315876
03.04.2014
Predmet: všeobecný materiál
26/2020
objednávka
Štátny inštitút odborného vzdelávania
17314852
30,00 EUR
22.07.2020
Predmet: seminár
596/2014
oznam
Štátny inštitút odborného vzdelávania
17314852
0,00 EUR
25.08.2014
Predmet: Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ
10/2011
objednávka
SND
164763
22.04.2013
Predmet: divad.predstavenie
67
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
102,37 EUR
14.01.2025
Predmet: prehliadka výťahu
2024725
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
102,37 EUR
14.01.2025
Predmet: odborná prehliadka výťahu
48
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
102,37 EUR
02.10.2024
Predmet: odborná prehliadka výťahu
2024H526
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
102,37 EUR
02.10.2024
Predmet: odborná prehliadka výťahu
2024329
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
102,37 EUR
20.06.2024
Predmet: Revízia výťahu
2024230
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
513,42 EUR
20.06.2024
Predmet: oprava výťahu
32
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
102,37 EUR
20.06.2024
Predmet: revízie výťahu
18
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
513,42 EUR
20.06.2024
Predmet: revízia výťahu
9
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
696,00 EUR
30.04.2024
Predmet: oprava výťahu
4
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
696,00 EUR
30.04.2024
Predmet: revízie výťahu
1
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
92,77 EUR
30.04.2024
Predmet: revízia výťahu
2024133
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
696,00 EUR
30.04.2024
Predmet: revízie výťahu
2023776
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
92,77 EUR
29.04.2024
Predmet: revízie výťahu
2023504
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
92,77 EUR
25.04.2024
Predmet: revízie výťahu
2023307
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
92,77 EUR
25.04.2024
Predmet: revízie výťahu
37/2023
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
92,77 EUR
25.04.2024
Predmet: prehl. výťahu
26/2023
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
92,77 EUR
25.04.2024
Predmet: prehl. výťahu
61/2022
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
89,04 EUR
23.05.2023
Predmet: revízia výťahu
37/2022
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
89,04 EUR
23.05.2023
Predmet: revízia výťahu
25/2022
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
89,04 EUR
23.05.2023
Predmet: revízie výťahu
2023111
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
226,21 EUR
23.05.2023
Predmet: revízie výťahov
2022712
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
89,04 EUR
22.05.2023
Predmet: revízia výťahu
022471
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
89,04 EUR
22.05.2023
Predmet: rev.výťahu
2022354
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
89,04 EUR
22.08.2022
Predmet: revízia výťahu
2022106
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
89,04 EUR
22.08.2022
Predmet: revízie výťahu
8/2022
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
89,04 EUR
13.05.2022
Predmet: revízia výťahu
82/2021
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
81,53 EUR
18.01.2022
Predmet: všeob.služby
2021666
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
81,53 EUR
18.01.2022
Predmet: všeob.služby
2021465
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
81,53 EUR
15.12.2021
Predmet: všeob.služby
9/2021
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
81,53 EUR
06.10.2021
Predmet: odb.prehliadka výťahu