organizácia
Základná škola s matersku školou Horné Otrokovce
zriaďovateľ Obec Horné Otrokovce
zverejnené dokumenty: 5484
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2021288
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
81,53 EUR
07.07.2021
Predmet: revízia výťahu
28/2021
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
81,53 EUR
24.06.2021
Predmet: revízia výťahu
2021114
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
316,66 EUR
14.06.2021
Predmet: revízia výťahu
10/2021
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
316,66 EUR
14.06.2021
Predmet: revízia výťahu
8/2021
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
288,00 EUR
15.04.2021
Predmet: rev.výťahu
2021111
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
288,00 EUR
15.04.2021
Predmet: rev.výťahu
2020677
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
81,53 EUR
20.01.2021
Predmet: revízie výťahu
68/2020
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
81,53 EUR
18.01.2021
Predmet: všeob.služby
2020451
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
81,53 EUR
19.10.2020
Predmet: všeob.služby
48/2020
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
81,53 EUR
19.10.2020
Predmet: odb.preh.výťahu
2020279
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
81,53 EUR
24.07.2020
Predmet: rev.výťahov
33/2020
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
81,53 EUR
22.07.2020
Predmet: prehliadka výťahu
254/2019
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
90,65 EUR
27.01.2020
Predmet: revízia výťahu
95/2019
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
27.01.2020
Predmet: revízie výťahu
169/2019
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
81,53 EUR
24.10.2019
Predmet: rev.výťahu
58/2019
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
24.10.2019
Predmet: rev.výťahu
116/2019
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
81,53 EUR
15.07.2019
Predmet: odb.preh.výťahu
37/2019
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
15.07.2019
Predmet: odb.preh. výťahu
51/2019
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
81,53 EUR
07.06.2019
Predmet: odb.preh.výťahu
19/2019
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
07.06.2019
Predmet: odb.prehliadka výťahu
236/2018
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
201,53 EUR
14.02.2019
Predmet: revízia výťahu
75/2018
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
14.02.2019
Predmet: revízia výťahu
184/2018
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
81,53 EUR
20.11.2018
Predmet: revízia výťahu
116/2018
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
81,53 EUR
19.11.2018
Predmet: rev.výťahu
98/2018
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
460,66 EUR
19.11.2018
Predmet: oprava výťahu
56/2018
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
19.11.2018
Predmet: revízia výťahu
31/2018
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
19.11.2018
Predmet: revízia výťahu
24/2018
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
19.11.2018
Predmet: oprava výťahu
64/2018
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
461,93 EUR
21.05.2018
Predmet: rev.výťahu
30/2018
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
81,54 EUR
21.05.2018
Predmet: rev.výťahov
7/2018
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
21.05.2018
Predmet: rev.výťahov
1240003772
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
193,68 EUR
14.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
1240003422
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
679,74 EUR
14.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
1240003045
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
819,03 EUR
13.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
1240002284
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
371,71 EUR
09.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
1240001942
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
656,62 EUR
18.07.2024
Predmet: potraviny ŠJ
1240001654
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
568,74 EUR
20.06.2024
Predmet: potraviny ŠJ
1240001304
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
912,21 EUR
20.06.2024
Predmet: potraviny ŠJ
1240000907
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
474,05 EUR
30.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
1240000594
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
502,85 EUR
30.04.2024
Predmet: 09640584
1240000239
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
913,65 EUR
29.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
1230004321
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
1 187,33 EUR
29.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
1230004093
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
1 523,38 EUR
29.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
1230003649
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
380,07 EUR
29.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
1230003213
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
677,67 EUR
25.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
1230002367
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
316,57 EUR
25.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
1230002135
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
958,14 EUR
25.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
1230001734
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
558,45 EUR
25.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
22023
zmluva
Pavol Táborský a spol.
14104199
8 000,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Potravinové výrobky ŠJ
1230001328
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
260,96 EUR
23.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
1230000951
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
540,36 EUR
23.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
1230000612
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
782,13 EUR
23.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
1220004624
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
818,69 EUR
22.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
1220004297
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
240,94 EUR
22.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
1220003933
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
533,66 EUR
22.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
2
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
361,11 EUR
22.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
1220002589
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
185,11 EUR
22.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
1220002298
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
271,87 EUR
22.08.2022
Predmet: potraviny ŠJ
1220001930
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
278,29 EUR
22.08.2022
Predmet: potraviny ŠJ
1220001565
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
178,72 EUR
22.08.2022
Predmet: potraviny ŠJ
1220001111
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
243,28 EUR
22.08.2022
Predmet: potraviny ŠJ
1220000677
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
114,73 EUR
22.08.2022
Predmet: potraviny ŠJ
1220000339
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
315,02 EUR
22.08.2022
Predmet: potraviny ŠJ
1210004646
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
677,11 EUR
18.01.2022
Predmet: potraviny ŠJ
121000386
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
234,19 EUR
16.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
1210003983
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
98,06 EUR
15.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
1210003580
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
211,07 EUR
15.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
1210002373
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
130,10 EUR
14.09.2021
Predmet: ŠJ potraviny
1210002262
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
553,55 EUR
07.07.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
1210001863
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
189,03 EUR
14.06.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
1210001484
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
174,46 EUR
14.06.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
1210001056
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
203,99 EUR
15.04.2021
Predmet: potraviny ŠJ
22122020
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
299,20 EUR
20.01.2021
Predmet: potraviny ŠJ
1200004825
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
322,36 EUR
20.01.2021
Predmet: potraviny ŠJ
1200004301
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
240,26 EUR
19.01.2021
Predmet: potraviny ŠJ
1200003846
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
337,82 EUR
19.10.2020
Predmet: potraviny ŠJ
1200002860
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
183,81 EUR
19.10.2020
Predmet: potraviny ŠJ
1200002517
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
193,32 EUR
24.07.2020
Predmet: potraviny ŠJ
1200001148
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
70,85 EUR
29.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ
1200000824
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
96,25 EUR
29.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ