Dokumenty:
zobraziť na stránke
125/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
108,64 EUR
30.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
54/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
120,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
25/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
155,92 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
12/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
94,38 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
469/2022
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
67,97 EUR
10.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
445/2022
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
60,11 EUR
10.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
417/2022
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
111,65 EUR
09.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
399/2022
faktúra
QUALITED s.r.o.
36638528
75,32 EUR
27.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
383/2022
faktúra
QUALITED s.r.o.
36638528
144,91 EUR
27.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
91/2022
faktúra
Slovenská pošta
36631124
5,51 EUR
21.03.2022
Predmet: Tlačivá, tlačoviny
192_2022
objednávka
Slovenská pošta
36631124
0,00 EUR
23.02.2022
Predmet: Objednávka poštových poukazov
375/2020
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
5,51 EUR
04.11.2020
Predmet: Poštové poukazy OU
47/2020
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
07.10.2020
Predmet: Tlačivá poštových poukazov na účet 100 ks
23/2020
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
5,51 EUR
05.03.2020
Predmet: Tlač poštových poukážok
2/2020
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
27.02.2020
Predmet: Tlačivá Poštových poukazov na účet
230/2019
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
4,55 EUR
19.06.2019
Predmet: Poštové poukazy
71/2018
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
8,87 EUR
20.03.2018
Predmet: Tlačiarenské služby OU
171/2016
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
4,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Štartovací kredit 4 EUR
51/2016
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
3,59 EUR
16.03.2016
Predmet: Tlač poštových poukážok a manipulačný poplatok
349/2015
faktúra
Slovneská pošta, a.s.
36631124
6,39 EUR
11.11.2015
Predmet: Tlač poštových peňažných poukazov
80
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
14,59 EUR
12.04.2012
Predmet: Tlač poštových poukazov
34/2014
faktúra
MBTech BB s.r.o.
36622524
360,06 EUR
19.03.2014
Predmet: PC pre ZŠ
397/2013
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
200,00 EUR
16.01.2014
Predmet: PC do ZŠ
298/2018
faktúra
ŠIVINET s. r. o.
36617792
-108,89 EUR
19.09.2018
Predmet: Motorová píla - vybavenie DHZ
392/2019
faktúra
Conetix s. r. o.
36567477
48,05 EUR
30.10.2019
Predmet: Reprezentačné - Ceny BOD
803/2017
zmluva
MEKKA, s. r. o.
36565733
100,00 EUR
28.07.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
1192/2016
zmluva
MEKKA s.r.o.
36565733
100,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
89/2015
zmluva
MEKKA, s.r.o.
36565733
90,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu - na deň 14.10.2015
221/2018
faktúra
DAMPIER, s. r. o.
36564010
125,52 EUR
18.07.2018
Predmet: Ventilátor ČOV
120/2022
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
138,10 EUR
25.05.2022
Predmet: Drobný majetok - fotoaparát- ZŠ- krúžky
119/2022
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
20,78 EUR
25.05.2022
Predmet: Drobný majetok - redukcia - ZŠ- krúžky
157/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
223,60 EUR
27.05.2021
Predmet: Nabíjačka autobat. Genius HZ
353/2017
faktúra
Alza.sk s. r. o.
36562939
263,56 EUR
25.10.2017
Predmet: Tonery OÚ
94/2017
faktúra
Alza.sk, s. r. o.
36562939
36,58 EUR
24.03.2017
Predmet: Laminovací stroj + fólia
193/2016
faktúra
MEA WATER MANAGEMENT SK s.r.o.
36561436
127,28 EUR
06.06.2016
Predmet: Liatinový poklop
368/2014
faktúra
mc.edu, s.r.o.
36558893
240,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Vizualizér pre ZŠ
399/2023
faktúra
Firma KOŠÍK
36556858
144,98 EUR
14.02.2024
Predmet: Dekoračná sieť (nástenka) ZŠ
303/2016
faktúra
BEGA s.r.o.
36547654
8 499,60 EUR
21.10.2016
Predmet: Stoly a stoličky do sály KD
206/2016
faktúra
BEGA s.r.o.
36547654
4 764,90 EUR
11.07.2016
Predmet: Konferečné stoly a stoličky do zasadačky OcÚ
231/2020
faktúra
KURUC - COMPANY spol. s r. o.
36542482
480,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Odvoz tetrapakov
185/2022
objednávka
LIM PO s.r.o.
364 98 980
196,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Objednávka zástav.
81/2022
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
199,50 EUR
21.03.2022
Predmet: Materiál - vlajky
227/2023
objednávka
Pointa FECKO, s.r.o.
36492850
26,50 EUR
20.02.2023
Predmet: Toaltetný papier KD
55/2017
faktúra
NALIMA, s.r.o.
36482838
47,52 EUR
06.03.2017
Predmet: Rošt zváraný pozinkovaný
149/2014
faktúra
Alfa Reklama, s.r.o.
36479721
11,60 EUR
11.07.2014
Predmet: Plastové tabuľky k projektu
137/2014
faktúra
Alfa Reklama, s.r.o.
36479721
16,40 EUR
27.05.2014
Predmet: Výroba plastových tabuliek
264/2013
faktúra
Alfa Reklama, s.r.o.
36479721
35,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Výroba tabule pre projekt chodníkov
268
faktúra
Alfa Reklama, s.r.o.
36479721
15,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Výroba tabuľky pre označenie budovy ZŠ
165
faktúra
Alfa Reklama, s.r.o.
36479721
51,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Samolepky - separovaný zber
48/2023
faktúra
CAMEA SK, s.r.o.
36468924
148,78 EUR
15.03.2023
Predmet: Tonery 2ks ZŠ
338/2014
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
112,42 EUR
15.12.2014
Predmet: Toner pre MŠ
301/2023
zmluva
Stredoslovenská distribučná
36442151
0,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Zmluva o pripojení do distsribučnej siete - kaplnka časť Nová Ves
300/2023
zmluva
Stredoslovenská distribučná
36442151
0,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete - kaplnka časť Dulov
1021/2021
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
1020/2021
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
1019/2021
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
1018/2021
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
1017/2021
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
1016/2021
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete
437/2020
zmluva
Stredoslovenská distribučná a.s.
36442151
0,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena "10660-Dulov-Pri hl. ceste-Zahustenie TS" č. Z-D-2020-000361-00
39/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika
36442151
131,68 EUR
23.02.2018
Predmet: Pripojovací poplatok - Elektrina ČOV
388/2016
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
1 097,11 EUR
22.12.2016
Predmet: Knihy do obecnej knižnice
358/2013
faktúra
Microitem a.s.
36434426
66,32 EUR
17.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
659/2017
zmluva
ALADIN - TPS, s. r. o.
36433331
34,00 EUR
21.06.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
540/2017
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
34,00 EUR
23.05.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD - Predajná akcia tovaru
276/2017
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
40,00 EUR
07.03.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
932/2016
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
34,00 EUR
05.09.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
397/2016
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
34,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
250/2016
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
40,00 EUR
01.03.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
29/2016
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
40,00 EUR
13.01.2016
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
63/2015
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
34,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
192/2014
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
40,00 EUR
27.02.2014
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
70
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
40,00 EUR
06.12.2012
Predmet: nájom KD
52
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
34,00 EUR
08.08.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
45
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
34,00 EUR
28.06.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
31
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
90,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov
27
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
40,00 EUR
12.04.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
16
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
40,00 EUR
21.03.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
7
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
40,00 EUR
21.03.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
250/2016
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36 427 969
294,20 EUR
12.08.2016
Predmet: Savica Apollo A110/2, 4 m so spojkami pre DHZ (2ks)