obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
321/17
faktúra
UMP s.r.o.
36216674
78,00 EUR
31.01.2018
Predmet: informačná brožúra
416/2016
faktúra
UMP s.r.o.
36216674
117,00 EUR
04.01.2017
Predmet: informačná brožúra
338/2015
faktúra
UMP s. r. o
36216674
78,00 EUR
05.03.2016
Predmet: informačná brožúra
184/2014
faktúra
UMP s. r. o
36216674
50,00 EUR
23.10.2014
Predmet: informacna brožúra
1230900001
faktúra
UMP s.r.o.
36216644
49,00 EUR
28.12.2023
Predmet: informačná brožúra
01/2020
objednávka
OFFICE DEPOT
36192384
84,46 EUR
27.02.2020
Predmet: tovar oú
87/2019
faktúra
OFFICE DEPOT
36192384
83,96 EUR
25.09.2019
Predmet: tovar oú
31/2019
faktúra
OFFICE DEPOT
36192384
186,31 EUR
24.09.2019
Predmet: tovar oú čistiace potreby
314/17
faktúra
OFFICE DEPOT
36192384
220,10 EUR
31.01.2018
Predmet: tovar oú
313/17
faktúra
OFFICE DEPOT
36192384
84,67 EUR
31.01.2018
Predmet: tovar oú
126/2017
faktúra
OFFICE DEPOT
36192384
84,65 EUR
24.08.2017
Predmet: tovar ou
029/2017
faktúra
OFFICE DEPOT
36192384
192,36 EUR
10.02.2017
Predmet: tovar oú
025/2017
faktúra
OFFICE DEPOT
36192384
71,10 EUR
10.02.2017
Predmet: tovar oú
66/2016
faktúra
OFFICE DEPOT
36192384
74,04 EUR
28.07.2016
Predmet: kancelárske potreby
6/2016
faktúra
OFFICE DEPOT
36192384
84,30 EUR
03.05.2016
Predmet: materiál oú
340/2015
faktúra
OFFICE DEPOT
36192384
71,25 EUR
05.03.2016
Predmet: materiál oú
293/2015
faktúra
OFFICE DEPOT
36192384
77,35 EUR
03.03.2016
Predmet: čistiace potreby ou
286/2015
faktúra
OFFICE DEPOT
36192384
87,61 EUR
03.03.2016
Predmet: materiál ou
2405000623
faktúra
SOFT - GL s.r.o.
36182214
115,20 EUR
13.08.2024
Predmet: aktualizácia softveru
52/2019
faktúra
SOFT-GL s.r.o
36182214
78,48 EUR
24.09.2019
Predmet: aktualizácia servis program ŠJ 4
001/2017
faktúra
SOFT-GL s.r.o
36182214
39,24 EUR
10.02.2017
Predmet: program šj
233/2015
faktúra
Soft Gl
36182214
228,00 EUR
11.11.2015
Predmet: program šj
52500963
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
31,60 EUR
10.02.2025
Predmet: učebnice
82402560
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
708,40 EUR
24.04.2024
Predmet: materiál do MŠ
22405855
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
8,00 EUR
24.04.2024
Predmet: farby
22405698
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
534,70 EUR
24.04.2024
Predmet: pomôcky do MŠ
22403560
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
80,80 EUR
28.12.2023
Predmet: materiál do MŠ
52400425
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
55,30 EUR
28.12.2023
Predmet: materiál do MŠ
98/2019
faktúra
Nomiland s.r.o
36174319
310,70 EUR
25.09.2019
Predmet: tovar mš
28/2019
faktúra
Nomiland s.r.o
36174319
11,90 EUR
24.09.2019
Predmet: tovar mš
373/2017
faktúra
Nomiland s.r.o
36174319
916,10 EUR
06.02.2018
Predmet: tovar zš
351/2017
faktúra
Nomiland s.r.o
36174319
84,80 EUR
06.02.2018
Predmet: tovar mš
298/17
faktúra
Nomiland s.r.o
36174319
199,90 EUR
30.01.2018
Predmet: školské pomôcky mš
250/17
faktúra
Nomiland s.r.o
36174319
48,19 EUR
30.01.2018
Predmet: tovar mš
053/2017
faktúra
Nomiland s.r.o
36174319
153,80 EUR
12.06.2017
Predmet: tovar oú karneval mš
355/2016
faktúra
Nomiland s.r.o
36174319
25,50 EUR
03.01.2017
Predmet: tovar mš
181/2016
faktúra
Nomiland s.r.o
36174319
67,10 EUR
10.11.2016
Predmet: tovar mš
164/2016
faktúra
Nomiland s.r.o
36174319
595,00 EUR
05.11.2016
Predmet: tovar mš
132/2016
faktúra
Nomiland s.r.o
36174319
270,60 EUR
05.11.2016
Predmet: tovar zš
378/2015
faktúra
Nomiland
36174319
831,75 EUR
03.05.2016
Predmet: tovar zš
295/2015
faktúra
Nomiland s.r.o
36174319
48,70 EUR
03.03.2016
Predmet: tovar mš
207/2015
faktúra
Nomiland
36174319
22,50 EUR
11.11.2015
Predmet: materiál mš
104/2015
faktúra
Nomiland
36174319
438,00 EUR
31.08.2015
Predmet: tovar zš
103/2015
faktúra
Nomiland
36174319
689,90 EUR
31.08.2015
Predmet: tovar oú
251/2014
faktúra
Nomiland
36174319
289,00 EUR
21.01.2015
Predmet: tovar mš
213/2014
faktúra
Nomiland
36174319
237,04 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar zš
207/2014
faktúra
Nomiland
36174319
142,70 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar mš
206/2014
faktúra
Nomiland
36174319
55,85 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar mš
178/2014
faktúra
Nomiland
36174319
16,00 EUR
09.10.2014
Predmet: pomôcky mš
240089021
faktúra
Slovenská autobusová doprava Lučenec
36054259
698,00 EUR
20.11.2024
Predmet: záhraničná doprava
230220021
faktúra
Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s.
36054259
525,00 EUR
28.12.2023
Predmet: cezhraničná doprava
230157021
faktúra
Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s.
36054259
515,00 EUR
25.12.2023
Predmet: zahraničná doprava
220/2017
faktúra
Slovenská autobusová doprava
36054259
80,00 EUR
28.11.2017
Predmet: doprava účinkujúcich na deň obce
24011012
faktúra
AQUA trade Slovakia s.r.o
36049999
666,36 EUR
20.11.2024
Predmet: serviz zariadenia
24011082
faktúra
AQUA trade Slovakia s.r.o
36049999
162,00 EUR
20.11.2024
Predmet: analýza vody
24010121
faktúra
AQUA trade Slovakia s.r.o
36049999
520,86 EUR
24.04.2024
Predmet: servis zariadenia
23011235
faktúra
AQUA trade Slovakia s.r.o
36049999
139,00 EUR
28.12.2023
Predmet: odber vzorky
23011086
faktúra
AQUA trade Slovakia s.r.o.
36049999
5 833,00 EUR
28.12.2023
Predmet: dodanie tovaru
23010118
faktúra
AQUA trade Slovakia s.r.o.
36049999
315,65 EUR
17.05.2023
Predmet: servis zariadenia na úpravu vody
122/2019
faktúra
Aquatrade
36049999
488,45 EUR
26.09.2019
Predmet: servis zariadenia
112/2018
faktúra
Aquatrade
36049999
119,00 EUR
19.07.2018
Predmet: rozbor vody
41/2018
faktúra
Aquatrade
36049999
677,21 EUR
12.07.2018
Predmet: servis a tovar na úpravu vody
215/2017
faktúra
Aquatrade
36049999
591,17 EUR
18.10.2017
Predmet: servis a úprava vody
383/2016
faktúra
Aquatrade
36049999
142,07 EUR
03.01.2017
Predmet: výmena UV
305/2016
faktúra
Aquatrade
36049999
524,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Služba
289/2016
faktúra
Aquatrade
36049999
148,26 EUR
02.01.2017
Predmet: servis služba
334/2014
faktúra
Aqua trade
36049999
142,07 EUR
26.01.2015
Predmet: služba šj
302/2014
faktúra
Aqua trade
36049999
52,50 EUR
22.01.2015
Predmet: materiál a služba šj
233/2014
faktúra
Aqua trade
36049999
615,16 EUR
21.01.2015
Predmet: Servis a materiál šj
134/2014
faktúra
Aqua trade
36049999
50,28 EUR
10.07.2014
Predmet: služba a materiál
75/2014
faktúra
Aqua trade
36049999
50,92 EUR
10.07.2014
Predmet: servis
29/2014
faktúra
Aqua trade
36049999
28,10 EUR
09.07.2014
Predmet: služba
22/2014
faktúra
Aqua trade
36049999
74,11 EUR
09.07.2014
Predmet: servis a materiál
202404747
faktúra
Weby group, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
19.11.2024
Predmet: prevádzkový poplatok
202404487
faktúra
Weby group, s.r.o.
36046884
85,44 EUR
19.11.2024
Predmet: webhosting
202400919
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
90,00 EUR
19.03.2024
Predmet: aktualizácia softvéru
202304790
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
25.12.2023
Predmet: prevádzkový poplatok za web
202304546
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
85,44 EUR
22.12.2023
Predmet: balík služieb Štart
202304307
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
42,00 EUR
22.12.2023
Predmet: nastavenie webu
202304308
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
144,00 EUR
22.12.2023
Predmet: školenie