obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
371/2015
faktúra
Textus s.r.o
36682195
69 393,00 EUR
03.05.2016
Predmet: knihy zš
370/2015
faktúra
Textus s.r.o
36682195
44,96 EUR
03.05.2016
Predmet: knihy mš
349/2016
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
99,95 EUR
03.01.2017
Predmet: školské pomôcky zš
264/2015
faktúra
SB WOOD
36660914
17,60 EUR
12.11.2015
Predmet: materiál zš
323/2014
faktúra
SB WOOD
36660914
57,00 EUR
26.01.2015
Predmet: pomôcky mš
240100080
faktúra
AGÓCS s.r.o.
36644072
350,11 EUR
24.04.2024
Predmet: kancelárske potreby
230100655
faktúra
AGÓCS s.r.o.
36644072
70,78 EUR
16.01.2024
Predmet: Tonery
230100137
faktúra
Agócs s.r.o.
36644072
888,00 EUR
18.05.2023
Predmet: počítač
230100136
faktúra
Agócs s.r.o.
36644072
702,00 EUR
18.05.2023
Predmet: monitor 6x
230100134
faktúra
Agócs s.r.o.
36644072
599,00 EUR
18.05.2023
Predmet: HP 250 G6
230100135
faktúra
Agócs s.r.o.
36644072
599,00 EUR
18.05.2023
Predmet: nákup počítačov
230100101
faktúra
Agócs s.r.o.
36644072
297,00 EUR
18.05.2023
Predmet: update pre 15 PC
91/2018
faktúra
AGÓCS s.r.o
36644072
96,94 EUR
12.07.2018
Predmet: materiál zš
61/2018
faktúra
AGÓCS s.r.o
36644072
621,40 EUR
12.07.2018
Predmet: tovar zš
251/17
faktúra
AGÓCS s.r.o
36644072
243,90 EUR
30.01.2018
Predmet: tovar zš
113/2017
faktúra
AGÓCS s.r.o
36644072
255,87 EUR
13.06.2017
Predmet: tovar zš
7223040068
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36644030
132,99 EUR
27.06.2023
Predmet: dovoz pitnej vody
115/2021/04
oznam
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s
36644030
2,40 EUR
29.07.2021
Predmet: vývoz, príjem a čistenie splaškových odpadových vôd
269/17
faktúra
SCANDI
36642983
90,74 EUR
30.01.2018
Predmet: tovar oú
104/2017
faktúra
SCANDI
36642983
156,90 EUR
12.06.2017
Predmet: hygienické potreby oú
298/2016
faktúra
SCANDI
36642983
89,84 EUR
02.01.2017
Predmet: tovar ou
38/2015
faktúra
Scandi
36642983
60,26 EUR
13.07.2015
Predmet: hygienické potreby
263/2015
faktúra
Patrol Guard s.r.o
36637548
7 200,00 EUR
12.11.2015
Predmet: vybudovanie digitálneho kamerového systému
243/2015
faktúra
Patrol Guard s.r.o
36637548
177 677,81 EUR
12.11.2015
Predmet: vybudovanie kamerového systému
115/2015
oznam
Patrol Guard s.r.o
36637548
184 877,81 EUR
11.11.2015
Predmet: zmluva o dielo
374/2015
faktúra
UNITAX
36637408
71,71 EUR
03.05.2016
Predmet: materiál oú
250/2015
faktúra
UNITAX
36637408
147,00 EUR
12.11.2015
Predmet: oprava krovinorezu
189/2015
faktúra
UNITAX
36637408
205,30 EUR
11.11.2015
Predmet: materiál kosačky oú
141/2015
faktúra
UNITAX
36637408
39,20 EUR
01.09.2015
Predmet: materiál oú krovinorez
101/2014
faktúra
UNITAX
36637408
890,00 EUR
10.07.2014
Predmet: motorová píla
136/2015
faktúra
PK SYSTEMS
36636720
138,00 EUR
31.08.2015
Predmet: projekt na ochranu osobných údajov
264/17
faktúra
ATB SLOVAKIA spol, s.r.o
36636541
259,68 EUR
30.01.2018
Predmet: tovar oú
9001612060
faktúra
Slovenská poša, a.s.
36631124
11,27 EUR
25.12.2023
Predmet: tlač poštového peňažného poukazu
345/2017
faktúra
Slovenská pošta
36631124
160,54 EUR
06.02.2018
Predmet: časopis PRAVDA
381/2016
faktúra
Slovenská pošta
36631124
151,07 EUR
03.01.2017
Predmet: predplatné Pravda
330/2015
faktúra
Slovenská pošta
36631124
152,71 EUR
04.03.2016
Predmet: pravda preplatné
318/2014
faktúra
Slovenská pošta
36631124
151,50 EUR
26.01.2015
Predmet: časopis Pravda rok 2015
221526133
faktúra
ALS SK, s.r.o.
36629324
214,80 EUR
21.12.2023
Predmet: rozbor pitnej vody
221525299
faktúra
ALS SK, s.r.o.
36629324
103,20 EUR
17.05.2023
Predmet: rozbor vody
14/2019
objednávka
Gasko, s.r.o
36628689
233,76 EUR
19.12.2019
Predmet: výmena roštov na konvektorov
12/2019
objednávka
Gasko, s.r.o
36628689
250,00 EUR
19.12.2019
Predmet: pripojenie plynového sporáka
354/2018
faktúra
Gas-ko s.r.o
36628689
382,28 EUR
21.01.2019
Predmet: služby zš
230101296
faktúra
Stavebniny Ádám, s.r.o.
36621153
1 477,21 EUR
28.12.2023
Predmet: stavebniny
233300798
faktúra
Stavebniny Ádám, s.r.o.
36621153
50,00 EUR
28.12.2023
Predmet: doprava
230101004
faktúra
Stavebniny Ádám, s.r.o.
36621153
215,25 EUR
25.12.2023
Predmet: stavebný materiál
186/2015
faktúra
Stavebniny Ádám
36621153
129,35 EUR
11.11.2015
Predmet: tovar oú
184/2015
faktúra
Stavebniny Ádám
36621153
442,23 EUR
11.11.2015
Predmet: tovar oú
50/2014
faktúra
Stavebniny Ádám
36621153
21,12 EUR
09.07.2014
Predmet: materiál
228/2015
faktúra
CBA
36620319
86,75 EUR
11.11.2015
Predmet: tovar na akciu
342/2014
faktúra
CBA
36620319
17,82 EUR
26.01.2015
Predmet: čistiace potreby šj
341/2014
faktúra
CBA
36620319
180,00 EUR
26.01.2015
Predmet: mikulášske balíčky
340/2014
faktúra
CBA
36620319
111,80 EUR
26.01.2015
Predmet: tovar zamestnanci
339/2014
faktúra
CBA
36620319
92,89 EUR
26.01.2015
Predmet: tovar pracovníci
166/2014
faktúra
CBA
36620319
11,35 EUR
09.10.2014
Predmet: čistiace potreby
165/2014
faktúra
CBA
36620319
256,68 EUR
09.10.2014
Predmet: potraviny šj
143/2014
faktúra
CBA
36620319
125,27 EUR
09.10.2014
Predmet: tovar na akciu
142/2014
faktúra
CBA
36620319
9,20 EUR
09.10.2014
Predmet: čistiace potreby šj
141/2014
faktúra
cba
36620319
315,26 EUR
10.07.2014
Predmet: potraviny šj
108/2014
faktúra
CBA
36620319
13,99 EUR
10.07.2014
Predmet: čistiace potreby
107/2014
faktúra
CBA
36620319
469,61 EUR
10.07.2014
Predmet: potraviny šj
81/2014
faktúra
CBA
36620319
734,07 EUR
10.07.2014
Predmet: potraviny šj
80/2014
faktúra
CBA
36620319
18,32 EUR
10.07.2014
Predmet: čistiace potreby šj
54/2014
faktúra
CBA
36620319
505,06 EUR
09.07.2014
Predmet: potraviny šj
53/2014
faktúra
CBA
36620319
14,96 EUR
09.07.2014
Predmet: čistiace potreby šj
24/2014
faktúra
CBA
36620319
693,57 EUR
09.07.2014
Predmet: potraviny šj
23/2014
faktúra
CBA
36620319
13,69 EUR
09.07.2014
Predmet: čistiace potreby šj
20230984
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
289,00 EUR
16.01.2024
Predmet: stolové kalendáre
248-260/2019
faktúra
LIM PO, s. r. o
36498980
1 600,31 EUR
24.02.2020
Predmet: učebnice, dokumentácia zš, prenájom rohoží, poplatok za telefon
380/2017
faktúra
LIM PO, s. r. o
36498980
702,00 EUR
06.02.2018
Predmet: tovar oú
402/2016
faktúra
LIM PO, s. r. o
36498980
88,00 EUR
04.01.2017
Predmet: reprezentacne
331/2016
faktúra
LIM PO, s. r. o
36498980
567,40 EUR
03.01.2017
Predmet: predmety na reprezentácie
306/2014
faktúra
Limpo s.r.o
36498980
296,00 EUR
22.01.2015
Predmet: kalendáre
4194470992
faktúra
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
142,02 EUR
21.12.2023
Predmet: FA za prijatie zálohovej platby za pripojovací poplatok
345-352/2015
faktúra
Stredoslovenská energetika-Distribúcia
36442151
693,28 EUR
05.03.2016
Predmet: Faktúra za pripojenie k distribučnej sústave
P340414
faktúra
BLACHOTRAPEZ s.r.o.
36423416
4 623,00 EUR
28.12.2023
Predmet: proforma za tovar
57/2018
faktúra
SSE
36403008
284,00 EUR
12.07.2018
Predmet: poplatok elektrina vodárnička oú
20/2018
faktúra
SSE
36403008
242,72 EUR
03.05.2018
Predmet: nedoplatok elektriny vodarnicka
046/2017
faktúra
SSE
36403008
151,00 EUR
12.06.2017
Predmet: elektrina vodárnička oú
024/2017
faktúra
SSE
36403008
473,81 EUR
10.02.2017
Predmet: nedoplatok vodárnička
35/2016
faktúra
sse
36403008
542,53 EUR
28.07.2016
Predmet: preplatok elektrina ou