obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
202303535
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
747,84 EUR
21.12.2023
Predmet: grafická aktualizácia webu
202300744
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
90,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Aktualizácia softvéru webyportál 002-rok
23/2019
faktúra
WEBYGROUP
36046884
90,00 EUR
24.09.2019
Predmet: aktualizácia softvéru
19/2018
faktúra
WEBYGROUP
36046884
90,00 EUR
03.05.2018
Predmet: aktualizácia softvéru
179/2017
faktúra
WEBYGROUP
36046884
21,18 EUR
18.10.2017
Predmet: prevádzkový poplatok
172/2017
faktúra
WEBYGROUP
36046884
85,44 EUR
18.10.2017
Predmet: internetova stránka rocny poplatok
021/2017
faktúra
WEBYGROUP
36046884
90,00 EUR
10.02.2017
Predmet: aktualizácia softvéru
205/2016
faktúra
WEBYGROUP
36046884
22,50 EUR
10.11.2016
Predmet: doména
204/2016
faktúra
WEBYGROUP
36046884
85,44 EUR
10.11.2016
Predmet: Balik štart
171/2016
faktúra
WEBYGROUP
36046884
102,00 EUR
05.11.2016
Predmet: školenie
24/2016
faktúra
Weby group
36046884
90,00 EUR
03.05.2016
Predmet: aktualizácia softweru
203/2015
faktúra
Weby group
36046884
22,50 EUR
11.11.2015
Predmet: doména prevádzkový poplatok
192/2015
faktúra
Weby group
36046884
258,00 EUR
11.11.2015
Predmet: služby oú
171/2015
faktúra
Weby group
36046884
85,44 EUR
01.09.2015
Predmet: balík služieb
51/4/2022/AGMAT
oznam
AGRO-MAT s.r.o
36035483
158,54 EUR
12.01.2022
Predmet: nájomná zmluva
02/2017
faktúra
Agro-Mat, s.r.o
36035483
114,50 EUR
31.01.2018
Predmet: prenájom pôdy
242/2017
faktúra
SPROPEX
36022560
224,70 EUR
28.11.2017
Predmet: preprava osôb na výlet
230/2017
faktúra
SPROPEX
36022560
253,50 EUR
28.11.2017
Predmet: preprava osôb na výlet
271/2016
faktúra
SPROPEX
36022560
294,00 EUR
02.01.2017
Predmet: preprava osôb
211/2016
faktúra
SPROPEX
36022560
61,20 EUR
10.11.2016
Predmet: preprava žiakov MŠ
242/2015
faktúra
Spropex
36022560
197,86 EUR
12.11.2015
Predmet: preprava osôb
177/2014
faktúra
Spropex
36022560
392,93 EUR
09.10.2014
Predmet: preprava žiakov
1/2021
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik
36022047
280,50 EUR
12.01.2022
Predmet: cyklické práce
318/2021-34
objednávka
Slovenský vodohospodársky podnik
36022047
280,50 EUR
29.07.2021
Predmet: Cyklické práce ručné odstránenie porastov z dna a svahov p. Dubovecký
01/2017
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik
36022047
267,08 EUR
31.01.2018
Predmet: cyklické práce
001/2014
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik
36022047
332,36 EUR
22.01.2015
Predmet: stavebné práce
1562403486
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
508,26 EUR
16.04.2025
Predmet: BIO
1562402644
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
1 506,03 EUR
16.04.2025
Predmet: komunálny odpad
1562403066
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
413,28 EUR
10.02.2025
Predmet: BIO odpad
1562402645
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
730,43 EUR
10.02.2025
Predmet: BIO odpad
1562402225
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
538,24 EUR
07.02.2025
Predmet: bio odpad
1562402224
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
1 520,87 EUR
20.11.2024
Predmet: TKO
1562401796
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
1 679,35 EUR
20.11.2024
Predmet: TKO
1562401797
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
459,94 EUR
20.11.2024
Predmet: bio odpad
1562401372
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
453,34 EUR
18.11.2024
Predmet: bio odpad
1562401371
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
4 483,02 EUR
18.11.2024
Predmet: TKO
1562400967
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
1 614,40 EUR
18.11.2024
Predmet: TKO
1562400968
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
403,63 EUR
13.08.2024
Predmet: BIO
1562400569
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
72,00 EUR
13.08.2024
Predmet: BIO odpad
1562400568
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
2 284,47 EUR
13.08.2024
Predmet: TKO
1562400189
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
72,00 EUR
24.04.2024
Predmet: BIO
1562400188
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
1 454,61 EUR
24.04.2024
Predmet: TKO
1562304605
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
1 245,95 EUR
19.03.2024
Predmet: BIO odpad
1562304604
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
1 296,05 EUR
19.03.2024
Predmet: TKO
1562304187
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
2 950,53 EUR
19.03.2024
Predmet: TKO
1562304188
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
490,26 EUR
19.03.2024
Predmet: bio odpad
1562303786
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
457,60 EUR
16.01.2024
Predmet: bio odpad
1562303785
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
1 426,59 EUR
16.01.2024
Predmet: TKO
1562303381
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
440,12 EUR
16.01.2024
Predmet: bio odpad
1562302987
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
527,35 EUR
16.01.2024
Predmet: BIO odpad
1562302986
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
2 059,65 EUR
16.01.2024
Predmet: TKO
1562303380
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
1 391,66 EUR
28.12.2023
Predmet: ;TKO
1562302567
faktúra
Brantner
36021211
1 384,23 EUR
28.12.2023
Predmet: TKO
1562302568
faktúra
Brantner
36021211
631,04 EUR
28.12.2023
Predmet: BIO odpad
1562302155
faktúra
Brantner
36021211
401,84 EUR
25.12.2023
Predmet: odvoz BIO
1562302154
faktúra
Brantner
36021211
1 278,95 EUR
25.12.2023
Predmet: odvoz TKO
1562301737
faktúra
Brantner
36021211
419,87 EUR
25.12.2023
Predmet: BIO odpad
1562301736
faktúra
Brantner
36021211
1 927,86 EUR
25.12.2023
Predmet: odvoz TKO
1562301340
faktúra
Brantner
36021211
1 330,75 EUR
21.12.2023
Predmet: TKO
1562301341
faktúra
Brantner
36021211
316,49 EUR
21.12.2023
Predmet: Bio odpad
1562300917
faktúra
Brantner
36021211
1 909,34 EUR
27.06.2023
Predmet: TKO
1562300918
faktúra
Brantner
36021211
309,04 EUR
27.06.2023
Predmet: TKO
1562300534
faktúra
Brantner
36021211
1 268,11 EUR
18.05.2023
Predmet: TKO
1562300148
faktúra
Brantner
36021211
1 612,80 EUR
17.05.2023
Predmet: vývoz TKO
1562300149
faktúra
Brantner
36021211
72,00 EUR
17.05.2023
Predmet: nájom 120 l nádob na BRO
126-139/2022
faktúra
Brantner
36021211
5 299,51 EUR
08.08.2022
Predmet: kontrola hp, poplatok za službu, prenájom materiálu, potraviny šj
84-97/2022
faktúra
Brantner
36021211
3 830,94 EUR
08.08.2022
Predmet: preplatok elektrina, prevádzkovanie pohrebiska, plyn zš
70-83/2022
faktúra
Brantner
36021211
4 310,98 EUR
08.08.2022
Predmet: poplatok TKO, dochádzkový systém, oprava v zš, potraviny šj
Dodatok č. 3
oznam
Brantner
36021211
0,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Zmluve o poskytnutí služby č. 821701
Dodatok č. 2
oznam
Brantner
36021211
0,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Zmluve o poskytnutí služby č. 321901
303-325/2020
faktúra
Brantner
36021211
4 786,04 EUR
27.11.2020
Predmet: poplatok TKO, BIO, výdavky zš, mš, poistenie, polatok za internet
339-351/2019
faktúra
Brantner
36021211
2 850,25 EUR
24.02.2020
Predmet: oprava verejného osvetlenia, tovar ŠJ, darčeky pre dôchodcov,
287-299/2019
faktúra
Brantner
36021211
2 886,37 EUR
24.02.2020
Predmet: poplatok za TKO, BRO, tovar oú, služby
821701
oznam
Brantner
36021211
20,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby
321901
oznam
Brantner
36021211
37,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
144-156/2019
faktúra
Brantner
36021211
2 975,44 EUR
29.11.2019
Predmet: poplatok za TKO, BIO nákup školská jedáleň, elektrina,búracie práce
97/2019
faktúra
Brantner
36021211
72,00 EUR
25.09.2019
Predmet: nájom nádob BIO
96/2019
faktúra
Brantner
36021211
739,72 EUR
25.09.2019
Predmet: odvoz TKO 2/2019
71/2019
faktúra
Brantner
36021211
973,15 EUR
25.09.2019
Predmet: odvoz TKO 1/219
70/2019
faktúra
Brantner
36021211
72,00 EUR
24.09.2019
Predmet: nájom