obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2024000849
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
18.11.2024
Predmet: poradenstvo
2024000604
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
13.08.2024
Predmet: poradenstvo
2024000353
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
13.08.2024
Predmet: mesačný poplatok
2024000137
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
24.04.2024
Predmet: poradenstvo
2023002735
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
19.03.2024
Predmet: poradenstvo
2023002254
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
16.01.2024
Predmet: poradenstvo
2023002470
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
16.01.2024
Predmet: poradenstvo
2023002024
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
28.12.2023
Predmet: poradenstvo za sept.
2023001776
faktúra
Ing. Jozef Nosáĺ NCRC
46199004
30,00 EUR
28.12.2023
Predmet: poradenstvo za august
2023001563
faktúra
Ing. Jozef Nosáĺ NCRC
46199004
30,00 EUR
25.12.2023
Predmet: poradenstvo júl
2023001330
faktúra
Ing. Jozef Nosáĺ NCRC
46199004
30,00 EUR
25.12.2023
Predmet: poradenstvo za jún
2023001080
faktúra
Ing. Jozef Nosáĺ NCRC
46199004
30,00 EUR
22.12.2023
Predmet: poplatok za služby mesiac máj
2023000864
faktúra
Ing. Jozef Nosáĺ NCRC
46199004
30,00 EUR
21.12.2023
Predmet: poradenstvo za apríl
2023000609
faktúra
Ing. Jozef Nosáĺ NCRC
46199004
30,00 EUR
27.06.2023
Predmet: poplatok v zmysle zmluvy
2023000353
faktúra
Ing. Jozef Nosáĺ NCRC
46199004
30,00 EUR
18.05.2023
Predmet: poradenstvo febr.
114/2019
faktúra
NCRC
46199004
24,00 EUR
26.09.2019
Predmet: poplatok PO
85/2019
faktúra
NCRC
46199004
24,00 EUR
25.09.2019
Predmet: poplatok PO
58/2019
faktúra
NCRC
46199004
24,00 EUR
24.09.2019
Predmet: poplatok PO
6/2019
faktúra
NCRC
46199004
24,00 EUR
24.09.2019
Predmet: mesačný poplatok PO
92/2018
faktúra
NCRC
46199004
24,00 EUR
12.07.2018
Predmet: mesačný poplatok
51/2018
faktúra
NCRC
46199004
24,00 EUR
12.07.2018
Predmet: mesačný poplatok
2/2018
faktúra
NCRC
46199004
24,00 EUR
03.05.2018
Predmet: poplatok
352/2017
faktúra
NCRC
46199004
24,00 EUR
06.02.2018
Predmet: bozp
332/2017
faktúra
NCRC
46199004
24,00 EUR
06.02.2018
Predmet: bozp
301/17
faktúra
NCRC
46199004
24,00 EUR
31.01.2018
Predmet: služby PO
235/2017
faktúra
NCRC
46199004
60,00 EUR
28.11.2017
Predmet: aktualizácia CO
225/2017
faktúra
NCRC
46199004
42,00 EUR
28.11.2017
Predmet: vypracovanie a aktualizácia povodňového plánu
207/2017
faktúra
NCRC
46199004
24,00 EUR
18.10.2017
Predmet: aktualizácia materiálov CO
160/2017
faktúra
NCRC
46199004
36,00 EUR
18.10.2017
Predmet: dokumentácia CO
11/2017
oznam
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
24,00 EUR
22.08.2017
Predmet: služby v oblasti BOZP
188/2016
faktúra
NCRC
46199004
132,00 EUR
10.11.2016
Predmet: dokumentácia Co
241058
faktúra
CHROME s.r.o.
46068279
252,80 EUR
13.08.2024
Predmet: Súčiastky k malotraktoru
395/2018
faktúra
Ballux, spol
46065385
55,80 EUR
22.01.2019
Predmet: školské stravovanie materiál
233/2016
faktúra
Slavia Steel, s.r.o
46021990
44,46 EUR
10.11.2016
Predmet: tovar ou
240131840
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
16.04.2025
Predmet: telekom služby
240131841
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
25,00 EUR
16.04.2025
Predmet: telekom služby
240129189
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
16.04.2025
Predmet: telekom. služby
240129190
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
25,00 EUR
10.02.2025
Predmet: telekom. služby
240126565
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
07.02.2025
Predmet: telekom služby
240126566
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
25,00 EUR
20.11.2024
Predmet: telekom služby
240123781
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
25,00 EUR
20.11.2024
Predmet: telekom sluzby
240123780
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
20.11.2024
Predmet: telekom sluzby
240121022
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
20.11.2024
Predmet: telekom služby
240121023
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
25,00 EUR
19.11.2024
Predmet: telekom. služby
240118240
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
19.11.2024
Predmet: telekom. služby
240118241
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
25,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Telekom. služby
240115396
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
18.11.2024
Predmet: telekom. služby
240115397
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
25,00 EUR
18.11.2024
Predmet: telekom. služby
240112628
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
25,00 EUR
13.08.2024
Predmet: telekomunikačné služby
240112627
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
13.08.2024
Predmet: telekomunikačné služby
240109752
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
25,00 EUR
30.07.2024
Predmet: internet
240109751
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
30.07.2024
Predmet: telekom služby
240107039
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
24.04.2024
Predmet: telekom služby
240107905
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
25,00 EUR
24.04.2024
Predmet: telekomunikačné služby
240104296
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
63,75 EUR
24.04.2024
Predmet: telekomunikačné služby
240101551
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
19.03.2024
Predmet: telekom služby
230130280
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
16.01.2024
Predmet: telekomunikačné služby
230127592
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
28.12.2023
Predmet: telekomunikačné služby
230124889
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
28.12.2023
Predmet: telekomunikačné služby
230122184
faktúra
Gemernet s.r.o
45858306
38,75 EUR
28.12.2023
Predmet: telekomunikačné služby
230106569
faktúra
Gemernet s.r.o
45858306
22,50 EUR
17.05.2023
Predmet: regiomax premium
160/2015
faktúra
Gemernet.s.r. o
45858306
500,02 EUR
01.09.2015
Predmet: tovar oú
1305/2016
oznam
Datacentrum
45736359
520,00 EUR
28.10.2016
Predmet: dodatok č.1 príspevok na činnosť zmena
003/2016
oznam
Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy SR
45736359
0,00 EUR
03.05.2016
Predmet: zmluva o pripojení informačného systému dcom
127/2018
faktúra
Agroservis stred s.r.o
45689792
3 949,00 EUR
19.07.2018
Predmet: Traktorová kosačka
204/2017
faktúra
Csaba Rási RA-EL
45628033
2 996,83 EUR
18.10.2017
Predmet: služby zš
297/2016
faktúra
Csaba Rási RA-EL
45628033
998,69 EUR
02.01.2017
Predmet: vchodové dvere klub
296/2016
faktúra
Csaba Rási RA-EL
45628033
201,28 EUR
02.01.2017
Predmet: tovar oú
295/2016
faktúra
Csaba Rási RA-EL
45628033
985,98 EUR
02.01.2017
Predmet: vchodové dvere zš
291/2014
faktúra
Csaba Rási
45628033
330,97 EUR
22.01.2015
Predmet: tovar do zš
290/2014
faktúra
Csaba Rási
45628033
193,44 EUR
22.01.2015
Predmet: oprava vonkajšieho osvetlenia
199/2014
faktúra
Csaba Rási
45628033
103,42 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar obecný úrad
92/2014
faktúra
Csaba Rási
45628033
221,81 EUR
10.07.2014
Predmet: montáž šj
582023
faktúra
Ing. Gabriela Nováková, GN-Projekt
45590681
100,00 EUR
16.01.2024
Predmet: vypracovanie technickej štúdie
200/2018
faktúra
Green Wave
45539197
35,88 EUR
07.01.2019
Predmet: mobilná skartácia mš +ou
199/2017
faktúra
Firmdatabaze s.r.o.
45482497
120,00 EUR
18.10.2017
Predmet: služby
195/2017
faktúra
Firmdatabaze s.r.o.
45482497
120,00 EUR
18.10.2017
Predmet: služby
8/2017
oznam
Firmdatabaze s.r.o.
45482497
240,00 EUR
20.07.2017
Predmet: reklamné služby
33/2014
faktúra
Firmdatabaze s. r. o.
45482497
120,00 EUR
09.07.2014
Predmet: reklamné služby
11/2014
faktúra
Firmdatabaze s. r. o.
45482497
120,00 EUR
09.07.2014
Predmet: reklamné služby