obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4209
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21/2022
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Realizácia aktivačnej činnosti.
č.22/27/010/68
21/27/010/65
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
29.11.2021
Predmet: DOHODA č. 21/27/010/65 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods. 5 písm.b/, ods.11, § 26 ods. 2 písm. g/ a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len "dohoda"/
BS2/AC/ZAM/2021/19413/1
21/27/012/40
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
29.11.2021
Predmet: DOHODA č.21/27/012/40 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b/ bod 5 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
BS2/AC/ZAM/2021/19289/1
20/27/010/13
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
16.11.2020
Predmet: Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/27/012/10
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
16.11.2020
Predmet: Dohoda uzatvorená podľa §12 ods.3 písm. b/ bod 5 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/27/054/151
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
576,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Národný projekt "Praxou k zamestnaniu
7072022
faktúra
Ing.arch. Ján Kačala ASA.SHS
30790182
897,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Spracovanie stavebnotechnického.
7072022
faktúra
Ing.arch. Ján Kačala ASA.SHS
30790182
2 430,00 EUR
21.07.2022
Predmet: Spracovanie projektu zberného dvora pre stavebné povolenie.
6052022
faktúra
Ing.arch. Ján Kačala ASA, SHS
30790182
2 430,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Návrh riešenia zberného dvora v určenej ploche na spracovanie projektu pre stavebné povolenie
2232930
faktúra
ZIN s.r.o.
30776520
12,24 EUR
20.11.2023
Predmet: Zinkovanie - obec
19020
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
780,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
19018
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
816,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce na ČOV
19008
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
360,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
9/2019
objednávka
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
18.02.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce počas roka 2019
18053
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
588,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
18049
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
658,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
18036
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
665,00 EUR
24.08.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
18010
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
320,00 EUR
01.03.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
2/2018
objednávka
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
10.01.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV počas roka 2018
18001
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
180,00 EUR
10.01.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
17027
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
650,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
17022
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
650,00 EUR
25.09.2017
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
33/2017
objednávka
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
18.05.2017
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
VF17012
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
336,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
42049
faktúra
SoftServis
30466491
360,80 EUR
08.02.2022
Predmet: Inštalácia a úpravy programu -ročná uzávierka 2021, servis programu počas roka 2022
41137
faktúra
SoftServis
30466491
86,40 EUR
30.09.2021
Predmet: Servis - automatické zálohovanie údajov 01/2021-12/2021
41057
faktúra
SoftServis
30466491
336,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Inštalácia a úpravy programu - Ročná uzávierka modulov, servis programu 2021
40137
faktúra
SoftServis
30466491
167,10 EUR
18.06.2020
Predmet: WinKons - vytvorenie konsolidovaných výkazov
20/2020
objednávka
SoftServis
30466491
18.06.2020
Predmet: Aktualizácie v programe IVES a WinKons počas roka 2020
5/2020
objednávka
SoftServis
30466491
10.02.2020
Predmet: Inštalácia a úpravy programu - ročná uzávierka,kataster,
40060
faktúra
SoftServis
30466491
336,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Ročná uzávierka a úpravy modulov, Kataster nehnuteľností
Práce na PC počas roka 2020
39132
faktúra
SoftServis
30466491
82,80 EUR
27.05.2019
Predmet: Inštalácia a úpravy programu WinKons pre rok 2019
25/2019
objednávka
SoftServis
30466491
27.05.2019
Predmet: Inštalácie a úpravy programu IVES, WinKons počas roka 2019
7/2019
objednávka
SoftServis
30466491
08.02.2019
Predmet: Inštalácia a úpravy programu WinIBEU roky 2018,2019
39059
faktúra
SoftServis
30466491
422,40 EUR
08.02.2019
Predmet: Inštalácia a úpravy programu WinIBEU roky 2018,2019
38130
faktúra
SoftServis
30466491
94,80 EUR
31.05.2018
Predmet: WinKons-Inštalacia a úpravy programu
38056
faktúra
SoftServis
30466491
360,00 EUR
12.02.2018
Predmet: Inštalácia a úpravy programu r.2017 a servis programu počas roka 2018
10/2018
objednávka
SoftServis
30466491
12.02.2018
Predmet: Aktualizácia programu WinIBEUe počas roka 2018
37124
faktúra
SoftServis
30466491
164,40 EUR
13.06.2017
Predmet: Inštalácia a úprava programu pre rok 2016, Kataster nehnuteľností
37076
faktúra
SoftServis
30466491
345,60 EUR
17.02.2017
Predmet: Inštalácia a úpravy programu WinIBEU 2016 servis programu na rok 2017
17/2017
objednávka
SoftServis
30466491
17.02.2017
Predmet: Inštalácia a úpravy programu WinIBEU 2016, servis programu na rok 2017
36133
faktúra
SoftServis
30466491
82,80 EUR
25.05.2016
Predmet: Inštalácia WinKONS a úpravy programu
38/2016
objednávka
SoftServis
30466491
82,80 EUR
25.05.2016
Predmet: WinKONS a úpravy programu
12/2016
objednávka
SoftServis
30466491
08.04.2016
Predmet: Inštalácia a úpravy programu WinIBEU
36066
faktúra
SoftServis
30466491
398,40 EUR
24.02.2016
Predmet: WinIBEU - inštalácia a úpravy programu
22001
faktúra
Dušan Rajnoha - ESS
30461006
460,42 EUR
26.01.2022
Predmet: Elektronický kľúč, operačná jednotka, relé montáž a programovanie
22070
faktúra
Peter Porubský TELSAT
30428599
1 752,46 EUR
10.10.2022
Predmet: Domáci audiotelefón, 16 ks + príslušenstvo
22045
faktúra
Peter Porubský TELSAT
30428599
347,10 EUR
28.07.2022
Predmet: Oprava anténneho príjmu pre DVB T rozvod koax. kábel pre vonkajšie prostredie.
0103-PRB/2020
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
27 000,00 EUR
04.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0102-PRB/2020
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
286 500,00 EUR
04.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
2018
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
12 480,00 EUR
20.07.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2018
0161-PRB/2016/Z
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
251 400,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Záložná zmluva
2024302
faktúra
Jana Šillerová - Vzdelávanie, ktoré baví
30406111
300,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Hudobné vystúpenie MDD
04/2025
zmluva
Telovýchovná jednota SOKOL
30227658
9 000,00 EUR
10.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
08/2024
zmluva
Telovýchovná jednota SOKOL
30227658
9 000,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
33572021
objednávka
Prodej Olejú s.r.o.
28738349
18,91 EUR
30.09.2021
Predmet: Olej -Mogul ALFA 4T 10W-30
25SK00713
faktúra
GASTROMANIA CZ s.r.o.
28654684
168,65 EUR
15.05.2025
Predmet: Jedálenský servis
SK24134420
faktúra
VAT Electronic s.r.o.
28582543
19,10 EUR
29.07.2024
Predmet: Diaľkový ovládač na dataprojektor
2190680
faktúra
VMBal s.r.o.
27774821
198,92 EUR
18.02.2019
Predmet: Dopravné vypuklé zrkadlo 2 ks
1900427
objednávka
VMBal s.r.o.
27774821
198,92 EUR
08.02.2019
Predmet: Dopravné vypuklé zrkadlo 80 cm 2 ks
2520240024
faktúra
Legat Trade, s.r.o.
27770494
36,12 EUR
11.03.2024
Predmet: 2 ks oceľová tyč na vlajky
20/2024
objednávka
Legat Trade, s.r.o.
27770494
36,12 EUR
11.03.2024
Predmet: Oceľové tyče 2ks na vlajky - zasadačka OÚ
2520230066
faktúra
Legat Trade, s.r.o.
27770494
127,85 EUR
30.06.2023
Predmet: Stojan na vlajky
2170000064
faktúra
MORAM CZ, s.r.o.
27712079
819,65 EUR
23.07.2021
Predmet: Mechanický likvidátor PLEVELE-INFRAWEED GO, kartáče ocelové zväzky
24/2021
objednávka
MORAM CZ, s.r.o.
27712079
819,65 EUR
23.07.2021
Predmet: Mechanický likvidátor-PLEVELE-INFRAWEED GO, kartáče ocelové zväzky 1 kus
2400001782
faktúra
KENEX s.r.o.
27242692
147,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Prehľadná lesklá fólia na stôl - Pastierska koliba
VF32306577
faktúra
TRAIVA s.r.o.
25380141
104,69 EUR
08.12.2023
Predmet: Držiaky na hasiace prístroje
23163201
faktúra
Dual Trade s.r.o.
24790141
145,39 EUR
20.11.2023
Predmet: Dámske POLO košele na potlač
23160076
faktúra
Dual Trade s.r.o.
24790141
136,29 EUR
20.11.2023
Predmet: Pánske POLO košele na potlač
23141814
faktúra
Dual Trade s.r.o.
24790141
41,57 EUR
16.10.2023
Predmet: Polokošele určené na potlač a predaj
20251119
faktúra
IWB s.r.o.
21395900
375,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Ilustrovaná encyklopédia 15ks
19/2025
objednávka
IWB s.r.o.
21395900
375,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Ilustrované encyklopédie 15 ks
922018
faktúra
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
781,45 EUR
10.03.2022
Predmet: Mechanické upchávky na ČOV
5/2022
objednávka
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
02.03.2022
Predmet: Mechanické upchávky priemer d=22 mm 10 kusov, priemer d=25 mm 6 kusov
919109
faktúra
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
499,54 EUR
18.11.2019
Predmet: ČOV - MSG/22 G60 SIC/SIC/VIT
MSG1/25 CAR/CER/VIT S040 CPT
61/2019
objednávka
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
14.11.2019
Predmet: Mechanické upchávky
18/2019
objednávka
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
02.04.2019
Predmet: Mechanické upchávky na čerpadlá KSB-amarex
918079
faktúra
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
303,28 EUR
01.03.2018
Predmet: MSG/22 G60 SIC/SIC/VIT
11/2018
objednávka
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
26.02.2018
Predmet: Mechanické upchávky ČOV
916595
faktúra
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
469,82 EUR
28.11.2016
Predmet: Mechanické upchávky ČOV MSG/22, MSG 1/25