obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4209
Dokumenty:
zobraziť na stránke
95/2016
objednávka
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
24.11.2016
Predmet: Mechanické upchávky priemer 22 mm a 25 mm
202409012
faktúra
Miroslava Kršková - PREFABETON
17965420
1 315,20 EUR
16.09.2024
Predmet: Betónové bloky
63/2024
objednávka
Miroslava Kršková - PREFABETON
17965420
0,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Betónové bloky
1003999
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
319,44 EUR
29.11.2019
Predmet: Všeobecný materiál - výmena ističov v školskej kuchyni
1002269
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
74,24 EUR
15.07.2019
Predmet: Rozperka plastová, reflektor
33/2019
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
15.07.2019
Predmet: Všeobecný materiál počas roka 2019-reflektor, rozperka plastová
1004358
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
253,72 EUR
11.12.2018
Predmet: Všeobecný materiál - žiarovka, svietidla/DS
1003668
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
247,56 EUR
13.11.2018
Predmet: Rekonštrukcia DS-všeobecný materiál
1002898
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
68,42 EUR
13.09.2018
Predmet: Všeobecný materiál /kábel,svorka
1000738
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
95,93 EUR
12.04.2018
Predmet: Všeobecný materiál
19/2018
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
12.04.2018
Predmet: Všeobecný materiál počas roka 2018
1004486
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
111,89 EUR
30.12.2016
Predmet: Materiál verejné osvetlenie
107/2016
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
30.12.2016
Predmet: Materiál verejné osvetlenie
1004066
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
345,13 EUR
12.12.2016
Predmet: Všeobecný materiál VO
103/2016
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
12.12.2016
Predmet: Všeobecný materiál VO
80/2016
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
75,74 EUR
26.10.2016
Predmet: Hodiny spínacie denné SPHQ 903310
1003566
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
75,74 EUR
26.10.2016
Predmet: Hodiny spínacie denné SPHQ 903310
16/2016
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
08.04.2016
Predmet: Materiál verejné osvetlenie
1000406
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
153,05 EUR
09.03.2016
Predmet: Tovar na verejné osvetlenie - Výložník svietidiel LV VBS 1/200, kábel, istič, spínač
244607
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
506,10 EUR
16.05.2024
Predmet: Smetná nádoba 240l FEREX PREMIUM čierna, žltá
32/2024
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
506,10 EUR
12.04.2024
Predmet: Smetná nádoba 240 l FEREX PREMIUM čierna, žltá
20192112
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
22,00 EUR
08.02.2019
Predmet: Kniha evidencie miestnych daní a poplatkov
20190205
objednávka
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
08.02.2019
Predmet: Kniha evidencie miestnych daní a poplatkov
01976/2022-PKZO-K40019/22.00
zmluva
Slovenský pozemkový fond
17 335 345
0,00 EUR
24.01.2024
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č.01976/2022-PKZO-K40019/22.00
22/2017
objednávka
Sberbank Slovensko, a.s.
17321123
80,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Banková informácia pre audit
601700404
faktúra
Sberbank Slovensko, a.s.
17321123
80,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Poplatok za bankovú informáciu pre audit
2016001468
faktúra
Sberbank Slovensko, a.s.
17321123
80,00 EUR
11.05.2016
Predmet: Vystavenie potvrdenia - audit
36/2016
objednávka
Sberbank Slovensko, a.s.
17321123
11.05.2016
Predmet: Potvrdenie o zostatku účtu - audit
23/2025
objednávka
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
17316219
0,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Údaje z ISKN na výkon štátnej správy
21242086
faktúra
2U spol.s.r.o.
17315786
21,10 EUR
27.11.2024
Predmet: Čierna vlajka
91/2024
objednávka
2U spol.s.r.o.
17315786
21,10 EUR
27.11.2024
Predmet: Čierna zástava 150/100
2502406
faktúra
SLOVGRAM
17310598
23,58 EUR
18.02.2025
Predmet: Reprodukovaná hudba - Mikuláš 2024
2570003
zmluva
SLOVGRAM
17310598
0,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Zmluva v zmysle Autorského zákona č.185/2014 Z.z. - Mikuláš
2501970
faktúra
SLOVGRAM
17310598
44,28 EUR
12.02.2025
Predmet: Reprodukovaná hudba - obecný rozhlas 2025
2402014
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
31.01.2024
Predmet: Odmeny umelcom za verejný prenos - rozhlas 2024
2302138
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
03.02.2023
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos na rok 2023
2202138
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
16.02.2022
Predmet: Odmeny výkonným umelcom prostredníctvom tech.zariadenia rok 2022
2101966
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
08.02.2021
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia obdobie rok 2021-verejný rozhlas
2006250
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
06.04.2020
Predmet: Prevádzka : Verejný rozhlas
1902382
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
01.02.2019
Predmet: Verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia-verejný rozhlas
1807556
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
03.04.2018
Predmet: Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia
1710204
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
07.03.2017
Predmet: Prenos prostredníctvom rozhlasu
1609377
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
28.10.2016
Predmet: Odmeny výkonným umelcom- prevádzka verejný rozhlas
1621964
faktúra
SLOVGRAM
17310598
5,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Odmeny výkonným umelcom
303724
faktúra
THS KEŽMAROK, s.r.o.
17081815
272,68 EUR
11.05.2023
Predmet: Sporák ELECTROLUX KGS6436SX
62/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 1.5.2021 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb MOM zo dňa 29.4.2021
63/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 8.5.2021 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb MOM zo dňa 6.5.2021
31/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
11.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
29/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
03.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
39/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 24.4.2021 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb MOM zo dňa 22.4.2021
38/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 17.4.2021 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb MOM zo dňa 15.4.2021
37/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 10.4.2021 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb MOM zo dňa 8.4.2021
36/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
320,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 3.4.2021 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb MOM zo dňa 31.3.2021
35/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
27.04.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 27.3.2021 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb MOM zo dňa 25.3.2021
26/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
26.04.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
22/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
07.04.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení
33/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
29.03.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 20.3.2021 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb MOM zo dňa 18.3.2021
19/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
29.03.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb MOM uzatvorená podľa
§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
22/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Náklady MOM z testovanie zo dňa 13.3.2021
21/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
350,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 6.3.2021
18/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 ZB Obchodný zákonník v platnom znení
16/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
18.03.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
6/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
15.03.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 27.2.2021
5/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
15.03.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 20.2.2021
4/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
350,00 EUR
15.03.2021
Predmet: Náklady MOM z testovanie zo dňa 13.2.2021
3/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
333,50 EUR
15.03.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania dňa 6.2.2021
22021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
399,50 EUR
15.03.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 30.1.2021
1/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
718,88 EUR
15.03.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 23.1.2021 a 24.1.2021
13/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
08.03.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
11/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
01.03.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269
ods.2 zákona č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník v platnom znení
10/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
26.02.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb MOM uzatvorená podľa
§ 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
5/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb MOM uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
2/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
27.01.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/ uzatvorená podľa §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
21/2018
objednávka
Maščuk Marián Ing.
14304571
10.05.2018
Predmet: Oprava podlahy po vytopení v základnej škole
008/18
faktúra
Maščuk Marián Ing.
14304571
5 850,24 EUR
10.05.2018
Predmet: Oprava podlahy po vytopení v základnej škole
2020002
faktúra
Viliam Šipikal - SE
14208393
57,24 EUR
29.01.2020
Predmet: Elektroinštalačné práce v kuchyni ZŠ - dorobenie zásuvky
2019012
faktúra
SE - Š I P I K A L ,Viliam Šipikal
14208393
264,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce - výmena ističov a spínačov v kuchyni ZŠ podľa ponuky zo dňa 19.07.2019
34/2019
objednávka
SE - Š I P I K A L ,Viliam Šipikal
14208393
788,16 EUR
22.07.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce +výmena ističov a spínačov v kuchyni ZŠ
07/2023
objednávka
Róbert Svetlík - SK COMPANY
12606898
03.02.2023
Predmet: Oprava televíznej antény na BD 901, TB
25100532
faktúra
Ing.Vladimír Pasler
12586021
137,55 EUR
08.04.2025
Predmet: Čítačka psov a nabíjačka