obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
098/2021
objednávka
Ladislav Forgáč
41426126
0,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás úpravu terénu pre
pokládku chodníka a dlažby na
cintoríne. Vyrovnanie terénu za stojiskom .
092/2021
objednávka
Ladislav Forgáč
41426126
858,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás čistenie nánosov
po povodní a prečistenie odtokov v obci.
238/2020
faktúra
Ladislav Forgáč
41426126
330,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Zemné práce
032/2021
objednávka
Ing. Bystrík lvák - lVAK
41423020
385,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u vás údržbu zvonov.
023/2020
objednávka
Ing. Bystrík Ivák
41423020
355,00 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás revíziu zvonov
064/2020
faktúra
Ing. Bystrík Ivak IVAK
41423020
355,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Revízia zvonov
047/2021
faktúra
Ing. Patrik Ivák
40930599
385,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Revízia zvonov
184/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
812,40 EUR
01.08.2019
Predmet: 332019
Potravinové balíčky ŠZŠ
183/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
669,60 EUR
01.08.2019
Predmet: 322019
Potravinové balíčky ZŠ
166/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
1 310,40 EUR
30.06.2019
Predmet: 282019
Potravinové balíčky
165/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
735,60 EUR
30.06.2019
Predmet: 272019
Potravinové balíčky
120/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
704,40 EUR
29.06.2019
Predmet: 212019
Potravinové balíčky ZŠ
119/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
1 102,80 EUR
29.06.2019
Predmet: 222019
Potravinové balíčky ŠZŠ
096/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
1 029,60 EUR
25.04.2019
Predmet: 152019
Potravinové baličky ŠZŠ
095/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
666,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 142019
Potravinové balíčky ZŠ
070/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
291,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 92019
Potravinové balíčky ŠZŠ
069/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
322,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 102019
Potravinové balíčky ZŠ
016/2019
zmluva
Ľubomír Tkáč
40441920
0,00 EUR
05.04.2019
Predmet: Výpoveď rámcovej dohody na Potravinové balíčky pre deti v hmotnej núdz
014/2019
zmluva
Ľubomír Tkáč
40441920
0,00 EUR
05.04.2019
Predmet: Dodatok č. 1 uzatváraný k „Rámcovej dohode na Potravinové balíčky pre deti v hmotnej núdzi“,
044/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
1 002,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 42019
Potravinové balíčky ŠZŠ
043/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
620,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 32019
Potravinové balíčky ZŠ
489/2021
faktúra
Bc. Peter Mačanga
40438457
79,67 EUR
23.12.2021
Predmet: Prevadzka pohrebiská
361/2020
faktúra
Bc. Peter Mačanga - OMEGA
40438457
79,67 EUR
22.01.2021
Predmet: Prevádzkovanie pohreb.
315/2019
faktúra
Bc. Peter Mačanga - OMEGA
40438457
159,34 EUR
28.11.2019
Predmet: Prevádzka pohrebiska
04/2015
zmluva
Bc. Peter Mačanga - OMEGA
40438457
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb Prevádzkovania pohrebiska.
120/2020
objednávka
Ing. Milan Gavalec
40261000
320,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Objednávame si u vás projekt vodovodnej
prípojky na cintorín.
302/2020
faktúra
Milan Gavalec
40261000
320,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Vodovodná prípojka cintor.
025/2022
zmluva
EURO IN - Mgr. Drajna Peter
40 111 211
2 000,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Zmluva o dielo - EURO IN
062/2021
zmluva
EURO IN - Mgr. Drajna Peter
40 111 211
0,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Zmluva EURO IN
481/2021
faktúra
EURO IN 99
40111211
1 200,00 EUR
23.12.2021
Predmet: Vypracovanie žiadosti
194/2021
objednávka
EUROIN Mgr. Peter Drajna
40111211
1 200,00 EUR
23.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie žiadosti.
079/2021
zmluva
EURO IN Mgr. Drajna Peter
40111211
6 000,00 EUR
22.12.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
075/2021
zmluva
EURO IN - Mgr. Drajna Peter
40111211
1 200,00 EUR
13.12.2021
Predmet: Zmluva o dielo
109/2021
objednávka
EURO IN 99
40111211
300,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u vás Žiadosť o
nenávratný príspevok MOPS.
276/2021
faktúra
Mgr. Peter Drajna
40111211
300,00 EUR
01.09.2021
Predmet: ŽOP MOPS
042/2021
zmluva
EURO IN - Mgr. Drajna Peter
40111211
300,00 EUR
28.07.2021
Predmet: ZMLUVA O DIELO
NA ZHOTOVENIE PROJEKTOVEJ ŽIADOSTI
128/2021
objednávka
Technická univerzita
397610
64,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u vás stravu a občerstvenie.
320/2021
faktúra
Technická univerzita
397610
64,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Stravné a občerstvenie
283/2021
faktúra
Technická univerzita
397610
254,99 EUR
01.09.2021
Predmet: Stravovanie , občerstvenie
309/2019
faktúra
Technická univerzita
397610
100,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Občerstvenie deň úcty starším
135/2019
objednávka
Technická univerzita
397610
100,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Občerstvenie deň úcty k starším
013/2019
objednávka
Technická univerzita
397610
85,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Občerstvenie
032/2019
faktúra
Technická univerzita
397610
85,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 3190000066
Občerstvenie
288/2021
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.
37986635
33,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Učtovné suvsťažnosti
436/2021
faktúra
Ľubomír Kostovčík
37538471
50,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Revizia komína
176/2021
objednávka
Ľubomír Kostovčík
37538471
50,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u vás revíziu komína v ZŠ .
349/2020
faktúra
Ľubomír Kostovčík
37538471
50,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Revízia komína ZŠ
125/2020
faktúra
Ľubomír Kostovčík
37538471
50,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Revízia komína ZŠ
048/2020
objednávka
Ľubomír Kostovčík
37538471
50,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u Vás revíziu a čistenie komína
257/2019
faktúra
Ľubomír Kostovčík
37538471
50,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Čistenie komína ZŠ
109/2019
faktúra
Ľubomír Kostovčík
37538471
50,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 2019064
Čistenie komína ZŠ
042/2019
objednávka
Ľubomír Kostovčík
37538471
50,00 EUR
24.04.2019
Predmet: Kontrola a čistenie komína v ZŠ
032/2022
faktúra
Vincent Takáč
37016181
1 200,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Výkon TPO+BOZP za rok 2022 podľa zmluvy.
160/2021
objednávka
Vincent Takáč
37016181
145,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov.
397/2021
faktúra
Vincent Takáč
37016181
145,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Kontrola hasiacích príst.
073/2021
faktúra
Vincent Takáč
37016181
1 200,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Výkon BOZP
288/2020
faktúra
Vincent Takáč
37016181
125,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Kontrola hasiacích prístrojov
112/2020
objednávka
Vincent Takáč
37016181
125,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov
025/2020
faktúra
Vincent Takáč
37016181
1 200,00 EUR
29.01.2020
Predmet: BOZP
259/2019
faktúra
Vincent Takáč
37016181
125,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
111/2019
objednávka
Vincent Takáč
37016181
125,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
022/2019
objednávka
Vincent Takáč
37016181
1 200,00 EUR
02.04.2019
Predmet: BOZP 2019
051/2019
faktúra
Vincent Takáč
37016181
1 200,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 112019
BOZP OcU a ZŠ
21/2018
zmluva
Vincent Takáč
37016181
600,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O VÝKONE ČINNOSTI TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY
20/2018
zmluva
Vincent Takáč
37016181
600,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O VÝKONE ČINNOSTI AUTORIZOVANÉHO BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA
138/2021
faktúra
MIKO-OS s.r.o.
36827649
950,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Kosačka
063/2021
objednávka
MIKO-OS s.r.o.
36827649
950,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u vás kosačku.
385/2020
faktúra
MIKO-OS s.r.o.
36827649
899,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Krovinorez
142/2020
objednávka
MIKO-OS s.r.o.
36827649
899,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Objednávame si u vás krovinorez Stihl fs 410 -1 ks
012/2021
zmluva
EuroGeo - CADaster s.r.o.
36771902
1 680,00 EUR
01.03.2021
Predmet: Zmluva o konzultačnej činnosti
062/2019
objednávka
CBS spol, s.r.o
36754749
180,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Maľovaná mapa
145/2019
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
180,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 19050190
Maľovaná mapa
231/2022
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
20.07.2022
Predmet: Web doména ZŠ
066/2022
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
8,39 EUR
02.03.2022
Predmet: Doména - Vtackovce eu
341/2021
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
02.11.2021
Predmet: Web doména
328/2021
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
79,06 EUR
02.11.2021
Predmet: Hosting doména
310/2021
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
79,06 EUR
01.09.2021
Predmet: Web doména /hosting/
266/2021
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
16.07.2021
Predmet: Web doména ZŠ
312/2020
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
9,69 EUR
05.12.2020
Predmet: Doména
270/2020
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
08.10.2020
Predmet: Internetová doména