obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
249/2020
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
79,06 EUR
08.10.2020
Predmet: Internetová doména
239/2020
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
79,06 EUR
08.10.2020
Predmet: Internetová doména
222/2020
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
06.08.2020
Predmet: Doména ZŠ
256/2019
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
18.10.2019
Predmet: Internetová doména
233/2019
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
79,06 EUR
17.10.2019
Predmet: Internetová doména - hosting
204/2019
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
79,06 EUR
17.10.2019
Predmet: Internetová doména - hosting
193/2019
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
01.08.2019
Predmet: 619046708
Internetová doména
zsvtackovce.sk
069/2022
faktúra
NABYMAX s.r.o.
36712931
1 228,80 EUR
12.05.2022
Predmet: Kancelársky nábytok - montáž a doprava.
017/2022
objednávka
NABYMAX s.r.o.
36712931
1 228,80 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás kancelársky nábytok pre ZŠ
236/2021
faktúra
NABYMAX s.r.o.
36712931
379,20 EUR
16.07.2021
Predmet: Nábytok ZŠ
187/2021
faktúra
MEGA BOOKS s.r.o
36699594
439,96 EUR
16.07.2021
Predmet: Učebnice angličtiny
084/2021
objednávka
MEGABOOKS SK, spol. s r.o.
36699594
439,96 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u vás učebnice
angličtiny.
183/2020
faktúra
UniKnihy.sk, s.r.o.
36683132
396,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Učebnice ZŠ
235/2019
faktúra
UniKnihy.sk, s.r.o.
36683132
427,12 EUR
18.10.2019
Predmet: Učebnice angličtiny ZŠ
101/2019
objednávka
UniKnihy.sk
36683132
427,12 EUR
16.10.2019
Predmet: Učebnice Angličtiny
284/2019
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
315,84 EUR
18.10.2019
Predmet: Predplatné FIFIK
176/2022
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
421,44 EUR
29.06.2022
Predmet: Toner TSP a MŠ
061/2022
objednávka
Magic Print s.r.o.
36617661
421,44 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u vás tonery
147/2021
objednávka
Magic Print s.r.o.
36617661
381,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás tonery.
353/2021
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
381,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Tonery
234/2021
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
322,20 EUR
16.07.2021
Predmet: Tonery
096/2021
objednávka
Magic Print s.r.o.
36617661
322,20 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u vás tonery.
041/2021
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
509,64 EUR
09.03.2021
Predmet: Tonery
029/2021
objednávka
Magic Print s.r.o.
36617661
509,64 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás tonery
129/2020
objednávka
Magic Print s.r.o.
36617661
292,80 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás tonery.
332/2020
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
292,80 EUR
05.12.2020
Predmet: Tonery OcU
271/2020
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
292,80 EUR
08.10.2020
Predmet: Tonery
101/2020
objednávka
Magic Print s.r.o.
36617661
292,80 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u vás tonery.
287/2020
faktúra
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
36605751
207,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Jednorazové rúška ZŠ
286/2020
faktúra
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
36605751
207,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Jednorazové rúška
251/2020
faktúra
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
36605751
204,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Jednorázové rúška
111/2020
objednávka
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
36605751
207,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u Vás ochranné
jednorazové rúška
110/2020
objednávka
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
36605751
207,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u Vás jednorázové rúška
092/2020
objednávka
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
36605751
204,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u vás ochranné rúška.
058/2021
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
0,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
192/2019
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
65,00 EUR
01.08.2019
Predmet: 1510001648
Výmena elektromera
02/2012
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústav
411/2021
faktúra
Profirm s.r.o.
36588415
240,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Autožeriav ZŠ
169/2021
objednávka
Profirm s.r.o.
36588415
240,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u vás autožeriav.
13/2014
zmluva
CASSOTECH s.r.o.
36586838
2 852,40 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O DIELO
Dodávka a montáž IP kamerového systému, Základná škola Vtáčkovce1, 04447 Vtáčkovce
133/2022
faktúra
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
240,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Polohopis a vyškopis zberný dvor.
103/2022
faktúra
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
540,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Vytýčenie pozemku.
043/2022
objednávka
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
240,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás polohopis a výškopis pre zberný dvor.
029/2022
objednávka
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
540,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás vytýčenie pozemku
015/2022
objednávka
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
1 092,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Objednávame si u Vás geometrický plán.
062/2022
faktúra
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
1 092,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Geometrický plán porealizačné zameranie cesty.
171/2021
faktúra
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
402,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Geodetické zameranie
077/2021
objednávka
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
402,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás geodetické
zameranie.
071/2021
faktúra
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
1 980,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Geometrický plán
016/2021
objednávka
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
1 980,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás vyhotovenie geometrického plánu na parceláciu pozemku p. č. 1114
097/2021
faktúra
ANJEL - metrový textil, s.r.o.
36585271
239,06 EUR
29.04.2021
Predmet: Metrový textil a galantéria
047/2021
objednávka
ANJEL - metrový textil, s.r.o.
36585271
239,06 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás metrový textil a
galántéria.
070/2021
faktúra
ANJEL - metrový textil, s.r.o.
36585271
371,90 EUR
09.03.2021
Predmet: Metrový textil a galantéria
025/2021
objednávka
ANJEL - metrový textil, s.r.o.
36585271
371,90 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás metrový textil a galantériu.
262/2020
faktúra
PROGRES MT s.r.o.
36583596
252,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Zemné práce
096/2020
objednávka
PROGRES MT s.r.o.
36583596
252,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u Vás zemné práce.
350/2020
faktúra
NOVÁTOR spol. s r.o.
36575950
1 486,90 EUR
05.12.2020
Predmet: Príslušenstvo k traktoriku ZŠ
275/2021
faktúra
TERMO PLUS, s.r.o.
36574589
2 152,50 EUR
01.09.2021
Predmet: Dlažba na cintorín
272/2021
faktúra
GEODETICCA, s.r.o.
36572161
120,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Geometrický plán
239/2022
faktúra
VVS a.s.
36570460
168,91 EUR
20.07.2022
Predmet: Vodné stočné
199/2022
faktúra
VVS a.s.
36570460
35,87 EUR
29.06.2022
Predmet: Vodné stočné
173/2022
faktúra
VVS a.s.
36570460
161,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Vodné a stočné ZŠ a MŠ
160/2022
faktúra
VVS a.s.
36570460
35,03 EUR
29.06.2022
Predmet: Vodné a stočné
053/2022
objednávka
VVS a.s.
36570460
0,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás 20 kubíkov vody na hasičskú súťaž ktorá sa uskutoční 15.5.2022.
057/2022
faktúra
VVS a.s.
36570460
34,87 EUR
02.03.2022
Predmet: Vodné stočné
446/2021
faktúra
VVS a.s.
36570460
205,02 EUR
11.12.2021
Predmet: Vodné stočné ZŠ
431/2021
faktúra
VVS a.s.
36570460
34,87 EUR
11.12.2021
Predmet: Vodné stočné OcU
416/2021
faktúra
VVS a.s.
36570460
130,69 EUR
11.12.2021
Predmet: Práce na vodovode
073/2021
zmluva
VVS a.s.
36570460
0,00 EUR
25.11.2021
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve
322/2021
faktúra
VVS a.s.
36570460
34,87 EUR
01.09.2021
Predmet: Vodné stočné
198/2021
faktúra
VVS a.s.
36570460
32,93 EUR
16.07.2021
Predmet: Vodné stočné OcU
197/2021
faktúra
VVS a.s.
36570460
129,86 EUR
16.07.2021
Predmet: Vodné stočné ZŠ
065/2021
faktúra
VVS a.s.
36570460
32,13 EUR
09.03.2021
Predmet: Stočné OcU
354/2020
faktúra
VVS a.s.
36570460
88,19 EUR
05.12.2020
Predmet: Vodné stočné ZŠ
331/2020
faktúra
VVS a.s.
36570460
32,04 EUR
05.12.2020
Predmet: Vodné stočné
241/2020
faktúra
VVS a.s.
36570460
32,04 EUR
08.10.2020
Predmet: Vodné stočné
159/2020
faktúra
VVS a.s.
36570460
48,11 EUR
29.05.2020
Predmet: Vodné stočné ZŠ
153/2020
faktúra
VVS a.s.
36570460
31,33 EUR
29.05.2020
Predmet: Vodné a stočné
063/2020
faktúra
VVS a.s.
36570460
32,13 EUR
28.02.2020
Predmet: Vodné, stočné OcU
349/2019
faktúra
VVS a.s.
36570460
32,06 EUR
25.01.2020
Predmet: Vodné stočné ZŠ