obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
060/2020
objednávka
EMA, s r. o
31725457
386,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Objednávame si u Vás ochranné
prostriedky
056/2020
objednávka
EMA, s r. o
31725457
138,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás dezinfekciu
034/2020
objednávka
EMA, s r. o
31725457
1 120,00 EUR
31.03.2020
Predmet: Objednávame si u Vás školské pomôcky.
095/2020
faktúra
EMA, s r. o
31725457
1 120,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Školské potreby
026/2020
objednávka
EMA, s r. o
31725457
1 064,00 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás hygienické potreby
015/2020
objednávka
EMA, s r. o
31725457
1 430,00 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás batohy ZŠ
069/2020
faktúra
EMA, s r. o
31725457
1 064,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Pedikulóza šampóny
052/2020
faktúra
EMA, s r. o
31725457
1 430,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Batohy ZŠ
085/2019
objednávka
EMA, s r. o
31725457
988,00 EUR
01.08.2019
Predmet: Školské pomôcky
195/2019
faktúra
EMA, s r. o
31725457
988,00 EUR
01.08.2019
Predmet: 2019108
Školské potreby
065/2019
objednávka
EMA, s r. o
31725457
144,83 EUR
29.06.2019
Predmet: Doplnenie lekárničky ZŠ
149/2019
faktúra
EMA, s r. o
31725457
144,83 EUR
29.06.2019
Predmet: 19047
Doplnenei lekárničky ZŠ
020/2019
objednávka
EMA, s r. o
31725457
474,60 EUR
02.04.2019
Predmet: Zdravotnícky materiál ZŠ
048/2019
faktúra
EMA, s r. o
31725457
474,60 EUR
02.04.2019
Predmet: 19013
Zdravotnícky materiál ZŠ
27/2014
zmluva
EMA, spol. s r. o
31725457
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
materiálového zabezpečenia, školských pomôcok, športovej výstroje
490/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
87,36 EUR
23.12.2021
Predmet: Preprava
474/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
196,06 EUR
23.12.2021
Predmet: Preprava
432/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
80,64 EUR
11.12.2021
Predmet: Preprava
187/2021
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
0,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás drvu na posyp fraktúru 4/8 - 1 O ton a prepravu.
163/2021
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
80,64 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u vás prepravu.
067/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
100,80 EUR
09.03.2021
Predmet: Preprava
060/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
167,15 EUR
09.03.2021
Predmet: Drva na posyp
050/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
174,07 EUR
09.03.2021
Predmet: Drva na posyp
044/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
100,80 EUR
09.03.2021
Predmet: Preprava
028/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
100,80 EUR
09.03.2021
Predmet: Preprava drte
020/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
179,03 EUR
09.03.2021
Predmet: Drva na posyp
021/2021
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
167,15 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás drvu na posyp.
018/2021
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
0,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás drvu na posyp fraktúru 4/8 - 10 ton a prepravu.
008/2021
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
100,80 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás drvu na posyp fraktúru 4/8 -10 ton a prepravu.
017/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
179,03 EUR
23.01.2021
Predmet: Drva na posyp
375/2020
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
104,40 EUR
22.01.2021
Predmet: Preprava
360/2020
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
191,40 EUR
22.01.2021
Predmet: Drva na posyp
135/2020
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
0,00 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás drvu na
posypovanie fraktúru 4/8.a prepravu.
323/2020
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
168,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Preprava materiálu
115/2020
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
168,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu
materiálu. Naklaď Envirocentrum -
Traťová -Košice -Krásna
014/2020
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
86,40 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás prepravu drte
007/2020
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
186,83 EUR
29.02.2020
Predmet: Objednávame si u vás drvu na posyp
005/2020
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
86,40 EUR
29.02.2020
Predmet: Objednávame si u vás prepravu drte
051/2020
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
86,40 EUR
28.02.2020
Predmet: Preprava
021/2020
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
186,83 EUR
29.01.2020
Predmet: Drva
011/2020
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
86,40 EUR
29.01.2020
Predmet: Preprava drte
143/2019
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
210,67 EUR
29.01.2020
Predmet: Objednávame si u Vás drvu fraktúry 4/8
346/2019
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
210,67 EUR
25.01.2020
Predmet: Posypový materiál
012/2019
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
108,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Preprava materiálu
011/2019
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
155,96 EUR
02.04.2019
Predmet: Posypový materiál
030/2019
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
108,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 121900031
Preprava materiálu
029/2019
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
155,96 EUR
02.04.2019
Predmet: 23900005
Posypový materiál
023/2022
zmluva
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa
31691552
0,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Rámcová zmluva na dodávky ovocia
060/2021
zmluva
Spoločnosť GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa
31691552
0,00 EUR
06.10.2021
Predmet: RZ - GAS Familia, ZS
059/2021
zmluva
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa
31691552
0,00 EUR
06.10.2021
Predmet: RZ - GAS Familia, MS
139/2021
objednávka
ENVIRONCENTRUM, s.r.o.
31681794
0,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás asfaltový
104/2021
objednávka
ENVIRONCENTRUM, s.r.o.
31681794
0,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás betónový recyklát
fraktúru 032 2x fúra.
116/2020
objednávka
ENVIRONCENTRUM, s.r.o.
31681794
61,67 EUR
05.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás:
Asfaltový recyklát 4 x fura 032
Asfaltový recyklát 2 x fura 32-64
317/2020
faktúra
ENVIRONCENTRUM, s.r.o.
31681794
61,67 EUR
05.12.2020
Predmet: Asfaltový recyklát
109/2022
faktúra
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
594,60 EUR
12.05.2022
Predmet: Plastové odpadové nádoby a kompostér .
035/2022
objednávka
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
594,60 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás odpadové nádoby
031/2022
objednávka
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
594,60 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás nádoby na odpad.
124/2021
objednávka
MEVA-SK s.r.o.
31681051
241,20 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás odpadové nádoby 10 ks
313/2021
faktúra
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
241,20 EUR
01.09.2021
Predmet: Odpadové nádoby
332/2019
faktúra
MEVA-SK s.r.o
31681051
336,60 EUR
25.01.2020
Predmet: Odpadové nádoby
136/2020
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
31,56 EUR
29.05.2020
Predmet: Údržba projektoru
055/2020
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
31,56 EUR
29.05.2020
Predmet: Objednávame si u Vás údržbu projektoru
320/2019
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
119,09 EUR
28.11.2019
Predmet: Údržba projektora
137/2019
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
119,09 EUR
28.11.2019
Predmet: Údržba projektora
272/2019
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
2 804,40 EUR
18.10.2019
Predmet: Notebooky ZŠ + IT technika
241/2019
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
99,65 EUR
18.10.2019
Predmet: Monitor interaktívna tabuľa montáž
120/2019
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
2 804,40 EUR
16.10.2019
Predmet: Notebooky + IT technika ZŠ
104/2019
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
99,65 EUR
16.10.2019
Predmet: Monitorovanie interaktívnej tabule ZŠ
056/2019
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
2 478,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás interaktívnu tabuľu
140/2019
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
2 478,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 1190170
362/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
25.01.2020
Predmet: Internet
329/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
25.01.2020
Predmet: Internet
299/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
28.11.2019
Predmet: Internet
039/2019
zmluva
JUKO s.r.o.
31656536
0,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Výpoveď zmluvy JUKO
249/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
18.10.2019
Predmet: Internet
220/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
17.10.2019
Predmet: Internet
200/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
01.08.2019
Predmet: 71905936
Internet
170/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
30.06.2019
Predmet: 61904964
Internet
137/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
29.06.2019
Predmet: 51904050
Internet 5/19
110/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
25.04.2019
Predmet: 41903182
Internet 4/19