Dokumenty:
zobraziť na stránke
170
objednávka
ACEA s.r.o.
46969055
294,00 EUR
11.08.2020
Predmet: Objednávame si u Vás čistenie a servis klimatizácii -7ks vnútorná jednotka/ vonkajšia jednotka 7 ks podľa cenovej ponuky zo dňa 4.8.2020
Cena spolu s DPH 294,00
774
faktúra
ACEA s.r.o.
46969055
294,00 EUR
18.08.2020
Predmet: Servis klimatizácií
753
faktúra
ACEA s.r.o.
46969055
120,00 EUR
19.07.2021
Predmet: výmena kondenzného čerpadla
1143
faktúra
ACEA s.r.o.
46969055
466,00 EUR
19.10.2021
Predmet: výmena kondenzného čerpadla, servis klimatizačných zariadení
125
objednávka
ACEA s.r.o.
46969055
12 250,80 EUR
25.07.2022
Predmet: V zmysle cenovej ponuky č.2022159 zo dňa 15.7.2022 si u Vás objednávame dodávku a realizáciu klimatizačných jednotiek v budove MŠ Veltlínska ul. č.2, Svätý Jur :
Inventor Premium 7kW PR1VI32-24WiFi/PR19VO32-24 24 vonkajšia + vnútorná jednotka 5 ks
Inventor Premium 5kW PR1VI32-18WiFi/PR19VO32-18 vonkajšia + vnútorná jednotka 1 ks
Inventor Neo 3,5kW ?UVI-12WF/?UVO-12 vonkajšia + vnútorná jednotka 1 ks
Montáž 7 ks
Drobný inštalačný materiál na 7 ks
Konzola pod vonkajšiu jednotku 7 ks
Cu 10/6 5 bm
Cu 12/6 8 bm
CU 16/10 48 bm
Komunikačný kábel 61 bm
Potrubie na odvod kondenzátu 60 bm
Vysokozdvižná plošina 4 hod
Spolu: 10 209,00 Eur bez DPH
Cena spolu 12 250,80 eur s DPH
Predpokladaný termín plnenia - najneskôr do 31.7.2022
862
faktúra
ACEA s.r.o.
46969055
12 852,72 EUR
02.08.2022
Predmet: klimátizácia do MŠ Veltlínska
Z167/12073/2022
zmluva
ACEA s.r.o.
46969055
12 250,80 EUR
03.08.2022
Predmet: Zmluva o dierlo na dodávku a montáž klimatizácie
1163
faktúra
ACEA s.r.o.
46969055
420,00 EUR
20.09.2024
Predmet: Servis klimatizácií
213
objednávka
ACEA s.r.o.
46969055
300,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás pre MŠ Veltlínska, Svätý Jur ročný servis (profylaxiu) klimatizácie.
Počet klimatizačných jednotiek: 7 ks.
Cena celkom bez DPH: 250,- €
Cena celkom s DPH: 300,- €
1300
faktúra
ACEA s.r.o.
46969055
300,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Servis klimatizácií MŠ Veltlínska
93
objednávka
ACEA s.r.o.
46969055
6 703,01 EUR
17.04.2025
Predmet: Na základe cenovej ponuky č. 20250072 si u Vás objednávame montáž klimatizácie v objekte MŠ Pezinská 1, Svätý Jur.
Cena 5.449,60 Eur bez DPH
Celková cena 6.703,01 Eur s DPH
562
faktúra
ACEA s.r.o.
46969055
6 703,00 EUR
22.05.2025
Predmet: klimátizácia do MŠ Pezinská
201500381
faktúra
Achbergerová Mária POTRAV
33840725
60,00 EUR
09.06.2015
Predmet: dôchodcovia - obedy
201500467
faktúra
Achbergerová Mária POTRAV
33840725
63,00 EUR
13.07.2015
Predmet: dôchodcovia - obedy
201500540
faktúra
Achbergerová Mária POTRAV
33840725
47,50 EUR
27.07.2015
Predmet: dôchodcovia - obedy
201500659
faktúra
Achbergerová Mária POTRAV
33840725
34,00 EUR
17.09.2015
Predmet: doplatok obedy dôchodcom 8/15
201500767
faktúra
Achbergerová Mária POTRAV
33840725
49,00 EUR
19.10.2015
Predmet: doplatok obedy dôchodcom 9/15
201500897
faktúra
Achbergerová Mária POTRAV
33840725
48,00 EUR
10.11.2015
Predmet: doplatok obedy dôchodcom 10/15
201501011
faktúra
Achbergerová Mária POTRAV
33840725
46,00 EUR
17.12.2015
Predmet: bedy dôchodcom 11/15
201501180
faktúra
Achbergerová Mária POTRAV
33840725
39,00 EUR
17.02.2016
Predmet: obedy dôchodcom 12/15
59
faktúra
Achbergerová Mária POTRAV
33840725
53,00 EUR
17.02.2016
Predmet: obedy dôchodcom 1/2016
183
faktúra
Achbergerová Mária POTRAV
33840725
74,00 EUR
10.03.2016
Predmet: obedy dôchodcom 2016/02
265
faktúra
Achbergerová Mária POTRAV
33840725
75,50 EUR
12.04.2016
Predmet: obedy dôchodcom 2016/03
346
faktúra
Achbergerová Mária POTRAV
33840725
81,00 EUR
06.05.2016
Predmet: obedy dôchodcom 2016/03
436
faktúra
Achbergerová Mária POTRAV
33840725
81,50 EUR
08.06.2016
Predmet: obedy dôchodcom 2016/05
511
faktúra
Achbergerová Mária POTRAV
33840725
87,50 EUR
11.07.2016
Predmet: obedy dôchodcom 2016/06
642
faktúra
Achbergerová Mária POTRAV
33840725
84,50 EUR
06.09.2016
Predmet: obedy dôchodcom 2016/07
687
faktúra
Achbergerová Mária POTRAV
33840725
74,50 EUR
13.09.2016
Predmet: obedy dôchodcom 2016/08
732
faktúra
Achbergerová Mária POTRAV
33840725
73,00 EUR
05.10.2016
Predmet: obedy dôchodcom 2016/09
817
faktúra
Achbergerová Mária POTRAV
33840725
72,50 EUR
15.11.2016
Predmet: obedy dôchodcov 10/2016
935
faktúra
Achbergerová Mária POTRAV
33840725
72,50 EUR
27.12.2016
Predmet: dôchodcovia - obedy
1066
faktúra
Achbergerová Mária POTRAV
33840725
57,50 EUR
17.01.2017
Predmet: dôchodcovia - obedy
47
faktúra
Achbergerová Mária POTRAV
33840725
63,00 EUR
10.02.2017
Predmet: dôchodcovia - obedy
117
faktúra
Achbergerová Mária POTRAV
33840725
74,00 EUR
16.03.2017
Predmet: dôchodcovia - obedy
213
faktúra
Achbergerová Mária POTRAV
33840725
90,50 EUR
15.04.2017
Predmet: dôchodcovia - obedy
279
faktúra
Achbergerová Mária POTRAV
33840725
67,50 EUR
17.05.2017
Predmet: dôchodcovia - obedy
389
faktúra
Achbergerová Mária POTRAV
33840725
77,00 EUR
15.06.2017
Predmet: dôchodcovia - obedy
480
faktúra
Achbergerová Mária POTRAV
33840725
83,50 EUR
17.07.2017
Predmet: dôchodcovia - obedy
600
faktúra
Achbergerová Mária POTRAV
33840725
64,50 EUR
16.08.2017
Predmet: dôchodcovia - obedy
180
objednávka
ACONN s.r.o. (PR agentúra LIKE)
45662576
516,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
20140972
faktúra
ACONN s.r.o. PR agentúra LIKE
45662576
516,00 EUR
19.11.2014
Predmet: propagácia,reklama , inzercia
20120747
faktúra
AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA
43984924
33,00 EUR
16.10.2012
Predmet: školenia,kurzy,semináre
91
objednávka
Adam Urban - ADWIN
51859700
150,00 EUR
11.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás pre predškolákov v MŠ Veltlínska 2, 900 21 Svätý Jur výchovný koncert s názvom Veľká noc deťom dňa 16.4.2025 o 9.00 hod. v podaní hudobného súboru Zbojná pre deti - Krojované koncertíky.
Cena za koncert je 150 eur.
438
faktúra
Adam Urban - ADWIN
51859700
150,00 EUR
29.04.2025
Predmet: MŠ Veltlínska - predškoláci - predstavenie
38
objednávka
Adap Trnava, s.r.o.
36278688
549,60 EUR
05.04.2012
Predmet: Rekonštruk a mod.chodnikov
20120200
faktúra
Adap Trnava, s.r.o.
36278688
544,80 EUR
16.04.2012
Predmet: diamantový kotúč na rekonštr. chodníkov
118
objednávka
Adap Trnava, s.r.o.
36278688
240,00 EUR
03.06.2015
Predmet: Rekonštruk a mod.chodnikov
201500383
faktúra
Adap Trnava, s.r.o.
36278688
240,00 EUR
09.06.2015
Predmet: SocPodnik stavba chodníkov HIM
Z128/7699/2012
zmluva
Adriana Križanová
29,88 EUR
10.09.2012
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
24
objednávka
AD Sun s.r.o.
35828722
90,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Budov, priestorov a objektov
FD 20110236
faktúra
AD Sun s.r.o.
35828722
90,00 EUR
28.04.2011
Predmet: tabuľky na cintorín - otváracia doba
Z76/3034/2011
zmluva
AD Sun s.r.o.
35828722
33,73 EUR
01.06.2011
Predmet: prenájom majetku
Z83/3242/2011
zmluva
AD Sun s.r.o.
35828722
200,00 EUR
08.06.2011
Predmet: prenájom majetku
Z84/3243/2011
zmluva
AD Sun s.r.o.
35828722
200,00 EUR
08.06.2011
Predmet: prenájom majetku
Z85/3244/2011
zmluva
AD Sun s.r.o.
35828722
200,00 EUR
08.06.2011
Predmet: prenájom majetku
42
objednávka
AD Sun s.r.o.
35828722
499,80 EUR
05.04.2012
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
20120251
faktúra
AD Sun s.r.o.
35828722
270,00 EUR
25.04.2012
Predmet: tlač bilbordu a výroba plachty
20120581
faktúra
AD Sun s.r.o.
35828722
211,20 EUR
28.08.2012
Predmet: Hody - Reklama, inzercia,propagácia
20120620
faktúra
AD Sun s.r.o.
35828722
430,80 EUR
12.09.2012
Predmet: propagácia,reklama , inzercia
Z4/232/2013
zmluva
AD Sun s.r.o.
35828722
60,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Rámcová zmluva o nájme stĺpov verejného osvetlenia a mestského rozhlasu
Z3/231/2013
zmluva
AD Sun s.r.o.
35828722
560,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
31
objednávka
AD Sun s.r.o.
35828722
267,75 EUR
27.03.2013
Predmet: propagácia, reklama a inzercia HODY
20130283
faktúra
AD Sun s.r.o.
35828722
270,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Hody - Reklama, inzercia,propagácia
73
objednávka
AD Sun s.r.o.
35828722
72,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Všeobecný materiál
20130440
faktúra
AD Sun s.r.o.
35828722
72,00 EUR
10.06.2013
Predmet: kancelársky materiál a potreby SKLAD
20130600
faktúra
AD Sun s.r.o.
35828722
261,60 EUR
13.08.2013
Predmet: Hody - Reklama, inzercia,propagácia
157
objednávka
AD Sun s.r.o.
35828722
45,60 EUR
31.10.2013
Predmet: Všeobecný materiál
164
objednávka
AD Sun s.r.o.
35828722
985,92 EUR
18.11.2013
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
20130883
faktúra
AD Sun s.r.o.
35828722
45,60 EUR
20.11.2013
Predmet: kancelársky materiál a potreby SKLAD
20130932
faktúra
AD Sun s.r.o.
35828722
985,92 EUR
10.12.2013
Predmet: propagácia, reklama
46
objednávka
AD Sun s.r.o.
35828722
330,00 EUR
27.03.2014
Predmet: propagácia, reklama a inzercia HODY
20140268
faktúra
AD Sun s.r.o.
35828722
330,00 EUR
15.04.2014
Predmet: prenájom bilboard.plôch, plachty most BEZ
93
objednávka
AD Sun s.r.o.
35828722
357,60 EUR
26.05.2014
Predmet: ŠKD nadstavba pre Základnú školu
20140455
faktúra
AD Sun s.r.o.
35828722
357,60 EUR
09.06.2014
Predmet: Dodávka amontáž pieskovej folie -ŠKD KV 46
129
objednávka
AD Sun s.r.o.
35828722
417,60 EUR
11.08.2014
Predmet: Konkurzy a súťaže
20140690
faktúra
AD Sun s.r.o.
35828722
417,60 EUR
26.08.2014
Predmet: športové podujatia, športové ceny, výhry
138
objednávka
AD Sun s.r.o.
35828722
198,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
20140749
faktúra
AD Sun s.r.o.
35828722
198,00 EUR
12.09.2014
Predmet: propagácia,reklama , inzercia
27
objednávka
AD Sun s.r.o.
35828722
132,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Všeobecný materiál
201500113
faktúra
AD Sun s.r.o.
35828722
132,00 EUR
23.02.2015
Predmet: vizitky , primátor+hl. kontrolor