Dokumenty:
zobraziť na stránke
80
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
118,00 EUR
25.09.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
87
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
175,54 EUR
20.12.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
2
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
102,41 EUR
07.03.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
4
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
110,99 EUR
07.03.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
22
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
225,18 EUR
07.03.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
35
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
443,02 EUR
20.04.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
46
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
232,88 EUR
26.04.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
61
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
221,39 EUR
09.07.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
81
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
196,67 EUR
30.08.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
102
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
170,51 EUR
27.10.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
114
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
217,26 EUR
04.12.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
115
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
285,36 EUR
04.12.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
120
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
141,88 EUR
11.01.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
5
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
223,19 EUR
19.02.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
6
objednávka
ATELIER2020 s.r.o.
52430545
950,00 EUR
03.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
482
faktúra
ATELIER2020 s.r.o.
52430545
950,00 EUR
04.11.2021
Predmet: ZŠ všeobecné služby - štúdia na rozšírenie ZŠ
13
objednávka
Ateliérving s.r.o.
52494977
180,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Nerozpočtová položka
16
faktúra
Ateliérving s.r.o.
52494977
180,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Atletická dráha v obci Jakubov projekt
29
faktúra
ATLAS FOR MEN
4491490380
359,10 EUR
28.02.2023
Predmet: Dielňa ochranné osobné pomôcky
39
faktúra
Atlasformen S.A.S
4491490380
233,37 EUR
19.02.2024
Predmet: Dielňa ochranné osobné pomôcky
40
faktúra
Atlasformen S.A.S
4491490380
101,70 EUR
19.02.2024
Predmet: Dielňa ochranné osobné pomôcky
59/2018
zmluva
Augustín Šarközy
0,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 00445/05
3
faktúra
AURA TRADE, s. r. o.
44733721
1 785,35 EUR
10.05.2024
Predmet: Defibrilátor exteriér Nadácia EPH
77/2020
zmluva
Aurélia Límová
0,00 EUR
06.10.2020
Predmet: Zmluvy voda
530
faktúra
Aureus Services, s.r.o.
45442088
17,99 EUR
02.11.2016
Predmet: Dotácia stavebné pečiatka stavebný úrad
653
faktúra
Aureus Services, s.r.o.
45442088
14,87 EUR
07.12.2016
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby - pre drobné stavby overenie projekt. dokumentác
262
faktúra
Aureus Services, s.r.o.
45442088
187,78 EUR
03.07.2019
Predmet: Stavebný úrad pečiatky
196
faktúra
Aureus Services, s.r.o.
45442088
250,02 EUR
07.05.2020
Predmet: Darovanie krvi - darčeky pre darcov
FD 20
faktúra
AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE
32641991
53,10 EUR
22.02.2011
Predmet: Zemné práce utláčanie kontajnerov
FD 68
faktúra
AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE
32641991
92,93 EUR
02.03.2011
Predmet: Odpady - utláčanie kontajnerov
FD 141
faktúra
AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE
32641991
106,20 EUR
26.05.2011
Predmet: Odpady - všeobecné služby
130
faktúra
AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE
32641991
146,03 EUR
18.04.2012
Predmet: Odpady - úprava kontajnerov zberný dvor
266
faktúra
AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE
32641991
53,10 EUR
07.06.2012
Predmet: Odpady - utláčanie kontajnerov
267
faktúra
AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE
32641991
411,53 EUR
07.06.2012
Predmet: Služby predaj pozemkov zemné práce
441
faktúra
AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE
32641991
411,53 EUR
26.09.2012
Predmet: Odpady - zemné práce
474
faktúra
AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE
32641991
305,33 EUR
10.10.2012
Predmet: Údržba verejných priestranstiev likvidácia plotu
475
faktúra
AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE
32641991
371,70 EUR
10.10.2012
Predmet: Odpady - úprava kontajnerov zberný dvor
568
faktúra
AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE
32641991
358,43 EUR
05.12.2012
Predmet: Odpady - čistenie terénu smetisko
184
faktúra
AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE
32641991
146,03 EUR
25.04.2013
Predmet: Odpady - utláčanie zberný dvor
208
faktúra
AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE
32641991
265,50 EUR
29.04.2013
Predmet: Odpady - úprav a utáčanie zberný dvor
275
faktúra
AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE
32641991
172,58 EUR
31.05.2013
Predmet: Služby ZD, jamy stromy, kanalizácia
458
faktúra
AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE
32641991
79,65 EUR
21.10.2013
Predmet: Odpady - všeobecné služby
530
faktúra
AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE
32641991
185,85 EUR
05.11.2013
Predmet: Odpady - úprava kontajnerov a nového zberného dvora
657
faktúra
AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE
32641991
39,83 EUR
23.11.2013
Predmet: Odpady - úprava kontajnerov
703
faktúra
AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE
32641991
159,31 EUR
13.01.2014
Predmet: Odpady a verejná zeleň - všeobecné služby
158
faktúra
AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE
32641991
159,30 EUR
03.04.2014
Predmet: MŠ, cintorín úprava terénu
582
faktúra
AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE
32641991
132,76 EUR
08.01.2015
Predmet: Odpady - všeobecné služby
583
faktúra
AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE
32641991
132,75 EUR
08.01.2015
Predmet: Odpady - všeobecné služby
336
faktúra
AUTOPLACHTY SPEKTRUM s.r.o.
25544667
325,50 EUR
22.06.2018
Predmet: Odpady - dopravné práce, plachty na kontajnery 2 ks
429
faktúra
AUTOPLACHTY SPEKTRUM s.r.o.
25544667
68,40 EUR
10.08.2018
Predmet: Odpady - plachty na kontajnery 2 ks DPH
254
faktúra
AUTO - ŠENY s.r.o.
36811378
677,96 EUR
12.07.2022
Predmet: Peugeot servis a oprava
274
faktúra
AUTO - ŠENY s.r.o.
36811378
91,80 EUR
13.07.2022
Predmet: Peugeot servis a oprava
10
faktúra
AUTO - ŠENY s.r.o.
36811378
2 832,22 EUR
27.02.2023
Predmet: Felícia, Kia opravy a servis
11
faktúra
AUTO - ŠENY s.r.o.
36811378
338,09 EUR
27.02.2023
Predmet: Felícia, Kia opravy a servis
12
faktúra
AUTO - ŠENY s.r.o.
36811378
1 279,03 EUR
27.02.2023
Predmet: Felícia, Kia opravy a servis
74
faktúra
AUTO - ŠENY s.r.o.
36811378
308,96 EUR
10.03.2023
Predmet: Felícia, Kia opravy a servis
522
faktúra
AUTO - ŠENY s.r.o.
36811378
436,81 EUR
11.12.2023
Predmet: Peugeot servis, oprava
91
faktúra
AUTO - ŠENY s.r.o.
36811378
1 160,96 EUR
19.03.2024
Predmet: Kia opravy a servis
609
faktúra
AVAK - ŠKOPKOVÁQ MAGDALÉNA
17538530
81,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Kultúrna komisia - 50.- 60. roční
834/2013
zmluva
AVA-stav, s.r.o.
43989268
35 382,84 EUR
18.11.2013
Predmet: Zmluva o dielo
655
faktúra
AVA-stav, s.r.o.
43989268
35 382,84 EUR
23.11.2013
Predmet: Kanalizácia II. etapa stoka AB 3-1-1
29/2014
zmluva
AVA-stav, s.r.o.
43989268
22 824,71 EUR
07.05.2014
Predmet: Zmluva o dielo
224
faktúra
AVA-stav, s.r.o.
43989268
22 824,71 EUR
11.06.2014
Predmet: Kanalizácia - oprava 32 bm kanalizačná sieť
269
faktúra
AVA-stav, s.r.o.
43989268
405,60 EUR
12.06.2014
Predmet: Kanalizácia - všeobecný materiál
251
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo s
36357065
365,40 EUR
28.06.2019
Predmet: Recyklácia odpadu 160103 pneumatiky
7
objednávka
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
36357065
0,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Všeobecné služby
565/2012
zmluva
AXA d.d.s., a.s.
35977540
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Zamestnávateľská zmluva DDS
72/2017
zmluva
AXA pojišťovňa a.s.
36857521
82,50 EUR
29.06.2017
Predmet: Poistná zmluva - Auto GO
6
faktúra
AXA pojišťovňa a.s.
36857521
82,50 EUR
13.07.2017
Predmet: Poistka Peueot Partner MA063DT
5
faktúra
AXA pojišťovňa a.s.
36857521
89,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Poistka Peueot Partner MA063DT
8
faktúra
AXA pojišťovňa a.s.
36857521
94,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Poistka Peueot Partner MA063DT
9
faktúra
AXA pojišťovňa a.s.
36857521
104,00 EUR
27.05.2020
Predmet: PZP Peueot Partner MA063DT
27
faktúra
AXA pojišťovňa a.s.
36857521
109,10 EUR
12.05.2021
Predmet: PZP Peueot Partner MA063DT
18
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
212,40 EUR
25.11.2015
Predmet: Interiérové vybavenie
638
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
212,40 EUR
11.01.2016
Predmet: Obecný úrad kreslo FLIN čierne 2x, vešia
427
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
546,72 EUR
09.09.2019
Predmet: KD nákup inventára, OcÚ kreslá dotácia
549
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
187,68 EUR
04.12.2019
Predmet: MŠ, verejné priestranstvo - stojan na bicykle 4 ks
41
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
274,30 EUR
19.02.2025
Predmet: Obecný úrad interiérové vybavenie - 2x kreslo DERRY
95
faktúra
Babadlo, n.o.
50116070
220,00 EUR
08.04.2025
Predmet: MŠ VVP predškoláci divadelné predstavenie Psíček a mačička
103/2019
zmluva
BAFFI AGROCORPORATION, s.r.o.
36248436
10 500,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Kúpne zmluvy - pozinkovaná cisterna