Dokumenty:
zobraziť na stránke
267
faktúra
BELICA Pavol Kominárstvo
34471421
50,00 EUR
30.05.2013
Predmet: MŠ - služby revízia dymovodu
190
faktúra
BELICA Pavol Kominárstvo
34471421
251,00 EUR
19.05.2014
Predmet: Kontroly a revízie budovy obce komíny
639/2012
zmluva
BELLIMPEX s. r. o.
36705390
4 000,00 EUR
20.08.2012
Predmet: Kúpne zmluvy
435
faktúra
BELLIMPEX s. r. o.
36705390
4 000,00 EUR
25.09.2012
Predmet: Merače rýchlosti BX SPOMAL 2 x
583
faktúra
BELLIMPEX s. r. o.
36705390
43,20 EUR
10.12.2012
Predmet: Údržba akumulátor merače
428
faktúra
BELLIMPEX s. r. o.
36705390
254,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Cesty oprava meračov rýchlosti
83
faktúra
BELLIMPEX s. r. o.
36705390
154,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Cesty oprava merača sme Malacky - výmena akumulátora
94
faktúra
BELLIMPEX s. r. o.
36705390
140,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Cesty oprava merača sme Malacky - výmena napájača
480
faktúra
BELLIMPEX s. r. o.
36705390
258,00 EUR
22.10.2020
Predmet: Výmena akumulátora merača rýchlosti (smer od Záhorskej Vsi)
174
faktúra
BELLIMPEX s. r. o.
36705390
224,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Cesty oprava meračov
14
faktúra
BELLIMPEX s. r. o.
36705390
240,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Kamerový systém servis
114
faktúra
BEL/NOVMANN International s. r
31329209
75,60 EUR
18.04.2012
Predmet: VH - všeobecné služby analýza vody
154
faktúra
BEL/NOVMANN International s. r
31329209
50,40 EUR
23.04.2012
Predmet: VH - rozbor vody
203
faktúra
BEL/NOVMANN International s. r
31329209
50,40 EUR
23.05.2012
Predmet: VH - rozbory vody
254
faktúra
BEL/NOVMANN International s. r
31329209
75,60 EUR
07.06.2012
Predmet: VH - rozbory vody
359
faktúra
BEL/NOVMANN International s. r
31329209
50,40 EUR
31.07.2012
Predmet: VH - rozbory vody
239/2011
zmluva
Bencová Leokádia
0,00 EUR
30.03.2011
Predmet: prenájom služieb
302/2011
zmluva
Bencová Leokádia
0,00 EUR
11.04.2011
Predmet: prenájom služieb
13/2011
zmluva
Benčúrik Marián
338
0,00 EUR
08.03.2011
Predmet: prenájom služieb
112/2015
zmluva
Benedikt Malinovský
0,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Zmluvy kanalizácia Malinovská Benedikt 144
86/2018
zmluva
Benedikt Malinovský
1,00 EUR
14.08.2018
Predmet: Nájom pozemku - LV č. 1449, kat.ú. Jakubov
364
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
295,00 EUR
30.07.2015
Predmet: MŠ - učebné pomôcky
453
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
113,83 EUR
09.09.2015
Predmet: MŠ - drevená stavebnica
662
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
364,47 EUR
02.01.2017
Predmet: MŠ - všeobecný materiál
702
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
184,04 EUR
05.01.2017
Predmet: MŠ - všeobecný materiál učebné pomôcky
202
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
295,60 EUR
26.06.2019
Predmet: MŠ - učebné pomôcky dotácie predškoláci
235
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
123,50 EUR
27.06.2019
Predmet: MŠ - učebné pomôcky dotácie
185
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
726,82 EUR
04.05.2021
Predmet: MŠ - didaktické pomôcky dotácia predškoláci
252
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
61,55 EUR
11.06.2021
Predmet: MŠ - všeobecný materiál didaktické pomôcky
209
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
672,75 EUR
16.06.2023
Predmet: MŠ didaktické pomôcky predškoláci
259
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
257,79 EUR
03.07.2023
Predmet: MŠ didaktické pomôcky predškoláci
306
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
226,77 EUR
02.08.2023
Predmet: MŠ didaktické pomôcky predškoláci
411
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
165,50 EUR
06.11.2024
Predmet: MŠ - všeobecný materiál dotácie - boomwhacker xylofon
424
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
94,50 EUR
13.11.2024
Predmet: MŠ didaktické pomôcky predškoláci
472
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
275,02 EUR
05.12.2024
Predmet: MŠ didaktické pomôcky predškoláci
338/2011
zmluva
Benková Iveta
0,00 EUR
11.04.2011
Predmet: prenájom služieb
454/2011
zmluva
Benkovičová Petra
662
0,00 EUR
20.04.2011
Predmet: prenájom služieb
455/2011
zmluva
Benkovičová Petra
662
0,00 EUR
20.04.2011
Predmet: prenájom služieb
431/2011
zmluva
Benkovičová Viera
326
0,00 EUR
20.04.2011
Predmet: prenájom služieb
477/2011
zmluva
Benkovičová Viera
0,00 EUR
03.05.2011
Predmet: prenájom služieb
FD 173
faktúra
Benkovič Pavel
11686898
663,74 EUR
26.05.2011
Predmet: KD opravy a údržby lakovanie parkiet
83
faktúra
BENU SK 77, s. r. o.
50741268
112,85 EUR
08.04.2025
Predmet: KD všeobecný materiál- lekárnička + náplň 2 ks
461
faktúra
Berndorf Sandrik s.r.o.
36639893
649,94 EUR
11.09.2018
Predmet: KD nákup inventára príbor, vidlička na múčnik a lyžička na kávu 204 ks
473
faktúra
BESTAV s.r.o.
35779403
21 490,46 EUR
22.10.2013
Predmet: Kanalizácia - opravy a údržba
474
faktúra
BESTAV s.r.o.
35779403
8 163,88 EUR
22.10.2013
Predmet: Kanalizácia - opravy stoka AB-21, AB-2, šachty
602
faktúra
BESTAV s.r.o.
35779403
6 816,00 EUR
09.11.2013
Predmet: Kanalizácia a spoločná ČOV monitoring
653
faktúra
BESTAV s.r.o.
35779403
208,36 EUR
19.01.2016
Predmet: Výstavba spevnené plochy - ľadová
9
objednávka
BESTAV s.r.o.
35779403
384,65 EUR
11.06.2018
Predmet: Realizácia nových stavieb
20
faktúra
BESTAV s.r.o.
35779403
384,65 EUR
13.06.2018
Predmet: Zberný dvor dielňa, soc. zariadenie, šat
24
faktúra
BESTAV s.r.o.
35779403
543,80 EUR
31.07.2018
Predmet: Zberný dvor dielňa, soc. zariadenie, šat
37
faktúra
BESTAV s.r.o.
35779403
81,30 EUR
09.10.2018
Predmet: Vybudovanie Zberný dvor
586
faktúra
BESTAV s.r.o.
35779403
127,30 EUR
15.01.2021
Predmet: Likvidácia stavebný odpad 170107
3
faktúra
BESTAV s.r.o.
35779403
66,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Zberný dvor dielňa, soc. zariadenie, šatňa
255
faktúra
BESTAV s.r.o.
35779403
90,72 EUR
11.06.2021
Predmet: VH - všeobecné služby - betón
392
faktúra
BESTAV s.r.o.
35779403
76,80 EUR
16.09.2021
Predmet: Materiál údržba miestnych komunikácií -betón
595
faktúra
BESTAV s.r.o.
35779403
16,20 EUR
09.01.2022
Predmet: Verejná zeleň materiál - betón
176
faktúra
BESTAV s.r.o.
35779403
79,20 EUR
14.06.2023
Predmet: Verejná zeleň materiál betón na značky
29/2022
zmluva
Bibiana Sirotová
0,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Zmluvy voda
106
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
57,94 EUR
03.10.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
115
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
60,34 EUR
29.10.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
117
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
13,20 EUR
29.10.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
120
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
34,42 EUR
29.10.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
123
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
52,20 EUR
29.10.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
131
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
66,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
137
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
92,71 EUR
04.12.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
140
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
19,38 EUR
04.12.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
144
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
88,70 EUR
04.12.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
148
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
14,88 EUR
04.12.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
153
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
25,80 EUR
04.12.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
157
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
68,83 EUR
19.12.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
161
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
30,24 EUR
19.12.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
2
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
34,20 EUR
26.02.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
7
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
36,58 EUR
26.02.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
9
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
255,50 EUR
26.02.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
13
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
15,48 EUR
26.02.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
20
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
14,33 EUR
13.03.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
41
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
32,28 EUR
11.04.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
44
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
37,42 EUR
11.04.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
69
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
30,10 EUR
23.05.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
78
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
30,10 EUR
17.06.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob