organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4389
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
106,50 EUR
25.10.2024
Predmet: Za telef. hovory
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
88,80 EUR
25.11.2024
Predmet: za telefon. hovory
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
88,80 EUR
08.01.2025
Predmet: Za telefónne hovory
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
91,02 EUR
27.01.2025
Predmet: za telef. hovory
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
91,02 EUR
28.02.2025
Predmet: Za telefon. hovory
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
91,02 EUR
25.03.2025
Predmet: za telef. hovory
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
91,02 EUR
28.04.2025
Predmet: za telef. hovory
110215
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
542,30 EUR
17.03.2011
Predmet: metodické plány, pracovné zošity
0012017
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
460,00 EUR
26.05.2017
Predmet: učebnice
1900032
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
84,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Switch TP-Link
2000401867
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
632,50 EUR
08.10.2020
Predmet: Učebné pomôcky
2000402784
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
2 377,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Učebnice
11591600
faktúra
OSLAVAN s.r.o.
51252317
38,64 EUR
05.10.2020
Predmet: Rozprašovač DVL 0,5 l - mix farieb
17001
faktúra
Otto Lukáč
10707174
788,00 EUR
09.08.2017
Predmet: dokončovacie práce podľa dohody
17004
faktúra
Otto Lukáč
10707174
942,00 EUR
10.10.2017
Predmet: dokončovacie práce
17005
faktúra
Otto Lukáč
10707174
865,00 EUR
10.10.2017
Predmet: dokončovacie práce
17017
faktúra
Otto Lukáč
10707174
977,00 EUR
16.01.2018
Predmet: výmena kanalizačných rúr, výmena a oprava zvodov
1/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
960,00 EUR
14.03.2019
Predmet: materiál
4/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
170,00 EUR
18.03.2019
Predmet: vysprávky špaliet okolo dverí
5/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
980,00 EUR
18.03.2019
Predmet: demontáž a montáž 12 ks ventilov na hlavnej prípojke vodovodu do spŕch a WC....
7/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
970,00 EUR
18.03.2019
Predmet: demontáž 2krídl.dverí + výroba nových dverí na telocvični, náter, montáž
6/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
550,00 EUR
18.03.2019
Predmet: vyčistenie obkladov a dlažby, prečistenie kanalizácie, vysprávky obkladov okolo batérií
8/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
970,00 EUR
18.03.2019
Predmet: demoontáž 2krídl.dverí a výroba nových dverí na telocvični, náter, montáž
12/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
980,00 EUR
24.04.2019
Predmet: maliarske práce
13/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
670,00 EUR
15.05.2019
Predmet: vyspravenie stien, wc, sprch.kúty, maľba stien, penetrácia, vypratanie, odvoz sute
14/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
680,00 EUR
15.05.2019
Predmet: opravy-stav.práce
15/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
980,00 EUR
15.05.2019
Predmet: stav.práce-opravy
16/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
980,00 EUR
16.05.2019
Predmet: opravy-stavebné práce
17/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
780,00 EUR
16.05.2019
Predmet: oprava sokla na chodbe, náter synt.farbou
18/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
780,00 EUR
16.05.2019
Predmet: vysprávky stien, oprava podlahy, penetrácia, maľba stien a stropu
19/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
760,00 EUR
16.05.2019
Predmet: montáž mantinelu v malej telocvični, brúsenie dosiek, náter dosiek
0311
faktúra
PAMIKO spol s r.o.
31320007
12,72 EUR
04.02.2011
Predmet: predplatné Naša škola na rok 2011
38022084321
faktúra
Panta Rhei s.r.o.
31443923
180,50 EUR
05.09.2022
Predmet: Učebnice-Chémia pre 7.ročník ZŠ
20170076
faktúra
Pavelčákovci s.r.o.
31687211
250,00 EUR
29.05.2017
Predmet: CD
19020
faktúra
Pavol Petrik
41452232
810,00 EUR
27.01.2020
Predmet: Deratizácia
19020
faktúra
Pavol Petrik
41452232
810,00 EUR
04.08.2020
Predmet: Deratizácia
FV220033
faktúra
Pavol Takáč GASTRO-SERVIS
583,97 EUR
23.03.2022
Predmet: Oprava 2 ks elekr.. varných kotlov
1020230454
faktúra
PERFORMANCE
36671134
185,00 EUR
20.10.2023
Predmet: Poplatok za konferenciu "ŠKOLSTVO TROCHU INAK", hotel Chopok v dňoch 13.11.-15.11.2023
6201112
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
14,19 EUR
04.02.2011
Predmet: Krmivo
2201112
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
33,92 EUR
04.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
4201112
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
1 423,31 EUR
04.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
9201112
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
1 644,78 EUR
17.03.2011
Predmet: Potraviny SJ
7201112
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
19,08 EUR
17.03.2011
Predmet: Potraviny SJ
16201112
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
32,86 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny SJ
15201112
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
1 311,18 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny SJ
4201212
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
1 886,82 EUR
13.02.2012
Predmet: potraviny
39201212
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
2 147,56 EUR
07.02.2013
Predmet: potraviny
282013
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
1 078,52 EUR
07.02.2013
Predmet: potraviny
292013
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
390,63 EUR
07.02.2013
Predmet: potraviny
3/2014
oznam
Perlik Zoltán
32701284
20 000,00 EUR
25.02.2014
Predmet: dodávky potravinárskeho tovaru
3201412
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
165,52 EUR
27.02.2014
Predmet: potraviny
1201412
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
1 552,63 EUR
27.02.2014
Predmet: potraviny
2201412
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
67,96 EUR
27.02.2014
Predmet: potraviny
6201412
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
2 040,05 EUR
14.03.2014
Predmet: potraviny
7201412
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
198,58 EUR
14.03.2014
Predmet: potraviny
3201512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
1 920,71 EUR
11.02.2015
Predmet: potraviny
4201512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
224,03 EUR
11.02.2015
Predmet: potraviny
2201512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
166,70 EUR
11.02.2015
Predmet: potraviny
1201512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
84,95 EUR
11.02.2015
Predmet: krmivo
6201512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
1 292,29 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
5201512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
149,19 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
7201512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
182,11 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
8201512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
41,83 EUR
12.03.2015
Predmet: krmivo
27201512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
2 130,94 EUR
12.10.2015
Predmet: potraviny
26201512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
248,13 EUR
12.10.2015
Predmet: potraviny
25201512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
215,75 EUR
12.10.2015
Predmet: potraviny
30201512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
415,20 EUR
04.11.2015
Predmet: potraviny
29201512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
1 997,24 EUR
04.11.2015
Predmet: potraviny
1201612
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
222,13 EUR
08.03.2016
Predmet: potraviny
2201612
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
1 423,26 EUR
08.03.2016
Predmet: potraviny
6201612
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
1 739,84 EUR
11.04.2016
Predmet: potraviny
7201612
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
287,11 EUR
11.04.2016
Predmet: potraviny
5201612
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
70,09 EUR
20.04.2016
Predmet: granule pre psa
8201612
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
73,75 EUR
25.04.2016
Predmet: krmivo pre psa
10201612
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
647,72 EUR
26.04.2016
Predmet: potraviny
9201612
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
1 369,02 EUR
26.04.2016
Predmet: potraviny
11201612
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
2 148,47 EUR
09.05.2016
Predmet: potraviny
12201612
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
326,39 EUR
09.05.2016
Predmet: potraviny
15201612
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
517,43 EUR
22.06.2016
Predmet: potraviny
14201612
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
2 233,16 EUR
22.06.2016
Predmet: potraviny