obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10756
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 146/11
faktúra
A.S.A.
31318762
1 584,26 EUR
26.04.2011
Predmet: likvidácia čiernej skládky
FD 431/11
faktúra
A.S.A.
31318762
2 506,14 EUR
21.11.2011
Predmet: skládka osada
306/20
faktúra
A.S.A.
31318762
1 851,68 EUR
08.06.2020
Predmet: množstevný zber
323/20
faktúra
A.S.A.
31318762
5 614,36 EUR
10.06.2020
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
A/2011/00164
zmluva
Asanácia, s.r.o.
36750204
18.03.2011
Predmet: Odvoz a likvidácia ŽVP
FD 93/11
faktúra
ASANÁCIA s.r.o.
36750204
20,32 EUR
23.03.2011
Predmet: asanácia psov
134/16
faktúra
ASKON Levice s.r.o.
36535141
4 032,00 EUR
07.04.2016
Predmet: dokumentácia k rekonštrukcii ZŠ
A/2016/00205
zmluva
ASKON Levice, s.r.o.
36535141
4 032,00 EUR
15.03.2016
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie telocvične Plavecký Štvrtok
558/19
faktúra
Asociácia správcov registrtúry
37922190
40,00 EUR
05.11.2019
Predmet: školenie
FD 35/11
faktúra
Asociácia vdelávania samospráv
37902938
13,90 EUR
23.03.2011
Predmet: knihy, publikácie
FD 82/11
faktúra
Asociácia vdelávania samospráv
37902938
23,10 EUR
23.03.2011
Predmet: účtovníctvo, výkazníctvo samospráva
238/14
faktúra
A-studio Andrej Irša
34783555
2 500,00 EUR
23.06.2014
Predmet: umenie do ulíc - mravce
376/12
faktúra
ASV THERM s.r.o.
36359114
9 461,00 EUR
03.10.2012
Predmet: dodávka a montáž plynovej kotolne OcU
392/14
faktúra
ASV THERM s.r.o.
36359114
13 514,40 EUR
03.10.2014
Predmet: mš výmena kotlov
A/2012/00533
zmluva
ASV THERM, s.r.o.
36359114
9 461,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Zmluva o dielo
29
objednávka
ateliér fraštia s. r. o.
55056148
2 100,00 EUR
15.08.2023
Predmet: Objednávame si vypracovanie štúdií budúceho využitia zón 102 a 103
771/23
faktúra
ateliér fraštia s. r. o.
55056148
2 100,00 EUR
19.12.2023
Predmet: štúcia budúceho využitia zon
17
objednávka
Atelier Spiga s.r.o.
50713086
850,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Objednávame si vypracovanie dokumentácie pre územné konanie na rozšírenie,cintorína
652/21
faktúra
Atelier Spiga s.r.o.
50713086
850,00 EUR
07.12.2021
Predmet: projektová dokumentácia na rozšírenie cintorína
726/22
faktúra
Atelier Spiga s.r.o.
50713086
120,00 EUR
02.01.2023
Predmet: aktualizácia PD cintorína
43
objednávka
Ateliérving s. r. o.
52494977
2 280,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Objednávame si zhotovenie projektovej dokumentácie na atletickú rovinku
735/24
faktúra
Ateliérving s. r. o.
52494977
2 280,00 EUR
09.12.2024
Predmet: projektová dokumentácia-atletická rovinka
FD 122/11
faktúra
aToner s.r.o.
36705888
266,40 EUR
06.04.2011
Predmet: materiál OcU
74/12
faktúra
aToner s.r.o.
36705888
102,00 EUR
06.03.2012
Predmet: toner
80/12
faktúra
aToner s.r.o.
36705888
241,20 EUR
06.03.2012
Predmet: tonere
234/20
faktúra
ATR s.r.o.
36831417
600,00 EUR
05.05.2020
Predmet: projektová dokumentácia
30/2017
objednávka
Autodoprava Medúzová, Gabriela Ježková
4 000,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Odvoz haluzí a konárov zo skládky v lese v Plaveckom Štvrtku
141/22
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
379,01 EUR
07.04.2022
Predmet: údržba automobilu PO
144/23
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
973,03 EUR
17.04.2023
Predmet: servis Iveca
194/23
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
460,80 EUR
09.05.2023
Predmet: servis vozidla IVECO
18
objednávka
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
0,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Objednávame si vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a,hasičského čerpadla Magirus
193/24
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
592,91 EUR
15.04.2024
Predmet: servisná kontrola IVECO
6
objednávka
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
0,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Objednávame si vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily,a hasičského čerpadla Magirus
166/25
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
1 178,99 EUR
09.04.2025
Predmet: servis IVECA
245/25
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
63,25 EUR
06.05.2025
Predmet: filter na Iveco
32/22
faktúra
AUTOPLACHTY, s.r.o.
36247430
54,00 EUR
07.03.2022
Predmet: oprava plachty na podiu
2/14
faktúra
Autoservis Jankovič s.r.o.
46084231
331,33 EUR
04.03.2014
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
415/12
faktúra
Auxiliary Services spol. s.r.o
46312161
4 600,00 EUR
23.11.2012
Predmet: merače rýchlosti
A/2012/00/00665
zmluva
Auxiliary Services, s.r.o.
46312161
4 600,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Zmluva na informačný panel na okamžité meranie rýchlosti
494/15
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
200,70 EUR
09.12.2015
Predmet: odber opotrebovaných pneumatík
A/2014/00480
zmluva
AVS THERM, s.r.o.
36359114
13 514,40 EUR
03.09.2014
Predmet: Zmluva o dielo
FD 102/11
faktúra
AWD Systems s.r.o.
35958405
81,59 EUR
23.03.2011
Predmet: domenové meno
111/12
faktúra
AWD Systems s.r.o.
35958405
81,59 EUR
02.04.2012
Predmet: poplatok za doménu
83/13
faktúra
AWD Systems s.r.o.
35958405
17,20 EUR
09.04.2013
Predmet: poplatok za doménové meno
94/14
faktúra
AWD Systems s.r.o.
35958405
81,41 EUR
12.03.2014
Predmet: poplatok za doménové meno
101/15
faktúra
AWD Systems s.r.o.
35958405
81,35 EUR
15.04.2015
Predmet: poplatok za doménu
137/16
faktúra
AWD Systems s.r.o.
35958405
81,11 EUR
07.04.2016
Predmet: poplatok za domenu
118/17
faktúra
AWD Systems s.r.o.
35958405
73,55 EUR
24.03.2017
Predmet: poplatok za domenu
138/18
faktúra
AWD Systems s.r.o.
35958405
73,55 EUR
26.03.2018
Predmet: poplatok za doménu
143/18
faktúra
AWD Systems s.r.o.
35958405
73,55 EUR
25.04.2018
Predmet: poplatok za doménu-vyúčtovanie
160/19
faktúra
AWD Systems s.r.o.
35958405
73,55 EUR
10.04.2019
Predmet: poplatok za doménu
131/20
faktúra
AWD Systems s.r.o.
35958405
73,55 EUR
17.04.2020
Predmet: poplatok za doménu
201/21
faktúra
AWD Systems s.r.o.
35958405
59,51 EUR
30.04.2021
Predmet: poplatok za doménu
815/23
faktúra
AWD Systems s.r.o.
35958405
82,45 EUR
11.01.2024
Predmet: poplatok za doménu
OcÚ/PŠ/2019/587/1937
zmluva
AXA pojišťovna a.s.
36857521
405,10 EUR
19.08.2019
Predmet: Poistná zmluva poistenia vozidla
FD 103/11
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
2 203,00 EUR
23.03.2011
Predmet: automat na výdaj vody
FD 172/11
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
944,00 EUR
26.04.2011
Predmet: automat na vodu
208/12
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
79,99 EUR
13.06.2012
Predmet: vodomer, elektromagnetický ventil
323/12
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
398,40 EUR
14.08.2012
Predmet: oprava výdajníka vody
21/13
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
46,10 EUR
11.02.2013
Predmet: materiál na výdajník vody
52/14
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
612,87 EUR
12.03.2014
Predmet: čipové karty na vodu, oprava výdajníka vody osada
480/14
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
178,99 EUR
23.12.2014
Predmet: oprava výdajníka vody
134/15
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
157,00 EUR
30.04.2015
Predmet: oprava dávkovača vody
189/15
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
30,25 EUR
13.05.2015
Predmet: oprava výdajníka vody
216/15
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
115,26 EUR
10.06.2015
Predmet: impulzný vodomer
52/16
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
375,70 EUR
26.02.2016
Predmet: čipy na vodu a ventile
237/18
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
357,07 EUR
27.06.2018
Predmet: čipy na vodu
29/19
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
124,48 EUR
01.03.2019
Predmet: nahradné diely do výdajníka vody
33/20
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
26,14 EUR
12.02.2020
Predmet: nahradné diely do výdajníka vody
782/21
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
635,39 EUR
30.12.2021
Predmet: oprava výdajníka vody v osade
237/23
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
196,17 EUR
16.05.2023
Predmet: oprava techniky výdajnika vody
579/24
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
139,39 EUR
19.09.2024
Predmet: oprava čítačky
747/24
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
369,05 EUR
09.12.2024
Predmet: čipy na vodu
A/2011/00158
zmluva
AZP Brno, s.r.o.
46973150
3 147,00 EUR
18.03.2011
Predmet: Výdajník vody a príslušenstvo
560/18
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
153,60 EUR
27.11.2018
Predmet: regál
547/19
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 491,50 EUR
30.10.2019
Predmet: nábytková zostava OcU
2/20
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
43,20 EUR
10.02.2020
Predmet: panty ku skrinke
31/20
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
140,40 EUR
12.02.2020
Predmet: dverka na skrinku
38/20
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
102,00 EUR
12.02.2020
Predmet: skrinka
717/20
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
877,20 EUR
08.01.2021
Predmet: kovové stojany na odevy do PC