organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2829
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018030
objednávka
Europosters s.r.o
32,40 EUR
23.11.2018
Predmet: Plastové lišty na plagáty
2020028
objednávka
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o
35711302
65,20 EUR
09.09.2020
Predmet: učebnice
112/2020
faktúra
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o
35711302
65,20 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
2021012
objednávka
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o
35711302
168,30 EUR
15.07.2021
Predmet: učebnice
71/2021
faktúra
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o
35711302
168,30 EUR
19.11.2021
Predmet: učebnice
71/2015
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
220,00 EUR
19.05.2015
Predmet: preprava detí - bábk.festivalô Veszprém
114/2015
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
306,00 EUR
15.09.2015
Predmet: preprava detí na festival vo Veszpréme
201614
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
400,00 EUR
22.09.2016
Predmet: preprava detí do Budapešti dňa 8.10.2016
bábkový festival
198/2016
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
420,00 EUR
04.01.2017
Predmet: preprava detí
206/2016
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
108,00 EUR
29.01.2017
Predmet: preprava detí zo SZP
201617
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
400,00 EUR
21.02.2017
Predmet: preprava detí doBudapešti na bábkový festival
201724
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
200,00 EUR
23.10.2017
Predmet: preprava bábkového súboru
155/2017
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
270,00 EUR
21.11.2017
Predmet: preprava detí na bábk.festival z projektu
2018021
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
374,00 EUR
05.11.2018
Predmet: preprava autobusom do hvezdárne v Hurbanove
2018023
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
540,00 EUR
05.11.2018
Predmet: preprava autobusom Sládkovičovo- Msonmagyaróvár
dňa 29.10.2018
150/2018
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
374,00 EUR
22.11.2018
Predmet: preprava osôb do Hurbanova - projekt Tesco
159/2018
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
540,00 EUR
22.11.2018
Predmet: preprava osôb do Mosonmagyaróváru projekt Tesco
2023005
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
1 450,00 EUR
20.02.2023
Predmet: autobusová preprava v rámci projektu
cezhraničná spolupráca
Sládkovičovo - Nemesnádudvar a späť
64/2023
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
1 600,00 EUR
03.10.2023
Predmet: preprava detí projekt Rákóczi
126/2023
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
550,00 EUR
30.01.2024
Predmet: preprava autobusom do Budapešti
2024046
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
550,00 EUR
14.01.2025
Predmet: praprava žiakov
122/2024
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
550,00 EUR
14.01.2025
Predmet: preprava žiakov
2025006
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
900,00 EUR
31.03.2025
Predmet: preprava autobusom
30/2025
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
900,00 EUR
13.05.2025
Predmet: preprava osôb
2024018
objednávka
Flaska Zsolt
41844343
158,00 EUR
16.07.2024
Predmet: tepovanie taburetiek
60/2024
faktúra
Flaska Zsolt
41844343
158,00 EUR
26.08.2024
Predmet: tepovanie nábytku
2023041
objednávka
FUEGO.SK s.r.o
47569255
16,36 EUR
05.12.2023
Predmet: kancelárske potreby
128/2023
faktúra
FUEGO.SK s.r.o
47569255
16,36 EUR
30.01.2024
Predmet: tlačivá kancelárske
2024037
objednávka
FUEGO.SK s.r.o
47569255
17,11 EUR
04.12.2024
Predmet: kancelárske potreby
4/2025
faktúra
FUEGO.SK s.r.o
47569255
22,00 EUR
10.02.2025
Predmet: registratúrny denník, poštová kniha
2024040
objednávka
furbify s.r.o
44827385
463,90 EUR
07.01.2025
Predmet: repasované PC 4 ks
2024045
objednávka
furbify s.r.o
44827385
233,90 EUR
14.01.2025
Predmet: údržba počítačov
123/2024
faktúra
furbify s.r.o
44827385
463,90 EUR
14.01.2025
Predmet: repasovanie PC
124/2024
faktúra
furbify s.r.o
44827385
223,90 EUR
14.01.2025
Predmet: repasovanie PC
2022031
objednávka
FYFT.cz
80,40 EUR
18.11.2022
Predmet: Starter BOX hnedý
108/2022
faktúra
fyftstore s.r.o
29308062
80,40 EUR
11.01.2023
Predmet: Chess starter box + hodiny na šach
2022005
objednávka
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
58,50 EUR
06.07.2022
Predmet: vlajky na budovu
24/2022
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
58,50 EUR
09.08.2022
Predmet: zástavy
2022036
objednávka
Gamesy s.r.o
52601960
126,25 EUR
07.12.2022
Predmet: digitálne šachové hodiny
4/2023
zmluva
GEMENC Zrt.
513,25 EUR
05.06.2023
Predmet: Projekt Medzinárodný vyšehradsky fond - návšteva horskej železnice
61/2023
faktúra
GEMENC Zrt.
513,57 EUR
28.08.2023
Predmet: prehliadka železnice a preprava - projekt Visegrád
10/2024
zmluva
Generali poisťovňa
54228573
158,41 EUR
09.10.2024
Predmet: poistná zmluva žiakov - Školák
169/2018
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
124,50 EUR
26.12.2018
Predmet: tonery
2019005
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
112,50 EUR
04.04.2019
Predmet: tonery
56/2019
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
112,50 EUR
10.06.2019
Predmet: tonery
2019014
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
190,70 EUR
28.08.2019
Predmet: tonery
124/2019
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
190,70 EUR
10.10.2019
Predmet: tonery
2019019
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
29,98 EUR
16.10.2019
Predmet: Toner Brother
157/2019
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
29,98 EUR
12.11.2019
Predmet: toner pre materskú školu
2020005
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
124,50 EUR
03.03.2020
Predmet: tonery pre ZŠ
29/2020
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
124,50 EUR
21.04.2020
Predmet: tonery ZŠ
2020037
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
101,50 EUR
23.09.2020
Predmet: tonery
111/2020
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
101,50 EUR
29.10.2020
Predmet: tonery
2020042
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
137,05 EUR
09.11.2020
Predmet: tonery
97/2021
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
100,50 EUR
30.01.2022
Predmet: tonery
104/2021
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
51,50 EUR
30.01.2022
Predmet: toner
2022021
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
95,80 EUR
14.09.2022
Predmet: tonery
2022028
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
172,20 EUR
09.11.2022
Predmet: tonery
93/2022
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
95,80 EUR
17.11.2022
Predmet: tonery
9/2023
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
47,50 EUR
20.03.2023
Predmet: tonery
2023026
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
81,40 EUR
24.08.2023
Predmet: tonery
2023035
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
40,40 EUR
11.09.2023
Predmet: tonery
63/2023
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
81,40 EUR
03.10.2023
Predmet: tonery
96/2023
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
40,40 EUR
25.10.2023
Predmet: toner
2023047
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
58,40 EUR
12.12.2023
Predmet: toner
133/2023
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
58,40 EUR
30.01.2024
Predmet: tonery
2024003
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
36,60 EUR
31.01.2024
Predmet: tonery
14/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
36,60 EUR
20.03.2024
Predmet: toner
2024008
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
110,80 EUR
03.04.2024
Predmet: toner
37/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
110,80 EUR
03.05.2024
Predmet: tonery
2024013
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
106,20 EUR
13.06.2024
Predmet: tonery
53/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
106,20 EUR
17.07.2024
Predmet: tonery
2024021
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
288,90 EUR
11.09.2024
Predmet: tonery
77/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
288,90 EUR
26.09.2024
Predmet: tonery
2024022
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
15,70 EUR
16.10.2024
Predmet: toner pre MŠ
89/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
15,70 EUR
14.11.2024
Predmet: tonery pre MŠ
2024036
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
103,60 EUR
27.11.2024
Predmet: tonery
109/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
103,60 EUR
09.12.2024
Predmet: tonery
2025004
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
99,60 EUR
12.02.2025
Predmet: tonery
14/2025
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
99,60 EUR
25.03.2025
Predmet: tonery