organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
31/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
125,82 EUR
06.07.2015
Predmet: obedy
34/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
43,16 EUR
20.07.2015
Predmet: Obedy letný tábor júl 2015
38/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
238,50 EUR
29.07.2015
Predmet: Júl 2015 letný tábor-deti
35/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
53,12 EUR
29.07.2015
Predmet: obedy júl 2015
36/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
5,76 EUR
29.07.2015
Predmet: júl obedy 2015
40/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
97,00 EUR
02.10.2015
Predmet: obedy - hmotná núdza
46/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 142,08 EUR
02.11.2015
Predmet: režijné náklady za obedy - október 2015
47/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
123,84 EUR
02.11.2015
Predmet: náklady za odobrané obedy zamestnancov - október 2015
45/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
107,00 EUR
02.11.2015
Predmet: hmotná núdza 2015
50/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 105,56 EUR
02.12.2015
Predmet: Režijné náklady za obedy 11/2015
51/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
119,88 EUR
02.12.2015
Predmet: Obedy zamestnancov za 11/2015
53/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
83,00 EUR
02.12.2015
Predmet: Vyúčtovanie hmotnej núdze 11/2015
54/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
112,88 EUR
14.12.2015
Predmet: Jedáleň - hmotná núdza 12/2015
55/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
185,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Jedáleň - hmotná núdza 9-12/2015
56/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
969,44 EUR
21.12.2015
Predmet: režijné náklady za odobrané obedy za 12/2015
57/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
105,12 EUR
21.12.2015
Predmet: odobrané obedy zamestnancov za 12/2015
03/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
100,62 EUR
03.02.2016
Predmet: Obedy zamestnancov za 1/2016
02/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
927,94 EUR
03.02.2016
Predmet: Režijné náklady za obedy za 1/2016
06/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
109,20 EUR
03.02.2016
Predmet: Hmotná núdza za 1/2016
06/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
129,20 EUR
07.03.2016
Predmet: Vyúčtovanie hmotnej núdze za 2/2016
08/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
888,10 EUR
07.03.2016
Predmet: Režijné náklady za odobrané obedy za 2/2016
09/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
96,30 EUR
07.03.2016
Predmet: Náklady za odobrané obedy zamestnancov za 2/2016
12/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 132,12 EUR
04.04.2016
Predmet: Obedy č.12/2016
13/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
122,76 EUR
04.04.2016
Predmet: Obedy č. 13/2016
č.14/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
176,92 EUR
04.04.2016
Predmet: Obedy vyúčtovanie č.14/2016
17/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 178,60 EUR
02.05.2016
Predmet: Obedy
18/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
127,80 EUR
02.05.2016
Predmet: Obedy
20/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
171,28 EUR
02.05.2016
Predmet: Hmotná núdza - apríl 2016
22/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 240,02 EUR
09.06.2016
Predmet: obedy
25/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
135,52 EUR
09.06.2016
Predmet: obedy
23/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
134,46 EUR
09.06.2016
Predmet: obedy
27/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 225,08 EUR
07.07.2016
Predmet: obedy jún 2016
28/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
132,84 EUR
07.07.2016
Predmet: obedy jún 2016
30/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
168,96 EUR
07.07.2016
Predmet: obedy - vyúčtovanie hmotnej núdze za jún 2016
34/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
14,76 EUR
02.08.2016
Predmet: obedy júl
33/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
136,12 EUR
02.08.2016
Predmet: obedy júl
39/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
142,50 EUR
04.10.2016
Predmet: obedy
38/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
35,00 EUR
04.10.2016
Predmet: obedy hmotná núdza
35/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 059,08 EUR
04.10.2016
Predmet: obedy zamestnanci
36/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
114,84 EUR
04.10.2016
Predmet: obedy
41/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 175,28 EUR
02.11.2016
Predmet: obedy 10/2016
44/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
133,00 EUR
02.11.2016
Predmet: obedy žiaci v HN
42/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
127,44 EUR
02.11.2016
Predmet: obedy
47/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
125,64 EUR
01.12.2016
Predmet: obedy - november 2016
46/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 158,68 EUR
01.12.2016
Predmet: obedy
49/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
129,00 EUR
01.12.2016
Predmet: obedy - hmotná núdza
50/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
233,00 EUR
12.12.2016
Predmet: vyúčtovanie hmotnej núdze
54/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
103,68 EUR
22.12.2016
Predmet: obedy 12/2016
53/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
956,16 EUR
22.12.2016
Predmet: obedy režijné náklady
96/2011
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
309,60 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za odobrané obedy
10/2012
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
346,94 EUR
05.03.2012
Predmet: odobraté obedy
16/2012
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
476,42 EUR
03.04.2012
Predmet: obedy
46/2012
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
323,70 EUR
03.10.2012
Predmet: obedy
54/2012
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
416,66 EUR
07.11.2012
Predmet: Školská jedálen - obedy za mesiac október.
120103
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
1 939,78 EUR
21.11.2012
Predmet: Spotreba energie 10/2012
130014
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
5 784,15 EUR
22.02.2013
Predmet: energie 2/2013
130042
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
476,13 EUR
18.04.2013
Predmet: kúrenie marec
29/2013
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
416,66 EUR
03.06.2013
Predmet: obedy
121293380
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
0,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Zmluva o pripojení elektrického zariadenia
121302734
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
0,00 EUR
22.04.2013
Predmet: pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
813035997
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
365,82 EUR
16.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie spotreby vody
813037519
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
241,09 EUR
16.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie spotreby vody
8230001080
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
245,04 EUR
10.02.2012
Predmet: faktúra za spotrebu vody
8230000751
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
140,02 EUR
10.02.2012
Predmet: faktúra za spotrebu vody
8230003500
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
229,24 EUR
12.03.2012
Predmet: vodné a stočné
8230002738
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
85,82 EUR
12.03.2012
Predmet: vodné a stočné
8230012399
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
245,04 EUR
12.04.2012
Predmet: spotreba vody
8230010944
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
243,90 EUR
12.04.2012
Predmet: spotreba vody
8230022460
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
347,80 EUR
14.05.2012
Predmet: vodné a stočné
8230032971
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
398,60 EUR
11.06.2012
Predmet: vodné a stočné
8230042099
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
350,05 EUR
13.07.2012
Predmet: vodne a stočné
8230046451
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
360,22 EUR
13.08.2012
Predmet: vodné a stočné
8230050569
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
344,41 EUR
14.09.2012
Predmet: vodné a stočné
8230060268
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
302,63 EUR
11.10.2012
Predmet: vodné a stočné
8230069929
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
362,47 EUR
09.11.2012
Predmet: Vodné stočné
8230072890
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
354,58 EUR
06.12.2012
Predmet: Vodné stočné
8230075923
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
45,16 EUR
07.12.2012
Predmet: Vodné stočné
8230083668
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
337,63 EUR
15.01.2013
Predmet: vodné a stočné
8330004353
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
469,38 EUR
12.02.2013
Predmet: vodne stocne
8330010757
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
370,93 EUR
14.03.2013
Predmet: vodne a stocne