organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17237
Dokumenty:
zobraziť na stránke
08/2022/09
zmluva
Wirtshaus s.r.o.
460,00 EUR
09.06.2022
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
100220020
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
460,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy 08/2022/09
100220028
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
17.06.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
510220426
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
153,00 EUR
22.07.2022
Predmet: cateringove sluzby na finisaz vystavy Bartos
510220471
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
300,00 EUR
22.07.2022
Predmet: cateringove sluzby vernisáž E. Masarovičová
100220033
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
11.11.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100220037
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
11.11.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100220050
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
11.11.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100220055
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
11.11.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
510220760
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
105,00 EUR
24.01.2023
Predmet: občerstvenie v rámci festivalu Paralels
510220832
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
79,10 EUR
24.01.2023
Predmet: občerstvenie zasadnutie rady GMB 26.10.22
510220843
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
600,00 EUR
24.01.2023
Predmet: občerstvenie teambuiding
100220064
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100220070
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100220082
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
-2 009,23 EUR
24.01.2023
Predmet: vyúčtovanie reálnej spotreby: vodné, stočné, el.en., 6-12/2022
100230004
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230007
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230009
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230014
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
08/2023/13
zmluva
Wirtshaus s.r.o.
720,00 EUR
21.09.2023
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
100230025
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230027
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230042
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230048
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
720,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o prenájme č. 08/2023/10
100230051
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230053
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230059
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
720,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o prenájme 08/2023/13
100230064
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230075
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
510231170
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
840,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Catering - vianočný večierok
510231049
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
24,80 EUR
30.12.2023
Predmet: posedenie pred vernisážou Lingua Franca 6.12
510231009
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
111,40 EUR
30.12.2023
Predmet: Organ. zabezpečenie zasadnutia tímu Umenie mesta
510230846
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
600,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Občerstvenie konf. Múzea a galérie 23-25.10.2023
100230083
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
30.12.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230087
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 706,36 EUR
28.02.2024
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
510240208
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
1 400,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Catering - konferencia BaKF
07/2024/03
zmluva
Wirtshaus s.r.o.
0,00 EUR
10.05.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
07/2024/03
oznam
Wirtshaus s.r.o.
53051572
0,00 EUR
23.05.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
510240259
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
136,79 EUR
09.07.2024
Predmet: Catering na podujatí Forum
510240258
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
569,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Catering na podujatí Forum
510240763
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
1 100,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Občerstvenie počas GMB teambuildingu dňa 26.9.2024.
510241145
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
960,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Catering - krst knihy L. Franca
100240002
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240004
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240007
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240009
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
1 468,80 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01 (doúčtovanie inflácie)
100240012
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 173,19 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240019
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 173,19 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240023
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 173,19 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240027
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240032
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240037
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240048
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240056
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240065
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100250001
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100250005
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100250008
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100250011
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
1 785,44 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
14/2025/02
zmluva
Wirtshaus s.r.o.
0,00 EUR
30.05.2025
Predmet: Komisionárska zmluva
07/2025/08
zmluva
Wirtshaus s.r.o.
0,00 EUR
10.06.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci
510200580
faktúra
Woldoschop s.r.o.
03629066
27,03 EUR
25.01.2021
Predmet: odvápňovač
31/PK/20
objednávka
Woldoshop
3629066
40,00 EUR
25.01.2021
Predmet: odvápňovač s dopravou
O/704/2022
objednávka
Wolters Kluwer s. r. o.
31348262
227,50 EUR
22.11.2022
Predmet: Portál pre obce, rozpočtové a príspevkové organizácie
510150181
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
192,00 EUR
11.06.2015
Predmet: seminar EKS
510220806
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
227,50 EUR
24.01.2023
Predmet: Ročné Preplatné uto.ropo a obcí
510240109
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
215,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Predplatné mesačník Účto. ropo a obcí 2024
510200553
faktúra
World
46267191
356,21 EUR
25.01.2021
Predmet: Čistiaci materiál - 501
510200572
faktúra
World
46267191
579,65 EUR
25.01.2021
Predmet: Čistiaci materiál - 501
18/2021
objednávka
Worldoffice,s.r.o.
46267191
71,70 EUR
21.05.2021
Predmet: čistiace potreby
23/2021
objednávka
Worldoffice,s.r.o.
46267191
38,54 EUR
21.05.2021
Predmet: kancelársky materiál
54/2021
objednávka
Worldoffice,s.r.o.
46267191
380,00 EUR
23.05.2021
Predmet: čistiace potreby
55/2021
objednávka
Worldoffice,s.r.o.
46267191
60,00 EUR
23.05.2021
Predmet: kancelársky materiál
177/2020
objednávka
WorldOffice s.r.o.
46267191
356,21 EUR
25.01.2021
Predmet: čistiace potreby
216/2020
objednávka
WorldOffice s.r.o.
46267191
590,00 EUR
25.01.2021
Predmet: čistiace potreby
510210036
faktúra
WorldOffice s.r.o.
46267191
162,05 EUR
09.07.2021
Predmet: ¬istiaci materi l
510210042
faktúra
WorldOffice s.r.o.
46267191
60,37 EUR
09.07.2021
Predmet: Kancel rske potreby
510210078
faktúra
WorldOffice s.r.o.
46267191
38,54 EUR
09.07.2021
Predmet: Kancel rske potreby
510210079
faktúra
WorldOffice s.r.o.
46267191
71,70 EUR
09.07.2021
Predmet: ¬istiaci materi l
510210166
faktúra
WorldOffice s.r.o.
46267191
52,60 EUR
09.07.2021
Predmet: Kancel rske potreby