obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4646
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/2021-6
zmluva
Katarína Nemcová
0,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 10/2021-6 v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207- 10 b. j.
10/2022-7
zmluva
Katarína Nemcová
0,00 EUR
19.07.2022
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 10/2022-7 v bytovom dome vo Voznici č. 207 - 10 b.j.
10/2023-8
zmluva
Katarína Nemcová
0,00 EUR
31.08.2023
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 10/2023-8 v bytovom dome Voznica súpisné č. 207
109/2024
zmluva
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
35790164
0,00 EUR
12.07.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
projekt "Čerstvé hlavičky"
252/2021
faktúra
Kifli s.r.o.
51436817
63,50 EUR
01.10.2021
Predmet: Ochranné pomôcky - rukavice
3/2022
faktúra
Kifli s.r.o.
51436817
80,20 EUR
05.04.2022
Predmet: Antigénové testy, respirátory
94/2022
faktúra
Kifli s.r.o.
51436817
82,50 EUR
11.05.2022
Predmet: Antigénové testy
150100011
faktúra
KITEX spo. s r. o.
36645125
267,71 EUR
16.09.2015
Predmet: obrus
112/2018
zmluva
Knauf Insulation s.r.o.
31628109
300,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Darovacia zmluva
za účelom obnovenia interiérového vybavenia predškolského zariadenia
240615
faktúra
Knihviazačstvo KOZET Z.Kozáriková
17798409
102,00 EUR
11.09.2015
Predmet: viazanie kroniky
205/2018
faktúra
Knihy a tapety, s.r.o.
50542117
250,00 EUR
13.08.2018
Predmet: kniha Hugo a Gretka
98/2020
faktúra
Knihy a tapety, s.r.o.
50542117
75,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Knihy s nálepkami - MŠ
179/2021
faktúra
Kokoška Marián - MB.Kovanie
45456747
141,98 EUR
16.07.2021
Predmet: Samozatvárač dverí - Bytový dom
5190065664
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
10,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
3/2025
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
15,00 EUR
15.01.2025
Predmet: Poistná zmluva - Úrazové poistenie
333/2024
faktúra
KONDELA s.r.o.
36409154
177,90 EUR
29.11.2024
Predmet: Skriňa,stolička -MŠ
1400082
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
221,04 EUR
22.10.2014
Predmet: Doprava autobusom
42/2021
faktúra
Laven s.r.o.
46775501
99,45 EUR
09.03.2021
Predmet: Ochranné pomôcky- COVID-19
8301043177
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
532,75 EUR
12.07.2013
Predmet: Jedálne kupóny
0113089682
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
565,28 EUR
24.10.2013
Predmet: Jedálenské kupóny
8401004346
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
470,73 EUR
03.02.2014
Predmet: Jedálne kupóny
8401024175
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
507,93 EUR
14.04.2014
Predmet: jedálne kupóny
8401062717
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
552,88 EUR
08.08.2014
Predmet: jedálenské kupóny
0115022110
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
528,07 EUR
12.05.2015
Predmet: jedálne kupony
0115045986
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
515,68 EUR
18.05.2015
Predmet: jedálne kupóny
8501054521
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
552,88 EUR
11.09.2015
Predmet: jedálne kupony
0115097220
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
552,88 EUR
05.10.2015
Predmet: jedálne kupony
8501096234
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
264,31 EUR
05.01.2016
Predmet: Jedálne kupóny
8501104468
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
147,94 EUR
05.02.2016
Predmet: jedálne kupóny
8601001741
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
503,27 EUR
28.04.2016
Predmet: jedálne kupóny
60/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
528,07 EUR
28.04.2016
Predmet: jedálne kupóny
109/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
466,06 EUR
02.06.2016
Predmet: jedálne kupony
169/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
528,07 EUR
22.07.2016
Predmet: jedálne kupóny
222/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
515,68 EUR
05.10.2016
Predmet: jedálne kupóny
274/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
515,68 EUR
30.01.2017
Predmet: jedálenske kupóny
8701005555
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
515,68 EUR
05.06.2017
Predmet: jedálne kupóny
65/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
515,68 EUR
29.06.2017
Predmet: jedál.kupóny
118/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
540,48 EUR
12.07.2017
Predmet: jedálne kupóny
174/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
528,07 EUR
12.07.2017
Predmet: jedálenske kupony
243/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
515,68 EUR
13.10.2017
Predmet: jedálne kupóny
293/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
490,86 EUR
05.02.2018
Predmet: záloha - jedálenské kupóny
2013
zmluva
LEGAL TENDER s.r.o.
45672911
2 500,00 EUR
15.07.2013
Predmet: Mandátna zmluva
201407_186
faktúra
LEGAL TENDER s.r.o.
45672911
3 000,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Fakturácia na základe mandátnej zmluvy zo dňa 24.2.2012
1
dodatok
LEGAL TENDER s.r.o.
45672911
0,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Dodatok č.1 k mandátnej zmluve
23/2021
faktúra
LEKSUN s.r.o.
46952195
29,86 EUR
16.02.2021
Predmet: Prepínač sporáku - Bytový dom
01/2014/16
zmluva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
36038351
10 000,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Dohoda č. 01/2014/16 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica
01/2016/16
zmluva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
36038351
19 440,00 EUR
30.06.2016
Predmet: Dohoda č. 01/2016/16 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej republiky na opravu miestnej komunikácie a oprava mostov
OcÚ-46/2024
zmluva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
36038351
15 000,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Dohoda č. 05/2024/05 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica
382/2023
faktúra
Levoma s.r.o.
36646938
8,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Plstené klzáky-stoličkyKD
152/2024
faktúra
Lidl Slovenská republika,s.r.o.
35793783
73,47 EUR
14.06.2024
Predmet: Skartovačka,kanc.papier
2/2025
faktúra
Lidl Slovenská republika,s.r.o.
35793783
44,97 EUR
21.02.2025
Predmet: Kancelárska stolná lampa
77/2025
faktúra
Lidl Slovenská republika,s.r.o.
35793783
150,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Vysávač lístia-fúkač
65/2025
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
77,80 EUR
16.05.2025
Predmet: Známky pre psov
20130184
faktúra
LIM PO, s.r.o.
36498980
106,70 EUR
31.05.2013
Predmet: Taška plastová, stolová vlajočka
20140236
faktúra
LIM PO, s.r.o.
36498980
78,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Reflexné pásiky
20140517
faktúra
LIM PO, s.r.o.
36498980
143,00 EUR
05.05.2014
Predmet: reflexný pásik
16/2017
faktúra
LIM PO, s.r.o.
36498980
117,00 EUR
05.06.2017
Predmet: známky pre psov
133/2022
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
9,13 EUR
06.06.2022
Predmet: Čistenie rohoží+prenáj.OÚ
134/2022
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
25,37 EUR
06.06.2022
Predmet: Čistenie rohoží+prenáj.MŠ
174/2022
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
23,60 EUR
09.08.2022
Predmet: Prenájom rohože-MŠ
175/2022
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
9,13 EUR
09.08.2022
Predmet: Prenájom rohoží -OcÚ
209/2022
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
23,60 EUR
12.08.2022
Predmet: Prenáj.rohoží-čistenie MŠ
210/2022
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
9,13 EUR
12.08.2022
Predmet: Prenáj.rohoží-čistenieOcÚ
252/2022
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
9,13 EUR
26.09.2022
Predmet: Prenáj.rohoží-čist.OcÚ
253/2022
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
23,60 EUR
26.09.2022
Predmet: Prenáj.rohoží-čist.MŠ
289/2022
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
23,60 EUR
26.09.2022
Predmet: Prenájom+pranie rohoží MŠ
290/2022
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
9,13 EUR
26.09.2022
Predmet: Prenájom+pranie rohožíOcÚ
329/2022
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
30,97 EUR
26.09.2022
Predmet: Prenájom rohoží MŠ,OcÚ
373/2022
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
32,74 EUR
18.10.2022
Predmet: Prenájom rohoží MŠ+OcÚ
440/2022
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
32,74 EUR
02.01.2023
Predmet: Prenájom rohoží
444/2022
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
32,74 EUR
02.01.2023
Predmet: Prenájom rohoží MŠ+OcÚ
464/2022
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
30,97 EUR
23.03.2023
Predmet: Prenájom rohoží MŠ+Ocú
32/2023
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
37,92 EUR
05.04.2023
Predmet: Prenáj.rohoží MŠ,OcÚ
67/2023
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
37,92 EUR
18.05.2023
Predmet: Prenájom rohoží MŠ+OcÚ
105/2023
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
37,92 EUR
18.05.2023
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ, MŠ
138/2023
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
37,92 EUR
18.05.2023
Predmet: Prenájom rohoží MŠ,OcÚ
171/2023
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
37,92 EUR
21.07.2023
Predmet: Zber šatstva
204/2023
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
37,24 EUR
21.07.2023
Predmet: Prenájom rohoží
241/2023
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
37,92 EUR
31.07.2023
Predmet: Prenájom rohoží
272/2023
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
37,92 EUR
27.10.2023
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ, MŠ