obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4646
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20130038
faktúra
Medprom s.r.o.
44506520
7,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Lekársky posudok
424/2023
faktúra
MEIZ Budinský Lubo
34772065
1 601,95 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektromat.Športový klub
210132027
faktúra
MERKUR SLOVAKIA
291,59 EUR
16.08.2013
Predmet: Náhradné diely na kosenioe
210132075
faktúra
MERKUR SLOVAKIA
36415685
293,02 EUR
05.03.2014
Predmet: Náradie
210132052
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
151,57 EUR
04.12.2013
Predmet: Náhradné diely na pílu a kosačku
210140029
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
322,49 EUR
16.07.2014
Predmet: Náhradné diely, náradie
210140058
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
193,57 EUR
20.10.2014
Predmet: Náradie a materiál - verejné priestranstvá
210140076
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
384,98 EUR
02.01.2015
Predmet: skrutkovač a náradie
210140097
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
374,03 EUR
18.05.2015
Predmet: Náhradné diely do kosačky, ochranné pracovné pomôcky
210150017
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
451,48 EUR
30.06.2015
Predmet: náradie
210150063
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
289,51 EUR
05.10.2015
Predmet: náhradné diely na kosačku
210150089
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
159,14 EUR
05.02.2016
Predmet: náradie, nožnice, vrták
189/2016
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
246,78 EUR
25.08.2016
Predmet: náhradné diely na kosačky
328/2016
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
149,89 EUR
31.01.2017
Predmet: náhradné diely
81/2017
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
171,64 EUR
04.07.2017
Predmet: náradie pre aktivačnú činnosť
224/2017
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
240,74 EUR
06.10.2017
Predmet: náradie
327/2017
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
124,06 EUR
24.01.2018
Predmet: náhradné diely - krovinorez
296/2018
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
176,52 EUR
19.10.2018
Predmet: náhradné diely na krovinorez
30/2019
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
219,80 EUR
18.02.2019
Predmet: náradie na zimnú údržbu
69/2019
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
131,47 EUR
18.03.2019
Predmet: Nožnice na konáre, OOP
210132082
faktúra
MERKUR SLOVAKIA, s.r.o.
36415685
182,48 EUR
05.05.2014
Predmet: pracovné náradie
510132261
faktúra
MERKUR SLOVAKIA, s.r.o.
36415685
153,40 EUR
05.05.2014
Predmet: materiál
270/2018
faktúra
Merkury Slovakia s.r.o.
36501891
635,00 EUR
21.09.2018
Predmet: nábytok ŠJ + MŠ
167/2022
faktúra
MERKURY SLOVAKIA,s.r.o.
36501891
479,67 EUR
09.08.2022
Predmet: Kovové oplot.socha PannyM
12013
zmluva
Mesto Nová Baňa
00320897
60,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na I.polrok 2013
36/2022
zmluva
Mesto Nová Baňa
00320897
60,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Voznica - Príloha č. 7
446/2022
faktúra
Mesto Nová Baňa
00320897
48,80 EUR
02.01.2023
Predmet: Strategický dokument IÚS
17/2025
dodatok
Mesto Nová Baňa
00320897
60,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Príloha č. 10 k Zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Voznica uzatvorenej dňa 29.11.2013
12013
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
90,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na I.polrok 2013
1
oznam
Mesto Žarnovica
00321117
150,00 EUR
27.06.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na I. polrok 2014
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na II. polrok 2014
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
72,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na II. polrok 2014
Zmluva
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
240,00 EUR
28.12.2015
Predmet: poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
1/2/2016
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
30,00 EUR
16.06.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na 1.polrok 2016
1/2016
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
0,00 EUR
15.07.2016
Predmet: Zmluva č.1/2016 o spracúvaní osobných údajov
214/2016
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
150,00 EUR
02.12.2016
Predmet: o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na II.polrok 2016
45/2017
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
120,00 EUR
06.04.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na I. polrok 2017
45/2017-2
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
96,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na II.polrok 2017
Zmluva č. 176/2019-2
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
192,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2019
120/2020
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
0,00 EUR
02.10.2020
Predmet: Zmluva č. ZS2020051/OVIŽP o spracúvaní osobných údajov pre spoločný stavebný úrad
128/2020
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
162,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2020
65/2021-5
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
144,00 EUR
09.11.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2021
36/2022-5
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
180,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2022
Evidenčné číslo zmluvy: ZS2022108/OE
ZS2023159/OE
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
372,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2023
OcÚ 65/2024-4
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
288,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2024
OcÚ-65/2024
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
120,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2024
103/2019
faktúra
Mestský mobiliár spol. s r. o.
47093595
3 543,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Informačné vitríny, lavičky, prístrešky
103/2020
faktúra
Mestský mobiliár spol. s r. o.
47093595
2 279,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Autobusová zastávka s prísl.
201/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
811,39 EUR
09.08.2022
Predmet: Odvoz kuka
222/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
51,84 EUR
26.09.2022
Predmet: Práce plošinou-MR
243/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 266,05 EUR
26.09.2022
Predmet: Odvoz kuka
255/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
176,59 EUR
26.09.2022
Predmet: Odvoz kontajnera cintorín
269/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
888,22 EUR
26.09.2022
Predmet: Odvoz kuka
325/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
918,31 EUR
26.09.2022
Predmet: Odvoz kuka
370/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
857,66 EUR
18.10.2022
Predmet: Odvoz kuka
383/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
73,20 EUR
10.11.2022
Predmet: Oprava verej.osvetlenia
393/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 231,32 EUR
10.11.2022
Predmet: Odvoz kontajnera
413/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
974,59 EUR
16.12.2022
Predmet: Odvoz kuka
426/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
66,24 EUR
02.01.2023
Predmet: Oprava VO
443/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 338,79 EUR
02.01.2023
Predmet: Odvoz kuka
467/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
897,98 EUR
23.03.2023
Predmet: Odvoz kuka
45/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 038,99 EUR
05.04.2023
Predmet: Odvoz kuka
94/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 063,77 EUR
18.05.2023
Predmet: Odvoz kuka
133/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 143,90 EUR
18.05.2023
Predmet: Odvoz kuka
134/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 271,10 EUR
18.05.2023
Predmet: Odvoz kontajnera
164/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 069,74 EUR
21.07.2023
Predmet: Odvoz kuka
190/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 576,53 EUR
21.07.2023
Predmet: Odvoz kuka
238/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 077,66 EUR
31.07.2023
Predmet: Odvoz kuka
266/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 044,99 EUR
31.08.2023
Predmet: Odvoz kuka
269/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
657,30 EUR
27.10.2023
Predmet: Štítky-kuka,inštal.dát
273/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
227,04 EUR
27.10.2023
Predmet: Odvoz kontajnera
275/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
226,44 EUR
27.10.2023
Predmet: Dvíhacie práce
300/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
998,94 EUR
31.10.2023
Predmet: Odvoz kuka
307/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
178,86 EUR
31.10.2023
Predmet: Mulčovanie trakt.-horáreň
333/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 119,84 EUR
31.10.2023
Predmet: Odvoz kuka
374/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 029,84 EUR
12.12.2023
Predmet: Odvoz kontajnera
376/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 463,70 EUR
12.12.2023
Predmet: Odvoz kuka
377/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
80,03 EUR
12.12.2023
Predmet: Štítky na plast.kuka
387/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
267,06 EUR
12.12.2023
Predmet: Odvoz kontajnera
417/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 015,44 EUR
20.02.2024
Predmet: Odvoz kuka
420/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
219,12 EUR
20.02.2024
Predmet: Oprava rozhlasu