Dokumenty:
zobraziť na stránke
820241038
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
151,20 EUR
10.01.2025
Predmet: prístup na server za 11/2024
820241156
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
151,20 EUR
06.02.2025
Predmet: prístup na server za 12/2024
820250142
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
186,96 EUR
05.03.2025
Predmet: prístup na server za 1/2025
820250219
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
186,96 EUR
04.04.2025
Predmet: prístup na server za 2/2025
820250301
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
186,96 EUR
07.05.2025
Predmet: prístup na server za 3/2025
820250393
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
186,96 EUR
04.06.2025
Predmet: prístup na server za 4/2025
620220213
faktúra
VYBO Electric a.s.
45537143
646,68 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
082/2023
zmluva
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
0,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Dohoda o spolupráci - dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku.
083/2023
zmluva
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
0,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní - dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku.
820231137
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
529,90 EUR
04.01.2024
Predmet: odborné poradenstvo v oblasti VO - refakturácia
820240185
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
529,90 EUR
05.03.2024
Predmet: refakturácia, Združená dodávka el. energie
113/2025
objednávka
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
00166251
550,00 EUR
19.03.2025
Predmet: podkladové mapy GIS
820250257
faktúra
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
00166251
550,00 EUR
04.04.2025
Predmet: údaje z IS katastra nehnuteľností
820250381
faktúra
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
00166251
165,00 EUR
07.05.2025
Predmet: poskytnutie údajov z IS KN
820250382
faktúra
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
00166251
590,00 EUR
07.05.2025
Predmet: poskytnutie údajov z IS KN
181/2025
objednávka
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
00166251
590,00 EUR
07.05.2025
Predmet: podkladové mapy GIS
182/2025
objednávka
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
00166251
165,00 EUR
07.05.2025
Predmet: podkladové mapy GIS
128/2024
objednávka
Vzdelávanie ORAVA, s. r. o.
48316130
108,33 EUR
08.04.2024
Predmet: overenie tachografu- RK564BF
820240277
faktúra
Vzdelávanie ORAVA, s. r. o.
48316130
130,00 EUR
08.04.2024
Predmet: overenie tachografu vozidla RK564BF
820240455
faktúra
Vzdelávanie ORAVA, s. r. o.
48316130
130,00 EUR
06.06.2024
Predmet: overenie tachografu MV RK720AY
820250458
faktúra
Vzdelávanie ORAVA, s. r. o.
48316130
940,00 EUR
04.06.2025
Predmet: overenie/kalibrácia tachografov MV
237/2025
objednávka
Vzdelávanie ORAVA, s. r. o.
48316130
764,24 EUR
10.06.2025
Predmet: overenie,kalibrácia tachografu na vozidlách
820220787
faktúra
WEGA LH, S.R.O.
36389561
330,00 EUR
07.11.2022
Predmet: kontrola systému IS WIS
820230113
faktúra
WEGA LH, S.R.O.
36389561
456,12 EUR
02.02.2023
Predmet: za podporu PS, Dochádzkový systém WIS/SKV
426/2023
objednávka
WEGA LH, S.R.O.
36389561
37,75 EUR
11.09.2023
Predmet: kľúčenka RF ID Unique
620230267
faktúra
WEGA LH, S.R.O.
36389561
45,30 EUR
04.10.2023
Predmet: materiál
820240096
faktúra
WEGA LH, S.R.O.
36389561
456,12 EUR
05.02.2024
Predmet: dochádzkový systém rok 2024
820250006
faktúra
WEGA LH, S.R.O.
36389561
467,52 EUR
06.02.2025
Predmet: Dochádzkový, Prístupový systém rok 2025
11/24/Rk/T.
zmluva
Wilo CS s.r.o., organizačná zložka
46818014
14 089,32 EUR
19.04.2024
Predmet: Kúpna zmluva. Dodanie a uvedenie do prevádzky ATS Liptovská Štiavnica - Kľučiny.
17/24/Rk/T
zmluva
Wilo CS s.r.o., organizačná zložka
46818014
9 733,44 EUR
12.06.2024
Predmet: Dodanie ATS a uvedenie do prevádzky - Liptovské Sliače, Do Pažíť.
58/24/Rk/T
zmluva
Wilo CS s.r.o., organizačná zložka
46818014
9 563,40 EUR
31.01.2025
Predmet: Nákup 2 ks čerpadlá na ČS 3 Ľubochňa.
421/2022
objednávka
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
4 639,60 EUR
16.11.2022
Predmet: čerpadlo WILO typ Rexa PRO S03 224A
620220338
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
1 790,88 EUR
02.12.2022
Predmet: materiál
573/2022
objednávka
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
1 159,90 EUR
21.12.2022
Predmet: čerpadlo WILO typ Rexa PRO S03 224A
620220373
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
5 567,52 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620230004
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
1 391,88 EUR
02.02.2023
Predmet: materiál
2/2024
objednávka
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
1 257,60 EUR
10.01.2024
Predmet: čerpadlo WILO typ Rexa PRO S03 123A,zámok čerpadla
620240001
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
55,20 EUR
05.02.2024
Predmet: materiál
61/2024
objednávka
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
60,20 EUR
27.02.2024
Predmet: podstavec pre prenosnú inštalácie DN40
620240050
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
1 467,12 EUR
08.04.2024
Predmet: materiál
620240090
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
85,44 EUR
09.05.2024
Predmet: materiál
289/2024
objednávka
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
229,00 EUR
24.06.2024
Predmet: sada opravná na čerpadlo WILO RexaPro
820240559
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
13 669,32 EUR
03.07.2024
Predmet: ATS a jej uvedenie do prvádzky
620240239
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
233,04 EUR
06.08.2024
Predmet: materiál
820240627
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
426,00 EUR
06.08.2024
Predmet: uvedenie do prevádzky ATS
820240743
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
9 194,64 EUR
03.09.2024
Predmet: Liptovské Sliače, Do Pažíť, ATS
820240744
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
118,80 EUR
03.09.2024
Predmet: doprava, Liptovské Sliače, Do Pažíť, ATS
619/2024
objednávka
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
895,47 EUR
26.11.2024
Predmet: čerpadlo prenosné kalové dažďová voda
820240979
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
631,20 EUR
03.12.2024
Predmet: uvedenie do prevádzky ATS Setov
620240441
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
1 087,76 EUR
10.01.2025
Predmet: materiál
27/2025
objednávka
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
1 859,20 EUR
11.02.2025
Predmet: čerpadlo WILO na ČSK 1 Lisková
820250197
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
11 762,98 EUR
05.03.2025
Predmet: Ľubochňa ČS 3
620250112
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
2 286,82 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
260/2025
objednávka
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
1 128,00 EUR
10.06.2025
Predmet: oprava čerpadla na ATS Kosovo
29/22/Rk/S
zmluva
Wi -Telecom, s.r.o.
46106472
0,00 EUR
04.11.2022
Predmet: Zmluva o umiestnení telekomunikačných zariadení a prevádzke telekomunikačnej siete.
620220192
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
108,00 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220202
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
324,24 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220241
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
536,64 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220242
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
331,20 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220283
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
315,84 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
330/2022
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
723,20 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
399/2022
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
263,20 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
556/2022
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
471,94 EUR
21.12.2022
Predmet: materiál
620220389
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
8 343,76 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220406
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
218,09 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220407
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
348,24 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
151/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
497,30 EUR
27.04.2023
Predmet: materiál
620230081
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
438,36 EUR
02.05.2023
Predmet: materiál
620230090
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
158,40 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
250/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
715,80 EUR
12.06.2023
Predmet: materiál
620230152
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
208,14 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
620230156
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
367,32 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
620230165
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
283,50 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
288/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
123,50 EUR
24.07.2023
Predmet: materiál
620230177
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
158,40 EUR
03.08.2023
Predmet: materiál
620230206
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
95,76 EUR
03.08.2023
Predmet: materiál
334/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
684864
203,60 EUR
09.08.2023
Predmet: materiál
369/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
684864
357,60 EUR
09.08.2023
Predmet: materiál
385/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
690,70 EUR
22.08.2023
Predmet: materiál
620230208
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
148,56 EUR
07.09.2023
Predmet: materiál