Dokumenty:
zobraziť na stránke
820250281
faktúra
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
00614394
150,00 EUR
04.04.2025
Predmet: detská výtvarná súťaž, SDV
820250282
faktúra
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
37810839
100,00 EUR
04.04.2025
Predmet: detská výtvarná súťaž, SDV
GZ4b - 11 2023
zmluva
Základná škola Andreja Hlinku
037813501
270,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Nájom nebytových priestorov - telocvične.
09/24/Rk/D
zmluva
Základná škola Andreja Hlinku
37813501
150,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Darovacia zmluva, Svetový deň vody.
GZ4b - 10 2024
zmluva
Základná škola Andreja Hlinku
37813501
75,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Nájom nebytových priestorov /telocvične/.
05/25/Rk/D
zmluva
Základná škola Andreja Hlinku
37813501
100,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Svetový deň vody, detská výtvarná súťaž.
08/25/Rk/D
zmluva
Základná škola, Bystrická cesta
37810839
100,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Svetový deň vody, detská výtvarná súťaž.
820240196
faktúra
Základná škola - Černová
37813501
270,00 EUR
05.03.2024
Predmet: prenájom teločvične
820240290
faktúra
Základná škola - Černová
37813501
150,00 EUR
08.04.2024
Predmet: SDV,výtvarná súťaž
820250285
faktúra
Základná škola - Černová
37813501
100,00 EUR
04.04.2025
Predmet: detská výtvarná súťaž, SDV
08/24/Rk/D
zmluva
Základná škola Hubová
00315214
200,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Darovacia zmluva, Svetový deň vody.
07/25/Rk/D
zmluva
Základná škola Hubová
00315214
200,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Svetový deň vody, detská výtvarná súťaž.
820230323
faktúra
ZÁKLADNÁ ŠKOLA HUBOVÁ
00315214
100,00 EUR
03.04.2023
Predmet: SDV, výtvarná súťaž
820240289
faktúra
ZÁKLADNÁ ŠKOLA HUBOVÁ
315214
200,00 EUR
08.04.2024
Predmet: SDV, výtvarná súťaž
820250283
faktúra
ZÁKLADNÁ ŠKOLA HUBOVÁ
00315214
200,00 EUR
04.04.2025
Predmet: detská výtvarná súťaž, SDV
820240291
faktúra
Základná škola Ludrová
315591
100,00 EUR
08.04.2024
Predmet: SDV,výtvarná súťaž
10/24/Rk/D
zmluva
Základná škola Ludrová
00315591
100,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Darovacia zmluva, Svetový deň vody.
820230320
faktúra
Základná škola Sládkovičova
31934617
200,00 EUR
03.04.2023
Predmet: SDV, výtvarná súťaž
820230319
faktúra
Základná škola s materskou školou
37812971
200,00 EUR
03.04.2023
Predmet: SDV, výtvarná súťaž
820230321
faktúra
Základná škola s materskou školou
37812831
150,00 EUR
03.04.2023
Predmet: SDV, výtvarná súťaž
820230322
faktúra
Základná škola s materskou školou
37813188
100,00 EUR
03.04.2023
Predmet: SDV, výtvarná súťaž
Darovacia zmluva č. 14/23/Rk/D
zmluva
Základná škola s materskou školou
37812831
150,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Detská výtvarná súťaž pri príležitosti SDV.
Darovacia zmluva č. 15/23/Rk/D
zmluva
Základná škola s materskou školou
37813188
100,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Detská výtvarná súťaž pri príležitosti SDV.
820240287
faktúra
Základná škola s materskou školou
37813188
150,00 EUR
08.04.2024
Predmet: SDV, výtvarná súťaž
820240288
faktúra
Základná škola s materskou školou
37813617
100,00 EUR
08.04.2024
Predmet: SDV, výtvarná súťaž
06/25/Rk/D
zmluva
Základná škola s materskou školou
37813617
150,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Svetový deň vody, detská výtvarná súťaž.
820250280
faktúra
Základná škola s materskou školou
37812831
200,00 EUR
04.04.2025
Predmet: detská výtvarná súťaž, SDV
820250284
faktúra
Základná škola s materskou školou
37813617
150,00 EUR
04.04.2025
Predmet: detská výtvarná súťaž, SDV
06/24/Rk/D
zmluva
Základná škola s materskou školou Komjatná
37813188
150,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Darovacia zmluva, Svetový deň vody.
07/24/Rk/D
zmluva
Základná škola s materskou školou Likavka
37813617
100,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Darovacia zmluva, Svetový deň vody.
10/25/Rk/D
zmluva
Základná škola s materskou školou Liptovská Osada
37812831
200,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Svetový deň vody, detská výtvarná súťaž.
Darovacia zmluva č. 10/23/Rk/D
zmluva
Základná škola s materskou školou Ľubochňa
37812971
200,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Detská výtvarná súťaž pri príležitosti SDV.
05/24/Rk/D
zmluva
Základná škola Zarevúca
00614394
200,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Darovacia zmluva, Svetový deň vody.
820230195
faktúra
ZÁKL.ORG.SLOV.ZVäZU TEL.POSTIH
12664978
300,00 EUR
03.03.2023
Predmet: Zmluva o reklame
27/25/RK/R
zmluva
Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku
00681393
500,00 EUR
17.06.2025
Predmet: Zmluva o reklame
820230360
faktúra
ZDRUŽENIE SENIOR RUŽOMBEROK,
37811665
800,00 EUR
02.05.2023
Predmet: Zmluva o reklame
17/23/Rk/R
zmluva
ZDRUŽENIE SENIOR RUŽOMBEROK, záujmové združenie občanov
37811665
800,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Zmluva o reklame.
070/2022
zmluva
Združenie vlastníkov pozemkov v Jalovci pozemkové spoločenstvo
30229006
231,18 EUR
11.01.2023
Predmet: Nájomná zmluva. Nájom pozemku.
820230431
faktúra
ZDRUZ.VLASTN.POZEMK
30229006
231,18 EUR
01.06.2023
Predmet: nájomné na rok 2023 za chatu
820250202
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
34,69 EUR
05.03.2025
Predmet: vytýčenie káblových vedení
219/2024
objednávka
Železnice Slovenskej republiky Bratislava
31364501
0,00 EUR
11.06.2024
Predmet: vytýčenie inžinierskych sietí na rok 2024
36/2025
objednávka
Železnice Slovenskej republiky Bratislava
31364501
0,00 EUR
11.02.2025
Predmet: vytýčenie inžinierskych sietí na rok 2025
820220914
faktúra
ZEPPELIN SK S.R.O.
31579710
667,20 EUR
07.11.2022
Predmet: ročná servisná prehliadka, ČOV L. Osada
820230492
faktúra
ZEPPELIN SK S.R.O.
31579710
435,06 EUR
01.06.2023
Predmet: diagnostika a oprava dieselgenerátora
820231157
faktúra
ZEPPELIN SK S.R.O.
31579710
667,20 EUR
05.02.2024
Predmet: ročná servisná prehliadka náhradného zdroja EE
820240928
faktúra
ZEPPELIN SK S.R.O.
31579710
667,20 EUR
03.12.2024
Predmet: ročná servisná prehliadka GEP 65, ČOV L. Osada
42/2023
objednávka
ZONER, s.r.o.
35770929
15,00 EUR
20.02.2023
Predmet: certifikát na webstránku www.vsr.sk
202310003
faktúra
ZONER, s.r.o.
35770929
18,00 EUR
03.03.2023
Predmet: poplatok za SSL certifikát RapidSSL
820230193
faktúra
ZONER, s.r.o.
35770929
18,00 EUR
03.03.2023
Predmet: predĺženie TLS certifikátu RapidSSL
50/2024
objednávka
ZONER, s.r.o.
35770929
15,00 EUR
27.02.2024
Predmet: certifikát na webstránku www.vsr.sk
202410003
faktúra
ZONER, s.r.o.
35770929
18,00 EUR
05.03.2024
Predmet: SSL certifikát RapidSSL-RapidSSL DV, 1 rok
820240175
faktúra
ZONER, s.r.o.
35770929
18,00 EUR
05.03.2024
Predmet: SSL certifikát RapidSSL - RapidSSL DV
1.25
objednávka
ZONER, s.r.o.
35770929
15,00 EUR
21.01.2025
Predmet: certifikát na webstránku www.vsr.sk
202510003
faktúra
ZONER, s.r.o.
35770929
18,45 EUR
06.02.2025
Predmet: RapidSSL DV, certifikát,1 rok
820250108
faktúra
ZONER, s.r.o.
35770929
18,45 EUR
06.02.2025
Predmet: RapidSSL DV, certifikát, 1 rok
100/2025
objednávka
ZONER, s.r.o.
35770929
15,00 EUR
19.03.2025
Predmet: certifikát na webstránku www.vsr.sk
202510009
faktúra
ZONER, s.r.o.
35770929
18,45 EUR
04.04.2025
Predmet: poplatok za SSL certifikát RapidSSL, 1rok
820250243
faktúra
ZONER, s.r.o.
35770929
18,45 EUR
04.04.2025
Predmet: poplatok za SSL certifikát RapidSSL
820230948
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
04.12.2023
Predmet: reprezentačné, káva
820231103
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
04.01.2024
Predmet: reprezentačné, káva
820240091
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
60,00 EUR
05.02.2024
Predmet: reprezentačné, káva
27/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
50,00 EUR
27.02.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240209
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
05.03.2024
Predmet: reprezentačné
83/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
58,33 EUR
18.03.2024
Predmet: reprezentačné - káva
148/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
58,33 EUR
08.04.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240300
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
08.04.2024
Predmet: reprezentačné, káva
209/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
58,33 EUR
13.05.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240462
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
06.06.2024
Predmet: reprezentačné
303/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
58,33 EUR
24.06.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240518
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
03.07.2024
Predmet: reprezentačné
326/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
58,33 EUR
12.07.2024
Predmet: reprezentačné - káva
370/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
02.08.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240614
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
84,00 EUR
06.08.2024
Predmet: reprezentačné, káva
820240664
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
84,00 EUR
06.08.2024
Predmet: reprezentačné
437/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
11.09.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240764
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
84,00 EUR
09.10.2024
Predmet: reprezentačné
506/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
21.10.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240881
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
84,00 EUR
08.11.2024
Predmet: reprezentačné
575/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
11.11.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240962
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
84,00 EUR
03.12.2024
Predmet: reprezentačné