Dokumenty:
zobraziť na stránke
625
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
177,00 EUR
23.11.2013
Predmet: Obecný úrad interiérové vybavenie
598
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
32,40 EUR
09.11.2013
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
147
faktúra
Agrozet Slovensko s.r.o.
50874004
272,64 EUR
03.05.2021
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor, fekál
197
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
119,30 EUR
15.06.2016
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor, fekál
52
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
75,70 EUR
14.03.2016
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor, fekál
662
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
120,11 EUR
19.01.2016
Predmet: DP MH materiál
433
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
28,46 EUR
28.08.2015
Predmet: DP MH materiál
398
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
125,67 EUR
27.08.2015
Predmet: DP MH materiál
95
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
116,89 EUR
17.03.2015
Predmet: Servis, oprava a údržba DP MH
72
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
92,15 EUR
05.03.2015
Predmet: Servis, oprava a údržba DP MH
725
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
168,12 EUR
15.01.2015
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor, fekál
649
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
146,29 EUR
13.01.2015
Predmet: Servis, oprava a údržba DP MH
500
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
53,42 EUR
13.11.2014
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor, fekál
337
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
58,97 EUR
09.07.2014
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor, fekál
16
objednávka
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
0,00 EUR
09.07.2014
Predmet: Všeobecný materiál
233
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
153,39 EUR
11.06.2014
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor, fekál
189
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
110,01 EUR
19.05.2014
Predmet: Servis, oprava a údržba DP MH
727
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
70,15 EUR
14.01.2014
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor, fekál
660
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
195,66 EUR
12.12.2013
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor, fekál
529
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
80,57 EUR
05.11.2013
Predmet: Servis, oprava a údržba DP MH
432
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
142,77 EUR
25.09.2013
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor, fekál
209
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
116,46 EUR
29.04.2013
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor, fekál
109
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
140,17 EUR
19.03.2013
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor, fekál
580
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
128,13 EUR
10.12.2012
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor, fekál
452
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
133,55 EUR
03.10.2012
Predmet: TJ - oprava a údržba
418
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
177,02 EUR
21.09.2012
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor, fekál
347
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
57,72 EUR
23.07.2012
Predmet: Servis, oprava a údržba DP MH
297
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
140,84 EUR
18.06.2012
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor, fekál
206
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
49,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor, fekál
22
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
75,54 EUR
14.02.2012
Predmet: Servis, oprava a údržba DP MH
FD 142
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
287,52 EUR
26.05.2011
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor, fekál
FD 106
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
202,71 EUR
12.04.2011
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor, fekál
FD 22
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
66,94 EUR
22.02.2011
Predmet: Servis, oprava a údržba DP MH
5
faktúra
AGROPROJEKT NITRA, s.r.o.
34136096
3 600,00 EUR
24.04.2019
Predmet: VH Intenzifikácia úpravne vody a výstavba vodojemu PD
154/2018
zmluva
AGROPROJEKT NITRA, s.r.o.
34136096
9 600,00 EUR
27.09.2018
Predmet: Zmluva o dielo - Jakuobv - intenzifikácia úpravne vody a výstavba nového vodojemu
267
faktúra
AGROMA-SERVIS s.r.o.
36772836
154,97 EUR
13.07.2022
Predmet: Traktor tesnenie filtra
471
faktúra
AGROMA-SERVIS s.r.o.
36772836
335,45 EUR
25.10.2021
Predmet: Odpady - Traktor Proxima servis a údržba
213
faktúra
AGROMA-SERVIS s.r.o.
36772836
376,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Odpady - Traktor Proxima servis a údržba čerpadla a bŕzd
207
faktúra
AGROMA-SERVIS s.r.o.
36772836
8 999,99 EUR
12.05.2021
Predmet: Odpady - Traktor Proxima servis a údržba generálna oprava motora
206
faktúra
AGROMA-SERVIS s.r.o.
36772836
1 648,94 EUR
12.05.2021
Predmet: Odpady - Traktor Proxima servis a údržba výmena tubovzduchu
5
objednávka
AGROMA-SERVIS s.r.o.
36772836
1 648,95 EUR
05.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
4
objednávka
AGROMA-SERVIS s.r.o.
36772836
9 000,00 EUR
12.04.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
19/2018
zmluva
AGRA,s.r.o.
36382914
76 998,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Kúpna zmluva č. Z20183984_Z
137/2017
dodatok
AGRA,s.r.o.
36382914
0,00 EUR
17.01.2018
Predmet: Kúpne zmluvy č. Z201752681_Z
137/2017
zmluva
AGRA,s.r.o.
36382914
69 499,90 EUR
15.12.2017
Predmet: Kúpne zmluvy č. Z201752681_Z
136/2017
zmluva
AGRA,s.r.o.
36382914
91 644,99 EUR
15.12.2017
Predmet: Kúpne zmluvy č. Z201752680_Z
135/2017
zmluva
AGRA,s.r.o.
36382914
45 029,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Kúpne zmluvy č. Z201752679_Z
220
faktúra
AGRA, s.r.o.
36382914
930,68 EUR
14.05.2020
Predmet: Odpady - Traktor Proxima servis a údržba
316
faktúra
AGRA, s.r.o.
36382914
691,75 EUR
29.07.2019
Predmet: Odpady - Traktor Proxima servis a údržba
379
faktúra
AGRA, s.r.o.
36382914
303,25 EUR
02.08.2018
Predmet: Odpady - Traktor Proxima servis a údržba
23
faktúra
AGRA, s.r.o.
36382914
91 644,99 EUR
16.07.2018
Predmet: Komunálne vozidlo
18
faktúra
AGRA, s.r.o.
36382914
45 029,00 EUR
08.06.2018
Predmet: Kontajnerový nosič, kontajnery č. 1 a č. 2
245
faktúra
AGRA, s.r.o.
36382914
1 139,53 EUR
16.05.2018
Predmet: Servis traktor montáž III. hydraul. okruhu Zetor Proxima
9
faktúra
AGRA, s.r.o.
36382914
76 998,00 EUR
28.04.2018
Predmet: Odpady traktor, nakladač, štiepkovač - triedený zber
7
objednávka
AGRA, s.r.o.
36382914
1 139,53 EUR
20.04.2018
Predmet: Nerozpočtová položka
78
faktúra
Agneša Potočníková - FVCC
48227854
15,00 EUR
10.03.2023
Predmet: Obecný úrad - evidencia rybárskych lístkov
17
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
494,82 EUR
09.04.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
17
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
208,50 EUR
23.04.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
127
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
224,70 EUR
11.01.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
117
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
210,33 EUR
11.01.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
112
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
262,54 EUR
04.12.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
101
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
397,47 EUR
27.10.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
67
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
153,92 EUR
09.07.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
37
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
41,10 EUR
20.04.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
36
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
330,91 EUR
20.04.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
7
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
248,10 EUR
07.03.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
82
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
146,44 EUR
25.09.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
51
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
193,26 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
26
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
130,97 EUR
24.03.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
9
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
198,16 EUR
17.03.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
8
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
43,06 EUR
17.03.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
79
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
249,21 EUR
21.09.2021
Predmet: Nákup potravinových zásob
57
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
81,74 EUR
13.07.2021
Predmet: Nákup potravinových zásob
45
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
289,98 EUR
24.05.2021
Predmet: Nákup potravinových zásob
84
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
371,75 EUR
14.10.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
45
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
73,38 EUR
15.06.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
20
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
105,32 EUR
20.02.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
11
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
392,50 EUR
20.02.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
100
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
352,81 EUR
30.10.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
61
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
229,20 EUR
14.06.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob